曲靖市人民政府辦公室2020年部門預算編制說明

監(jiān)督索引號53030018043400000

 

 
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
按照“三定”方案規(guī)定，曲靖市人民政府辦公室為協(xié)助曲靖市人民政府領導處理曲靖市人民政府日常工作的機構，級別為正處級。主要職責是：承辦國務院和省人民政府文件、指示在全市貫徹落實的行文工作和市人民政府向省人民政府報告、請示的擬稿、審核工作，以及省委、省人民政府及其部門和市委轉由市人民政府辦理的事項；負責市人民政府全體會議、常務會議、市長辦公會議、市人民政府專題會議等重要會議的會務工作，協(xié)助市人民政府領導組織會議決定事項的實施和檢查督辦；協(xié)助市人民政府領導組織起草和審核市人民政府、市人民政府辦公室印發(fā)的公文；研究縣（市、區(qū)）人民政府和市直部門、單位請示市人民政府的事項，提出辦理意見，報市人民政府領導審批；根據(jù)市人民政府領導指示，對市人民政府部門間出現(xiàn)的爭議問題進行協(xié)調并提出處理意見，報市人民政府領導決定；督促檢查各縣（市、區(qū)）人民政府和市人民政府各部門對市人民政府公文、會議決定事項及市人民政府領導有關指示的貫徹落實情況，及時向市人民政府領導報告；負責市人民政府的政務值守工作，及時向市人民政府領導報告重要情況并協(xié)助市人民政府領導處理由市人民政府直接處理的各類重大緊急事項和突發(fā)事件；根據(jù)市人民政府領導的指示，組織專題調查研究，及時反映情況，提出建議；組織協(xié)調、督促指導政府系統(tǒng)人大代表建議和政協(xié)提案的辦理工作，承辦交由市人民政府和市人民政府辦公室辦理的人大代表建議和政協(xié)提案；負責處理群眾來信，接待群眾來訪，及時向市委、市人民政府領導報告來信來訪中提出的重要建議和反映的重要問題，辦理市委、市人民政府領導交辦的有關信訪事項。協(xié)調指導全市信訪工作；負責市人民政府辦公室人事、黨務、工、青、婦工作，以及對代管單位工作的聯(lián)系、指導和管理；負責市人民政府政務公開、檔案管理、辦公自動化工作，聯(lián)絡、協(xié)調新聞單位搞好曲靖的宣傳報道工作；負責全市政務信息工作；承辦市人民政府和市人民政府領導交辦的其他事項。
（二）機構設置情況
市政府辦機關機構設置為正縣處級一級主管單位，內設22個科室和機關黨委。設置：秘書長1名（正處級），副秘書長9名（副處級），主任1名（正處級），副主任5名（副處級），督查專員3名（副處級），正科級領導職數(shù)23名（含機關黨委專職副書記1名）副科級領導干部職數(shù)4名。
市政府駐昆明辦事處設置為正處級，內設3個科，主任1名（正處級），副主任2名（副處級），正科級領導職數(shù)3名。市政府駐京聯(lián)絡處屬市政府駐昆明辦事處派出機構，內設1個科，主任1名（正處級），副主任1名（副處級）。
（三）重點工作概述
起草市政府相關文件、文稿；安排、組織市政府各類會議；圍繞黨委、政府的工作部署和市政府領導的要求開展好各項工作，充分發(fā)揮參謀助手和運轉樞紐作用，做好政務值班工作；督促檢查政府的決策、決議、規(guī)定、工作部署等貫徹落實情況；承辦人大代表建議和政協(xié)提案，調查研究，收集并反饋各類政務信息。
二、預算單位基本情況
我部門編制2020年部門預算單位共5個。其中：財政全供給單位5個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個，自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位3個（市政府機關、市煙辦、市級公務用車平臺）；參公管理事業(yè)單位2個（市政府駐昆明辦事處、市政府駐北京聯(lián)絡處）；非參公管理事業(yè)單位0個。截至2019年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制100人，其中：行政編制65人，工勤編制22人，事業(yè)編制6人（市政府網(wǎng)絡管理中心6人），參照公務員管理人員7人（市政府駐昆明辦事處、市政府駐北京聯(lián)絡處）。在職實有103人，其中：財政全供養(yǎng)103人，財政部分供養(yǎng)0人，非財政供養(yǎng)0人。
離退休人員50人，其中：離休2人，退休48人。
車輛編制106輛，實有車輛106輛，其中：市級公務用車服務平臺100輛，市政府辦機關機要應急車6輛，與上年對比無變化。
三、預算單位收入情況
（一）部門財務收入情況
2020年部門財務總收入3,321.61萬元，其中：一般公共預算財政撥款3,321.61萬元，政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預算財政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結轉0萬元。
與上年對比財務總收入減少了672.46萬元，降低率16.84%。主要原因是：1.機構劃分，2019年3月曲靖市機關事務管理局成立，機關辦公大院維護項目及物業(yè)管理等機關后勤服務項目同時劃出，從而減少項目經(jīng)費300多萬元；2019年3月曲靖市大數(shù)據(jù)建設和管理中心成立，曲靖市智慧曲靖規(guī)劃建設領導小組辦公室日常工作經(jīng)費自2020年1月1日從市政府辦劃入大數(shù)據(jù)管理中心，減少項目經(jīng)費100萬余元。2.人員減少，2019年調出及劃出人員較多，2020年預算對比2019年預算減少15人，共減少人員經(jīng)費250萬余元。
（二）財政撥款收入情況
2020年部門財政撥款收入3,321.61萬元，其中:本年收入3,321.61萬元，上年結轉0萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款3,321.61萬元（本級財力3,321.61萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補償0萬元），政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預算財政撥款0萬元。
與上年對比2020年部門財政撥款收入減少了672.46萬元，降低率16.84%。主要原因是：1.機構劃分，2019年3月曲靖市機關事務管理局成立，機關辦公大院維護項目及物業(yè)管理等機關后勤服務項目同時劃出，從而減少項目經(jīng)費300多萬元；2019年3月曲靖市大數(shù)據(jù)建設和管理中心成立，曲靖市智慧曲靖規(guī)劃建設領導小組辦公室日常工作經(jīng)費自2020年1月1日從市政府辦劃入大數(shù)據(jù)管理中心，減少項目經(jīng)費100萬余元。2.人員減少，2019年調出及劃出人員較多，2020年預算對比2019年預算減少15人，共減少人員經(jīng)費250萬余元。
四、預算單位支出情況
2020年部門預算總支出3,321.61萬元。財政撥款安排支出3,321.61萬元，其中，基本支出2,546.61萬元，與上年對比減少了247.46萬元，降低率8.85%，主要原因是：2019年調出及機構劃出人員較多，2020年預算比2019年預算減少15人，共減少人員經(jīng)費250萬余元。
項目支出775萬元，與上年對比減少了425萬元，降低率35.42%，主要原因是：機構劃分，2019年3月曲靖市機關事務管理局成立，機關辦公大院維護項目及物業(yè)管理等機關后勤服務項目同時劃出，從而減少經(jīng)費300多萬元；2019年3月曲靖市大數(shù)據(jù)建設和管理中心成立，曲靖市智慧曲靖規(guī)劃建設領導小組辦公室日常工作經(jīng)費2020年1月1日從市政府辦劃入大數(shù)據(jù)管理中心，減少經(jīng)費100萬余元。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
功能科目分組，主要用于：1.一般公共服務支出2,729.94萬元，其中：功能科目2010301行政運行經(jīng)費1954.94萬元，主要是人員工資支出及日常辦公支出；功能科目2010302一般行政管理事務支出775萬元，主要用于開展專項業(yè)務發(fā)生的支出；2.社會保障和就業(yè)支出306.55萬元，主要用于離退休人員工資及職工交納養(yǎng)老保險支出；3.衛(wèi)生健康支出172.02萬元，主要用于交納職工醫(yī)療保險費及工傷生育保險；4.住房保障支出113.10萬元，主要用于交納職工住房公積金支出。
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況
經(jīng)濟科目分組（其中：基本支出2,546.61萬元，項目支出775萬元）。
五、市對下專項轉移支付情況
（一）列入市對下專項轉移支付項目清單項目情況
部門列入市對下專項轉移支付項目清單項目為0萬元。
（二）與中央、省配套事項
曲靖市政府辦無此項收入。
（三）按既定政策標準測算補助事項
曲靖市政府辦無此項收入。
六、政府采購預算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目23個，采購預算資金112.25萬元。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
曲靖市政府辦2020年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計477.65萬元。較上年減少28.35萬元，下降5.6%，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
曲靖市政府辦（含市政府駐昆明辦事處及市政府駐京聯(lián)絡處）2020年因公出國（境）預算為0萬元，比上年預算數(shù)減少0萬元，下降0%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
（二）公務接待費
曲靖市政府辦（含市政府駐昆明辦事處及市政府駐京聯(lián)絡處）2020年公務接待費預算94.99萬元（市政府辦13.83萬元、市政府駐昆明辦事處60.30萬元、市政府駐京聯(lián)絡處20.86萬元），較上年減少9.01萬元，下降8.66%；國內公務接待批次為500次，接待批次5000人次。下降原因是：市政府辦嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定，嚴格公車管理，嚴控公務接待支出，堅決貫徹“三公”經(jīng)費只減不增的原則。
（三）公務用車購置及運行維護費
曲靖市政府辦（含市政府駐昆明辦事處及市政府駐京聯(lián)絡處）2020年公務用車購置及運行維護費為382.66萬元（市級公務用車服務平臺361萬元、市政府辦機關21.66萬元），較上年減少19.34萬元，下降4.8%。其中：公務用車購置費0萬元，較上年減少0萬元，下降0%；車輛運行維護費382.66萬元，較上年減少19.34萬元，下降4.8%。下降原因是：市政府辦嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定，嚴格公車管理，嚴控公務接待支出，堅決貫徹“三公”經(jīng)費只減不增的原則。
八、重點項目預算績效目標情況表
根據(jù)相關文件要求，市政府辦結合實際開展財政預算績效工作，強化績效理念和責任意識，牢固樹立“講績效、重績效、用績效”的理念，加強財政資金管理，提高財政資金使用效益，提高財政資金使用績效和科學化管理水平。在編制2020年預算時，對預算項目開展了績效評價，編制了項目支出績效目標表。詳見附件3：7-10市本級項目支出績效目標表。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.一般公共預算撥款收入：指市級財政當年撥付的財政資金。
2.一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務：指機關本級用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。
3.住房保障支出（類）住房改革支出（類）：指機關單位按照國家政策規(guī)定用于住房改革方面的支出。
4.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而
發(fā)生的人員支出和公用支出。
5.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
6.機關運行經(jīng)費：為保障行政單位運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括：辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、公務用車運行維護費以及其他費用。
7.“三公”經(jīng)費：指因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。
8.因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。
9.公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出，公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括領導干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。
10.公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（二）機關行政運行經(jīng)費安排
2020年市本級財力安排市政府辦機關運行經(jīng)費640.9萬元，主要用于辦公經(jīng)費、培訓費、水電費、公務用車運行費、會議費及行政人員公務交通補貼等日常開支，以保證機構正常運轉。市政府辦機關運行經(jīng)費較上年預算數(shù)增加38.12萬元，2020年預算比2019年預算人員減少15人，機關運行經(jīng)費應減少，不降反高的原因是：預算經(jīng)濟科目上下年不一致造成的，2019年預算時行政人員公務交通補貼95.22萬元列入人員經(jīng)費，而在2020年預算中被列入機關運行費。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2019年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2019年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關數(shù)據(jù)，因此，將在公開2019年度部門決算時一并公開截至2019年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。

附件：曲靖市人民政府辦公室部門預算公開樣表



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