曲靖市強制隔離戒毒所2020年部門預算編制說明

監(jiān)督索引號53030018047300000
 

 
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
曲靖市強制隔離戒毒所主要承擔全市由公安機關決定強制隔離戒毒人員的收戒工作。
（二）機構(gòu)設置情況
曲靖市強制隔離戒毒所內(nèi)設1個分所、11個科室（辦公室、所政管理科、教育矯治科、醫(yī)療生活衛(wèi)生科、習藝勞動科、診斷評估科、科技信息科、后勤保障科、財務科、指揮中心、警戒護衛(wèi)大隊）、四個大隊、一個醫(yī)院。
（三）重點工作概述
2020年，曲靖市強制隔離戒毒所在市委、市政府和市司法局的堅強領導下，在省司法廳和省戒毒管理局的指導幫助下，始終堅持“以人為本，科學戒毒，綜合矯治，關懷救助”的戒毒工作方針，扎實推進全國統(tǒng)一的司法行政戒毒模式，認真履行職責使命，銳意進取，扎實工作，維護場所安全穩(wěn)定，實現(xiàn)“六無”目標，圓滿完成了各項工作任務，為維護全市社會政治穩(wěn)定，建設平安法治曲靖做出了積極貢獻。
二、預算單位基本情況
我部門編制2020年部門預算單位共1個。其中：財政全供給單位1個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位1個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位0個。截至2019年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制128人，其中：行政編制 120人，工勤人員8人。在職實有128人，其中： 財政全供養(yǎng) 128人，財政部分供養(yǎng)0人，非財政供養(yǎng)0人。
離退休人員 26人，其中： 離休0人，退休 26人。
車輛編制7輛，實有車輛7輛。
三、預算單位收入情況
（一）部門財務收入情況
2020年部門財務總收入 4389.84萬元，其中：一般公共預算財政撥款4389.84萬元（其中非稅收入安排35萬元），政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預算財政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。財務收入與2019年同期相比增加1090.17萬元，增加原因是基本支出和項目支出增加；非稅收入安排增加；由于警察職工工資福利增加使衛(wèi)生健康支出和住房保障支出增加。
（二）財政撥款收入情況
2020年部門財政撥款收入 4389.84萬元，其中:本年收入4389.84萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款4389.84萬元（本級財力4354.84萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補償35萬元），政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預算財政撥款0萬元。相比2019年增加1090.17萬元，增加原因是基本支出和項目支出增加；非稅收入安排增加；由于警察職工工資福利增加使衛(wèi)生健康支出和住房保障支出增加。
四、預算單位支出情況
2020年部門預算總支出 4389.84萬元。財政撥款安排支出 4389.84萬元，其中，基本支出3988.84萬元，與上年2864.66萬元對比增加1124.18萬元，主要原因是2020年戒毒人員生活費、輔警工資及保險費用、遺屬補助納入預算管理；項目支出401萬元，與上年435萬元對比減少34萬元，主要原因是財政緊張，首先保運轉(zhuǎn)所致。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
1、2040801公共安全支出-戒毒-行政運行2907.32萬元，主要用于保障機關正常運轉(zhuǎn)的日常支出，機關工資福利支出，工會經(jīng)費，辦公經(jīng)費、印刷費、水電費、會議費、培訓費等日常公用經(jīng)費。
2、2040804強制隔離戒毒人員生活費615.16萬元，主要用于戒毒人員基本生活費支出476.16萬元、醫(yī)療設備購置30萬元、強戒人員解除路費5萬元、強戒人員被服費50萬元、強戒人員醫(yī)療康復費30萬元、強戒人員日用品補助費24萬元。
3、2040805強制隔離戒毒人員教育經(jīng)費30萬元，主要用于強戒人員的教育支出。
4、2040806所政設施建設66萬元，主要用于強制隔離戒毒所安防信息運行維護，保證安防系統(tǒng)正常有效運行。
5、2040899其他強制隔離戒毒支出166萬元，主要是警用裝備專項經(jīng)費20萬元、償還基建借款專項經(jīng)費35萬元、強制隔離戒毒人員調(diào)遣專項經(jīng)費15萬元、技術輔導員關鍵要害崗位人員專項經(jīng)費15萬元、強制隔離戒毒業(yè)務專項經(jīng)費20萬元、病殘吸毒人員救治專項經(jīng)費30萬元、警察服裝專項經(jīng)費16萬元、警犬馴養(yǎng)專項經(jīng)費15萬元。
6、2080501社會保障和就業(yè)支出－行政事業(yè)單位離退休－歸口管理的行政單位離退休64.22萬元，主要用于退休人員統(tǒng)籌外經(jīng)費和2017年增資工資55.96萬元、遺屬補助3.15萬元、退休工會經(jīng)費3.46萬元、退休公用經(jīng)費1.65萬元。
7、2080505社會保障和就業(yè)支出－行政事業(yè)單位離退休－機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出214.21萬元，主要用于強戒所在職職工基本養(yǎng)老保險支出。
8、2101101衛(wèi)生健康支出－行政事業(yè)單位醫(yī)療－行政單位醫(yī)療114.78萬元，主要用于在職人員醫(yī)療保險繳費支出。
9、2101103衛(wèi)生健康支出－行政事業(yè)單位醫(yī)療－公務員醫(yī)療補助60.01萬元，主要用于退休人員醫(yī)療保險繳費支出。
10、2101199衛(wèi)生健康支出－行政事業(yè)單位醫(yī)療－其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出14.40萬元，主要用于工傷、生育等保險繳費支出。
11、2210201住房保障支出－住房改革支出－住房公積金137.74萬元，主要用于保障職工住房公積金及購房補貼。
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況
工資福利支出3134.80萬元（其中：基本支出3134.80萬元，項目支出0萬元）。其中30101基本工資487.02萬元，30102津貼補貼1301.48萬元，30303獎金40.59萬元，30108機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費214.21萬元，30110職工基本醫(yī)療保險繳費114.78萬元，30111公務員醫(yī)療補助繳費60.01萬元，30112其他社會保障繳費14.40萬元，30113住房公積金137.74萬元。
商品和服務支出570.77萬元（其中：基本支出318.77萬元，項目支出252萬元）。其中30201辦公費248.35萬元（基本支出79.35萬元，項目支出169萬元），30202印刷費3萬元（基本支出3萬元，項目支出0萬元），30205水費3萬元（基本支出3萬元，項目支出0萬元），30206電費3萬元（基本支出3萬元、項目支出0萬元），30207郵電費1萬元（基本支出1萬元，項目支出0萬元），30211差旅費15萬元（基本支出10萬元，項目支出5萬元）,30213維修維護費10萬元（基本支出10萬元，項目支出0萬元）,30215會議費5.08萬元（基本支出5.08萬元，項目支出0萬元）,30216培訓費7.82萬元（基本支出7.82萬元，項目支出0萬元）,30217公務接待費5.63萬元（基本支出5.63萬元，項目支出0萬元）,30224被裝購置費66萬元（基本支出0萬元，項目支出66萬元）,30228工會經(jīng)費26.42萬元（基本支出26.42萬元，項目支出0萬元），30229福利費9.75萬元（基本支出9.75萬元，項目支出0萬元），30231公務用車運行維護費22.11萬元（基本支出22.11萬元，項目支出0萬元），30239其他交通費用143.41萬元（基本支出131.41萬元，項目支出12萬元）。
對個人和家庭補助619.27萬元（其中：基本支出535.27萬元，項目支出84萬元）。其中30302退休費55.96萬元（基本支出55.96萬元，項目支出0萬元），30305生活補助503.31萬元（基本支出479.31萬元，項目支出24萬元），30307醫(yī)療費補助60萬元（基本支出0萬元，項目支出60萬元）。
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
（一）列入市對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目情況
無市對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單情況。
（二）與中央、省配套事項
無與中央、省配套事項預算。
（三）按既定政策標準測算補助事項
無按既定政策標準測算補助事項預算。
六、政府采購預算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目6個，采購預算資金556萬元。其中：政府采購貨物預算490萬元，政府采購服務預算66萬元。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
曲靖市強制隔離戒毒所2020年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計27.74萬元，較上年減少1.42萬元，下降4.87%，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
曲靖市強制隔離戒毒所2020年無因公出國境預算，2019年無因公出國境預算。
（二）公務接待費
曲靖市強制隔離戒毒所2020年公務接待費預算為5.63萬元，較上年減少0.25萬元，下降4.25%，國內(nèi)公務接待批次為130次，共計接待1410人次。
減少的原因是嚴格按照各級政府要求厲行節(jié)約的原則和八項規(guī)定安排公務接待，讓公務接待費用持續(xù)下降。
（三）公務用車購置及運行維護費
曲靖市強制隔離戒毒所2020年公務用車購置及運行維護費為22.11萬元，較上年減少1.17萬元，下降5.03%。其中：公務用車購置費0萬元，較上年無變化；公務用車運行維護費22.11萬元，較上年減少1.17萬元，下降5.03%。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為7輛。
減少的原因是嚴格按照各級政府要求厲行節(jié)約的原則和八項規(guī)定安排管好用好公務用車，杜絕亂派車輛、公車私用等現(xiàn)象，嚴格做好公務用車管理，節(jié)約開支。
八、重點項目預算績效目標情況
無重點項目預算。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1、經(jīng)濟科目：是指政府支出按經(jīng)濟性質(zhì)和具體用途所作的一種分類科目，具體設類、款兩級。
2、功能科目：是指政府支出按其主要職能活動所作的一種分類科目，主要反映政府活動的不同功能和政策目標，具體設類、款、項三級。
3、一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預算。
4、基本支出預算:是部門為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、行使單位職能、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，內(nèi)容包括人員經(jīng)費支出和日常公用經(jīng)費支出兩部分。
5、項目支出預算：是部門為完成其特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出預算之外編制的年度項目支出計劃。
6、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
 7、“三公”經(jīng)費：按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，納入市級財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指市級部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
8、機關運行經(jīng)費：指為保障行政單位運行用于購買貨物和服務的各項支出（用一般公共預算安排的基本支出中的“商品和服務支出）。包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費。
9、戒毒人員解教路費是指戒毒人員解除強制戒毒釋放回家，而無家人來接，支付給解除戒毒人員的路費和途中伙食費。
10、戒毒人員調(diào)遣經(jīng)費是指押送轉(zhuǎn)所的人員發(fā)生的車輛費用、及相關的費用。
（二）機關運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
2020年我單位機關運行經(jīng)費預算194萬元，主要用于保障全所工作正常運轉(zhuǎn)的公用經(jīng)費，包括辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費及其他費用。2019年機關運行經(jīng)費194萬元，2020年與2019年一致。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2019年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況，需在完成2019年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關數(shù)據(jù)，因此，將在公開2019年度部門決算時一并公開。
 
附件1：曲靖市強制隔離戒毒所部門預算表


附件2：曲靖市強制隔離戒毒所部門預算重點領域財政項目文本公開
 
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