曲靖市公安局2018年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

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    一、基本職能及主要工作
    （一）部門(mén)主要職責(zé)
    曲靖市公安局在曲靖市人民政府和云南省公安廳領(lǐng)導(dǎo)下履行職責(zé)并開(kāi)展公安業(yè)務(wù)工作。
    1、履行《人民警察法》賦予的法定職責(zé)，具體為：預(yù)防、制止和偵查違法犯罪活動(dòng)；維護(hù)社會(huì)治安秩序，制止危害社會(huì)治安秩序的行為；管理交通、消防、危險(xiǎn)物品和特種行業(yè)；管理戶政、入境出境事務(wù)和外國(guó)人在境內(nèi)居留等有關(guān)事務(wù)；管理集會(huì)、游行、示威活動(dòng)；監(jiān)督管理計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)的安全；指導(dǎo)和監(jiān)督國(guó)家機(jī)關(guān)、社會(huì)團(tuán)體、企事業(yè)單位和重點(diǎn)建設(shè)工程的治安保衛(wèi)工作，指導(dǎo)群眾性組織的各類治安防范工作。
    2、履行曲靖市人民政府“三定”方案規(guī)定的職責(zé)（機(jī)密文件，內(nèi)容涉密）。
    3、完成公安部、省公安廳統(tǒng)一部署的專項(xiàng)行動(dòng)；完成公安部、省公安廳督辦的重特大案件偵辦；完成公安部、省公安廳安排的重大活動(dòng)安保任務(wù)。
    （二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
    曲靖市公安局實(shí)有獨(dú)立編制機(jī)構(gòu)3個(gè)，分別為曲靖市公安局局機(jī)關(guān)、曲靖市看守所、曲靖市拘留所。
    曲靖市公安局局機(jī)關(guān)現(xiàn)有警令部、政治部、紀(jì)委、警務(wù)保障處、出入境管理處、警務(wù)督察支隊(duì)、法制支隊(duì)、科技信息化支隊(duì)、經(jīng)濟(jì)犯罪偵查支隊(duì)、治安管理支隊(duì)、刑事偵查支隊(duì)、監(jiān)所管理支隊(duì)等23個(gè)內(nèi)設(shè)部門(mén)，各部門(mén)在局黨委的統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)下，按內(nèi)部職能分工，分別從事組織指揮、干部管理、紀(jì)律監(jiān)察、警務(wù)保障、執(zhí)法辦案等工作。
    （三）重點(diǎn)工作概述  
    精心組織開(kāi)展防風(fēng)險(xiǎn)護(hù)穩(wěn)定、掃黑除惡、偵防命案和侵財(cái)案件、維護(hù)公共安全、大數(shù)據(jù)建設(shè)、隊(duì)伍建設(shè)、提升人民群眾獲得感幸福感安全感滿意度七大攻堅(jiān)仗，努力建設(shè)學(xué)習(xí)型、專業(yè)型、實(shí)戰(zhàn)型、創(chuàng)新型、智慧型五型公安，全面打牢忠誠(chéng)為民、科技強(qiáng)警、基層工作、群眾工作四項(xiàng)基礎(chǔ)。
    1、強(qiáng)化社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)防控，建設(shè)更高水平的平安曲靖。
    2、強(qiáng)化信息科技應(yīng)用，建設(shè)更高層次的數(shù)據(jù)警務(wù)。
    3、強(qiáng)化公正規(guī)范執(zhí)法，建設(shè)更高水準(zhǔn)的法治公安。
    4、強(qiáng)化公安改革創(chuàng)新，建設(shè)更高效能的警務(wù)模式。
5、強(qiáng)化隊(duì)伍能力提升，建設(shè)更高素質(zhì)的五型公安。
    二、預(yù)算單位基本情況
    我部門(mén)編制2018年部門(mén)預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全供給單位1個(gè)；部分供給單位0個(gè)；特殊供給單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位1個(gè)；參公管理事業(yè)單位0個(gè)；非參公管理事業(yè)單位0個(gè)。截至2017年11月統(tǒng)計(jì)，部門(mén)基本情況如下：
    曲靖市公安局在職人員編制由曲靖市人民政府“三定”方案（機(jī)密文件，內(nèi)容涉密）確定，在職人員人數(shù)及分布情況涉密。
    離退休人員 124人，其中：離休 3人，退休 121人。
    車輛編制83輛，實(shí)有車輛85輛。
    三、預(yù)算單位收入情況
    （一）部門(mén)財(cái)務(wù)收入情況
    2018年部門(mén)財(cái)務(wù)總收入19396.39萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款19258.31萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)138.08萬(wàn)元。
    （二）財(cái)政撥款收入情況
    2018年部門(mén)財(cái)政撥款收入 19265.74萬(wàn)元，其中:本年收入19258.31萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)7.43萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款19258.31萬(wàn)元（本級(jí)財(cái)力15958.31萬(wàn)元，專項(xiàng)收入0萬(wàn)元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助3233萬(wàn)元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理的收入0萬(wàn)元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償67萬(wàn)元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元。
    四、預(yù)算單位支出情況
    2018年部門(mén)預(yù)算總支出 19396.39萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出 19265.74萬(wàn)元，其中，基本支出14759.05萬(wàn)元，項(xiàng)目支出4506.69萬(wàn)元。
    （一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況
    1、公共安全支出－公安－行政運(yùn)行11613.77萬(wàn)元，主要用于以下三個(gè)方面支出：（1）在職人員工資福利、一般公用經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)支出；（2）輔警人員工資支出、五險(xiǎn)繳費(fèi)支出、輔警服裝等支出，（3）市委、市政府機(jī)關(guān)保衛(wèi)大隊(duì)保安人員支出。
    2、公共安全支出－公安－一般行政管理事務(wù)58萬(wàn)元，主要用于業(yè)務(wù)辦公區(qū)物業(yè)管理支出。
    3、公共安全支出－公安－網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行及維護(hù)70萬(wàn)元，主要用于網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行維護(hù)支出。
    4、公共安全支出－公安－拘押收教場(chǎng)所管理24萬(wàn)元，主要用于市看守所醫(yī)療合作支出。
    5、公共安全支出－公安－警犬訓(xùn)養(yǎng)及繁育100萬(wàn)元，主要用于警犬訓(xùn)養(yǎng)支出。
    6、公共安全支出－公安－信息化建設(shè)500萬(wàn)元，主要用于公安信息網(wǎng)絡(luò)購(gòu)建支出。
    7、公共安全支出－公安－其他公安支出1381萬(wàn)元，主要用于執(zhí)法辦案、民警教育培訓(xùn)、表彰獎(jiǎng)勵(lì)、公安宣傳、體檢、辦公設(shè)備設(shè)置、辦公場(chǎng)所維修維護(hù)等支出。
    8、公共安全支出－公安－其他科目2373.69萬(wàn)元，屬國(guó)家保密局或省保密局認(rèn)定為涉及國(guó)家秘密科目，具體科目及主要用途不公開(kāi)。
    9、社會(huì)保障和就業(yè)支出－行政事業(yè)單位離退休－歸口管理的行政單位離退休323.14萬(wàn)元，主要用于離退休人員離退休費(fèi)、離退休公用經(jīng)費(fèi)支出。
    10、社會(huì)保障和就業(yè)支出－行政事業(yè)單位離退休－機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出1257.46萬(wàn)元，主要用于在職人員養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
    11、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出－行政事業(yè)單位醫(yī)療－行政單位醫(yī)療564.07萬(wàn)元，主要用于醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
    12、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出－行政事業(yè)單位醫(yī)療－公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助281.95萬(wàn)元，主要用于醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
    13、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出－行政事業(yè)單位醫(yī)療－其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出77.77萬(wàn)元，主要用于工傷生育保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
    14、住房保障支出－住房改革支出－住房公積金640.89萬(wàn)元，主要用于在職人員住房公積金繳交支出。
    （二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
    工資福利支出13295.29萬(wàn)元（其中：基本支出13295.29萬(wàn)元）。
    商品和服務(wù)支出3871.11萬(wàn)元（其中：基本支出854.42萬(wàn)元，項(xiàng)目支出3016.69萬(wàn)元）。
    對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助749.34萬(wàn)元（其中：基本支出609.34萬(wàn)元，項(xiàng)目支出140萬(wàn)元）。
    資本性支出1350萬(wàn)元（其中：項(xiàng)目支出1350萬(wàn)元）。
    五、市對(duì)下轉(zhuǎn)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
    （一）列入市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況
    部門(mén)列入市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目，屬省保密局認(rèn)定為涉及國(guó)家秘密科目，不公開(kāi)。
    （二）與中央、省配套事項(xiàng)
    市公安局無(wú)此事項(xiàng)
        （三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)
    市公安局無(wú)此事項(xiàng)
    六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
    根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目17個(gè)，采購(gòu)預(yù)算資金4542萬(wàn)元。
    七、預(yù)算收支增減變化情況說(shuō)明
2018年預(yù)算收支比2017年的17160.59萬(wàn)元增加2235.8萬(wàn)元（其中：基本支出增加2677.14，項(xiàng)目支出減少441.34），其中：本年收入比2017年的15562.5萬(wàn)元增加3695.81萬(wàn)元（其中：基本支出增加2870.81萬(wàn)元，項(xiàng)目支出增加825萬(wàn)元）。本年收支預(yù)算增加的原因如下：
    （一）單位人員增減、績(jī)效工資、人員職務(wù)級(jí)別工資變動(dòng)等，工資福利支出及社會(huì)保障繳費(fèi)增加。
    （二）維穩(wěn)處突、治安防控、禁毒人民戰(zhàn)爭(zhēng)、案件偵辦任務(wù)日益繁重，對(duì)公安裝備建設(shè)提出了更高要求，項(xiàng)目收支預(yù)算增加。
    八、其他公開(kāi)信息
    （一）專業(yè)名詞解釋
     1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障行政（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行，用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
     2、警用裝備：是指警員所使用的所有物品。
    （二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排
2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算854.42萬(wàn)元，其中：一般公用經(jīng)費(fèi)564.3萬(wàn)元，會(huì)議費(fèi)23.76萬(wàn)元，培訓(xùn)費(fèi)34.51萬(wàn)元，福利費(fèi)42.21萬(wàn)元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)123.99萬(wàn)元，公務(wù)出行租車經(jīng)費(fèi)57.58萬(wàn)元，離退休公用經(jīng)費(fèi)8.07萬(wàn)元。
    （三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2018年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2018年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開(kāi)2018年度部門(mén)決算時(shí)一并公開(kāi)部門(mén)截至2018年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。
 
附件：曲靖市公安局2018部門(mén)預(yù)算表
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