曲靖市公安局2019年部門預算公開說明

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監(jiān)督索引號53030018031200000
曲靖市公安局2019年部門預算公開說明
 
目錄
 
    第一部分 曲靖市公安局2019年部門預算編制說明
    第二部分 曲靖市公安局2019年部門預算表
    一、部門財務收支總體情況表
    二、部門收入總體情況表
    三、部門支出總體情況表
    四、部門財政撥款收支總體情況表
    五、部門一般公共預算本級財力安排支出情況表
    六、部門基本支出情況表
    七、部門政府性基金預算支出情況表
    八、財政撥款支出明細表（按經(jīng)濟科目分類）
    九、部門一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表
    十、市本級項目支出績效目標表（本次下達）
    十一、市本級項目支出績效目標表（另文下達）
    十二、市對下轉移支付績效目標表
    十三、部門政府采購情況表
 
曲靖市公安局2019年部門預算編制說明
 
    一、基本職能及主要工作
    （一）部門主要職責
    曲靖市公安局在曲靖市人民政府和云南省公安廳領導下履行職責并開展公安業(yè)務工作。
    1.履行《人民警察法》賦予的法定職責，具體為：預防、制止和偵查違法犯罪活動；維護社會治安秩序，制止危害社會治安秩序的行為；管理交通、消防、危險物品和特種行業(yè)；管理戶政、入境出境事務和外國人在境內居留等有關事務；管理集會、游行、示威活動；監(jiān)督管理計算機信息系統(tǒng)的安全；指導和監(jiān)督國家機關、社會團體、企事業(yè)單位和重點建設工程的治安保衛(wèi)工作，指導群眾性組織的各類治安防范工作。
    2.履行曲靖市人民政府“三定”方案規(guī)定的職責（機密文件，內容涉密）。
    3.完成公安部、省公安廳統(tǒng)一部署的專項行動；完成公安部、省公安廳督辦的重特大案件偵辦；完成公安部、省公安廳安排的重大活動安保任務。
    （二）機構設置情況
    本單位實有獨立編制機構3個，分別為曲靖市公安局局機關、曲靖市看守所、曲靖市拘留所。
    本單位現(xiàn)有警令部、政治部、警務保障處、出入境管理處、警務督察支隊、法制支隊、科技信息化支隊、經(jīng)濟犯罪偵查支隊、治安管理支隊、刑事偵查支隊、監(jiān)所管理支隊等內設部門，各部門在局黨委的統(tǒng)一領導下，按內部職能分工，分別從事組織指揮、干部管理、警務保障、執(zhí)法辦案等工作。
    （三）重點工作概述
    以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹落實習近平總書記在中央政法工作會議上的重要講話精神，深入貫徹落實中央、省、市黨委、市政府和上級公安機關部署要求，牢牢把握“對黨忠誠、服務人民、執(zhí)法公正、紀律嚴明”總要求，全面貫徹落實總體國家安全觀和以人民為中心的發(fā)展思想，堅持穩(wěn)中求進工作總基調，以新中國成立70周年大慶安保維穩(wěn)為主線，打好“七大攻堅戰(zhàn)”，持續(xù)推進“54321”戰(zhàn)略，著力維護國家政治安全、確保社會大局穩(wěn)定、促進社會公平正義、保障人民安居樂業(yè)。
    1.打好安保維穩(wěn)攻堅戰(zhàn)，創(chuàng)造更高質量的社會環(huán)境。
    2.打好掃黑除惡攻堅戰(zhàn)，創(chuàng)造更高質量的法治環(huán)境。
    3.打好維護國家政治安全攻堅戰(zhàn)，創(chuàng)造更高質量的安全環(huán)境。
    4.打好控發(fā)案壓命案降事故攻堅戰(zhàn)，創(chuàng)造更高質量的治安環(huán)境。
    5.打好固本強基攻堅戰(zhàn)，提供更高質量的基礎支撐。
    6.打好提升形象攻堅戰(zhàn)，提供更高質量的服務。
    7.打好隊伍建設攻堅戰(zhàn)，建設更高質量的公安隊伍。
    二、預算單位基本情況
    本部門編制2019年部門預算單位共1個。其中：財政全供給單位1個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位1個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位0個。截至2018年11月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
    本部門在職人員編制由曲靖市人民政府“三定”方案（機密文件，內容涉密）確定，在職人員人數(shù)及分布情況涉密。
    離退休人員 129人，其中：離休 3人，退休 126人。
    車輛編制83輛，實有車輛84輛。
    三、預算單位收入情況
    （一）部門財務收入情況
    2019年部門財務總收入21029.29萬元，其中：一般公共預算財政撥款21029.29萬元，政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預算財政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結轉0萬元。
    （二）財政撥款收入情況
    2019年部門財政撥款收入21029.29萬元，其中:本年收入21029.29萬元，上年結轉0萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款21029.29萬元（本級財力14829.29萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補助6200萬元，收費成本補償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產）有償使用成本補償67萬元），政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預算財政撥款0萬元。
    四、預算單位支出情況
    2019年部門預算總支出 21029.29萬元。財政撥款安排支出 21029.29萬元，其中，基本支出13769.29萬元，項目支出7260萬元。
    （一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
    1.公共安全支出－公安－行政運行10468.96萬元，主要用于以下三個方面支出：（1）在職人員工資福利、一般公用經(jīng)費、會議費、培訓費、工會經(jīng)費支出；（2）輔警人員工資、保險繳費、警服等支出。
    2.公共安全支出－公安－一般行政管理事務1137萬元，主要用于以下三個方面支出：（1）業(yè)務辦公區(qū)維修維護、物業(yè)管理支出；（2）根據(jù)《人民警察獎勵條例》實施的表彰獎勵支出；（3）民警及輔警培訓支出；（4）民警、離退休人員及輔警體檢支出；（5）警犬訓養(yǎng)及繁育支出。
    3.公共安全支出－公安－信息化建設1100萬元，主要用于公安信息網(wǎng)絡購建及網(wǎng)絡運行維護支出。
    4.公共安全支出－公安－執(zhí)法辦案3550萬元，其中：智慧監(jiān)管建設支出1200萬元，市人民警察訓練基地建設支出800萬元，曲靖市看守所整體搬遷支出600萬元，其他用途屬國家保密局或省保密局認定為涉及國家秘密內容，具體用途不公開。
    5. 公共安全支出－公安-特別業(yè)務，屬國家保密局或省保密局認定為涉及國家秘密科目，具體用途不公開。
    6.公共安全支出－公安－其他公安支出120萬元，主要公安宣傳支出。
    7.社會保障和就業(yè)支出－行政事業(yè)單位離退休－歸口管理的行政單位離退休357.34萬元，主要用于離休人員離退休費、退休人員統(tǒng)籌外退休費、離退休公用經(jīng)費支出。
    8.社會保障和就業(yè)支出－行政事業(yè)單位離退休－機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出1314.56萬元，主要用于在職人員養(yǎng)老保險繳費支出。
    9.衛(wèi)生健康支出－行政事業(yè)單位醫(yī)療－行政單位醫(yī)療590.19萬元，主要用于醫(yī)療保險繳費支出。
    10.衛(wèi)生健康支出－行政事業(yè)單位醫(yī)療－公務員醫(yī)療補助296.72萬元，主要用于醫(yī)療保險繳費支出。
    11.衛(wèi)生健康支出－行政事業(yè)單位醫(yī)療－其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出69.3萬元，主要用于工傷、生育、失業(yè)保險繳費支出。
    12.住房保障支出－住房改革支出－住房公積金672.22萬元，主要用于在職人員住房公積金繳交支出。
    （二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況
    工資福利支出12082.33萬元（其中：基本支出12082.33萬元），占財政撥款支出的57.46%。
    商品和服務支出3398.5萬元（其中：基本支出1030.24萬元，項目支出2368.26萬元），占財政撥款支出的16.16%。
    對個人和家庭補助848.46萬元（其中：基本支出656.72萬元，項目支出181.74萬元），占財政撥款支出的4.03%。
    資本性支出4700萬元（其中：項目支出4700萬元），占財政撥款支出的22.35%。
    五、對下專項轉移支付情況
    （一）列入對下專項轉移支付項目清單項目情況
    本部門列入市對下專項轉移支付項目，屬省保密局認定為涉及國家秘密科目，不公開。
    （二）與中央、省配套事項
    本部門無中央、省配套事項。
    （三）按既定政策標準測算補助事項
    本部門無按既定政策測算補助事項。
    六、政府采購預算情況
    本部門根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目18個，采購預算資金5536萬元。
    部門政府采購情況表（6-13表）中“資金來源-一般公共預算-專項收入”欄1170.2萬元，填報本級未批復的上級財政補助資金用于政府采購預算部分。
    七、預算收支增減變化情況說明
    2019年預算收支比2018年的19396.39萬元增加1632.9萬元，增長8.42%。
    （一）部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
    本部門嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定，嚴控“三公”經(jīng)費支出。2019年“三公”經(jīng)費支出預算106.99萬元，其中：因公出國（境）費9.99萬元，公務接待費78萬元，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費48萬元。
    2019年“三公”經(jīng)費支出預算比2018年減少29.01萬元，其中：因公出國（境）費減少0.01萬元，公務接待費減少27萬元，公務用車購置費減少0萬元，公務用車運行費減少2萬元。      
    “三公”經(jīng)費支出預算減少的原因主要有以下兩個方面：一是公務接待人次及人均接待標準降低，公務接待費預算減少；二是規(guī)范公車出行，降低車輛消耗。
    （二）基本支出變動情況及變動原因
    2019年用于維持本部門機構正常運轉的基本支出預算13769.29萬元，比2018年的基本支出預算14759.05萬元減少989.76萬元，同比減少6.71%?；局С鲱A算減少的主要原因是市本級停發(fā)績效工資，工資福利支出預算減少。
    （三）項目支出變動情況及變動原因
    2019年本部門用于完成公安業(yè)務工作和行業(yè)發(fā)展目標的項目支出預算7260萬元（其中：當年安排的一般公共預算財政撥款預算7260萬元，上年財政撥款結轉0萬元，上年其他收入結轉0萬元），比2018年的項目支出預算4506萬元（當年預算）增加2754萬元，同比增長61.12%，項目支出預算增減變化原因主要有以下兩個方面：
    1.本年執(zhí)法辦案補助安排市公安局的一般公共預算財政撥款項目收入預算6200萬元，同比增加2900萬元。其中：市人民警察訓練基地建設、市看守所整體搬遷、智慧監(jiān)管建設收入預算共2600萬元，上年無收支預算。
    2.本級財力安排項目收入預算同比減少146萬元。
    八、其他公開信息
    （一）專業(yè)名詞解釋
    1.機關運行經(jīng)費：是指為保障行政（含參照公務員法管理事業(yè)單位）運行，用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
    2.一般公共預算收入：政府憑借國家政治權力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，主要用于保障和改革民生、維持國家行政職能正常運轉、保障國家安全等方面。
    3. 一般公共預算支出：通過一般公共預算收入統(tǒng)籌安排的支出。包括：一般公共服務、公共安全、教育、科學技術、文化體育與傳媒、社會保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務、農林水事務、資源勘察信息等支出、住房保障支出等。
    4.基本支出：為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
    5.項目支出：在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
    6、警用裝備：是指警員所使用的專用業(yè)務裝備。
    （二）機關運行經(jīng)費安排、變化情況及原因說明
    2019年機關運行經(jīng)費支出預算1030.24萬元，其中：一般公用經(jīng)費554.8萬元，會議費23.36萬元，培訓費39.14萬元，福利費50.22萬元，工會經(jīng)費130.47萬元，公務出行租車經(jīng)費57.05萬元，離退休公用經(jīng)費8.4萬元，市委、市政府機關保衛(wèi)大隊保安經(jīng)費166.8萬元。
    2019年機關運行經(jīng)費支出預算同比增加175.82萬元，其中：一般公用經(jīng)費減少9.5萬元，會議費減少0.4萬元，培訓費增加4.63萬元，福利費增加8.01萬元，工會經(jīng)費增加6.49萬元，公務出行租車經(jīng)費減少0.52萬元，離退休公用經(jīng)費增加0.33萬元，市委、市政府機關保衛(wèi)大隊保安經(jīng)費166.8萬元。
    2019年機關運行經(jīng)費支出預算同比變化的原因：一是在職人員和離退休人員數(shù)量變化，按年.人標準預算的一般公用經(jīng)費、會議費、離退休公用經(jīng)費同比增減；二是費用計提基數(shù)變化，根據(jù)計提基數(shù)計提的培訓費、工會經(jīng)費等同比增減；三是市委、市政府機關保衛(wèi)大隊保安經(jīng)費從原人員經(jīng)費預算調整為商品和服務支出預算，增加機關運行經(jīng)費支出預算。
    （三）國有資產占用情況
    鑒于截至2019年12月31日的國有資產占有使用情況需在完成2019年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關數(shù)據(jù)，因此，將在公開2019年度部門決算時一并公開部門截至2019年12月31日的國有資產占有使用情況。
   （四）本部門預算績效情況說明
    本部門嚴格執(zhí)行本級績效管理相關規(guī)定，成立以分管警務保障工作的副局長為組長、局直各部門主要負責人為副組長、局直各部門相關業(yè)務工作人員為組員的績效管理領導小組，績效管理領導小組負責部門整體支出績效目標的編制、項目支出績效目標審核、項目績效跟蹤及績效自評工作。
    根據(jù)開展公安業(yè)務工作計劃，結合上年度部門整體支出和項目支出績效評價結果，本部門2019年共編制項目支出績效17項，其中：本級項目16項，對下項目1項。屬國家保密局或省保密局認定為涉及國家秘密的7個項目，項目績效不向社會公開。預算項目支出績效目標具體情況詳見公開附表“6-11 市本級項目支出績效目標表（另文下達）”。
    （五）其他情況說明
    1.部門一般公共預算本級財力安排支出情況表填報情況說明
    （1）本級財政在工資福利支出批復行政人員公務交通補貼，本部門行政人員公務交通補貼在“工資福利支出-人員支出-行政人員工資”欄填報。
    （2）公共安全“工資福利支出-人員支出其他”填報內容為輔警人員經(jīng)費。
     2.退休人員基本退休費預算由市人力資源和社會保障局申報，本級財政批復本部門的退休為統(tǒng)籌外退休費。
    監(jiān)督索引號53030018031200111

附件：曲靖市公安局2019年部門預算公開情況表20190320090635739
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