曲靖市公安局2019年度部門整體支出績效自評報告

    此信息原在曲靖市網(wǎng)上公安局公開，因曲靖市網(wǎng)上公安局關(guān)停，原網(wǎng)站公開信息移至曲靖市政府門戶網(wǎng)站重新公開，原公開信息的截屏圖片見附件。

    一、部門基本情況
    （一）部門概況
    本部門在曲靖市人民政府和云南省公安廳領(lǐng)導(dǎo)下履行職責(zé)并開展公安業(yè)務(wù)工作。
    1、部門職責(zé)
    履行《人民警察法》賦予的法定職責(zé)，具體為：預(yù)防、制止和偵查違法犯罪活動；維護(hù)社會治安秩序，制止危害社會治安秩序的行為；管理交通、消防、危險物品和特種行業(yè)；管理戶政、入境出境事務(wù)和外國人在境內(nèi)居留等有關(guān)事務(wù)；管理集會、游行、示威活動；監(jiān)督管理計算機(jī)信息系統(tǒng)的安全；指導(dǎo)和監(jiān)督國家機(jī)關(guān)、社會團(tuán)體、企事業(yè)單位和重點(diǎn)建設(shè)工程的治安保衛(wèi)工作，指導(dǎo)群眾性組織的各類治安防范工作。
    履行市人民政府“三定”方案規(guī)定的職責(zé)（機(jī)密文件，內(nèi)容涉密）。
    完成公安部、公安廳督辦的重特大案件偵辦及安排的大型活動安保工作。
    2、部門機(jī)構(gòu)人員和車輛的編制及實(shí)有情況
    本部門實(shí)有獨(dú)立編制機(jī)關(guān)共3個，分別為曲靖市公安局局機(jī)關(guān)、曲靖市看守所、曲靖市拘留所。
    本部門現(xiàn)有警令部、政治部、警務(wù)保障處、出入境管理處、警務(wù)督察支隊(duì)、法制支隊(duì)等內(nèi)設(shè)部門，各部門在局黨委的統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)下，按內(nèi)部職能分工，分別從事組織指揮、干部管理、紀(jì)律監(jiān)察、警務(wù)保障、執(zhí)法辦案等工作。
    本部門在職人員編制由曲靖市人民政府“三定”方案（涉密文件，內(nèi)容涉密）確定，在職人員人數(shù)及分布情況涉密。
    2019年實(shí)有離退休人員 131人，其中：離休 3人，退休 128人。
    車輛編制數(shù)83輛，2019年年末實(shí)有車輛85輛。
    （二）部門績效目標(biāo)的設(shè)立情況
    1.根據(jù)部門履職情況及年度工作計劃、省公安廳業(yè)務(wù)工作部署、市人民政府具體工作要求，圍繞開展公安業(yè)務(wù)工作情況設(shè)定2019年年初預(yù)算部門績效目標(biāo)。具體績效目標(biāo)如下：
    1 查處（或指導(dǎo)縣級公安機(jī)關(guān)查處）各類案件數(shù)量不低于3.9萬起；
    2化解（或指導(dǎo)縣級公安機(jī)關(guān)化解）矛盾糾紛不低于1.5萬起；
    3檢查、暗訪（或指導(dǎo)縣級公安機(jī)關(guān)檢查、暗訪）場所、單位、企業(yè)數(shù)量不低于450家；
    4全市不發(fā)生重大安全保衛(wèi)事故；
     5為國家、集體和人民群眾挽回經(jīng)濟(jì)損失數(shù)量不低于5億元。
    2.為全面評價部門履職效益，結(jié)合部門職責(zé)增設(shè)生態(tài)效益、社會效益、社會公眾或服務(wù)滿意度指標(biāo)共3項(xiàng)。  
    1 加強(qiáng)對已公告關(guān)閉煤礦、非煤礦山和私挖濫采重點(diǎn)區(qū)域的嚴(yán)密監(jiān)控，防止私挖濫采和關(guān)閉礦井開采等非法行為；
    2有效開展公安行政管理工作，深化“放管服”改革，提升服
務(wù)水平，進(jìn)一步完善網(wǎng)上公安局功能，實(shí)現(xiàn)網(wǎng)上受理、網(wǎng)上審批、網(wǎng)上監(jiān)督一體化，努力讓“信息跑路”代替“群眾跑路”；
     3有效開展公安行政管理工作，深化“放管服”改革，廣納社情民意，提升服務(wù)水平，積極做好警情回訪工作，警情回訪滿意率不低于90%。
    （三）部門整體收支情況
    本部門2019年度經(jīng)費(fèi)收入28281.56萬元。其中：財政撥款收入27309.99萬元，占總收入的96.56%；其他收入971.57萬元，占總收入的3.44%。
     本部門2019年度經(jīng)費(fèi)支出29805.22萬元。其中：基本支出17355.26萬元，占總支出的58.23％；項(xiàng)目支出12449.96萬元，占總支出的41.77％。
    本部門2019年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金588.49萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)200萬元；占結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金的33.98%；其他收入結(jié)轉(zhuǎn)388.49萬元，占結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金的66.02%。
    （四）部門預(yù)算管理制度建設(shè)情況
    本部門根據(jù)《中華人民共和國會計法》、《中華人民共和國預(yù)算法》、《政府財務(wù)制度》和《公安機(jī)關(guān)財務(wù)管理辦法》(機(jī)密文件)的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行預(yù)算管理，《曲靖市公安局機(jī)關(guān)財務(wù)管理辦法》明確了基本支出預(yù)算、項(xiàng)目支出預(yù)算、非稅收入預(yù)算及內(nèi)部預(yù)算管理等內(nèi)容。
    二、績效自評工作情況
    （一）績效自評目的
     通過對部門職責(zé)履行、履職產(chǎn)生的效益、預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行、預(yù)算管理等情況自評，了解部門履職目標(biāo)是否實(shí)現(xiàn)、履職效益是否明顯、預(yù)算編制是否科學(xué)、預(yù)算執(zhí)行是否合理、預(yù)算管理是否規(guī)范，找出存在的問題，分析產(chǎn)生問題的原因，制定改進(jìn)措施，完善預(yù)算管理，提高部門整體支出績效管理水平。
    通過項(xiàng)目立項(xiàng)情況、資金使用情況、項(xiàng)目實(shí)施管理情況、項(xiàng)目績效表現(xiàn)情況自我評價，了解項(xiàng)目資金使用是否達(dá)到了預(yù)期目標(biāo)、項(xiàng)目資金管理是否規(guī)范、項(xiàng)目資金使用是否有效，檢驗(yàn)項(xiàng)目資金支出效率和效果，分析存在的問題及產(chǎn)生問題的原因，及時總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，改進(jìn)管理措施，不斷增強(qiáng)和落實(shí)績效管理責(zé)任，完善工作機(jī)制，有效提高資金管理水平和使用效益。
     （二）自評指標(biāo)體系
    2019年度部門整體支出績效自評，本部門設(shè)定職責(zé)履行情況、履職效益、預(yù)算配置、預(yù)算執(zhí)行、預(yù)算管理5類一級評價指標(biāo)，18項(xiàng)二級評價指標(biāo)，目標(biāo)總分值100分。
    2019年項(xiàng)目績效自評，本部門設(shè)定項(xiàng)目績效指標(biāo)完成情況、項(xiàng)目管理、項(xiàng)目效率、部門績效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)4類一級評價指標(biāo)，11項(xiàng)二級評價指標(biāo)，目標(biāo)總分值100分。
    1. 整體支出績效自評體系
    （1）職責(zé)履行情況（目標(biāo)分30分）
    1履行預(yù)防、制止和偵查違法犯罪活動等偵查辦案工作二級指標(biāo)（15分）
    2維護(hù)社會治安秩序，制止危害社會治安秩序的行為等公安業(yè)務(wù)工作二級指標(biāo)（10分）
    3管理集會、游行、示威活動及大型活動安全保衛(wèi)等公安業(yè)務(wù)工作二級指標(biāo)（5分）
    （2）履職效益（目標(biāo)分20分）
     1生態(tài)效益二級指標(biāo)（4分）
     2經(jīng)濟(jì)效益二級指標(biāo)（6分）
     3社會效益二級指標(biāo)（6分）
     4社會公眾或服務(wù)對象滿意度二級指標(biāo)（4分）
    （3）預(yù)算配置（目標(biāo)分20分）
    1預(yù)算編制二級指標(biāo)（8分）
    2基本支出保障情況二級指標(biāo)（6分）
     3確保重點(diǎn)支出二級指標(biāo)（3分）
    4嚴(yán)控“三公經(jīng)費(fèi)”支出二級指標(biāo)（3分）
    （4）預(yù)算執(zhí)行（目標(biāo)分20分）
    1預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度二級指標(biāo)（8分）
    2結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況二級指標(biāo)（4分）
    3項(xiàng)目組織情況二級指標(biāo)（5分）
     4 “三公經(jīng)費(fèi)”節(jié)支增效二級指標(biāo)（3分）
    （5）預(yù)算管理（目標(biāo)分10分）
     1管理制度建設(shè)二級指標(biāo)（4分）
     2信息公開情況二級指標(biāo)（3分）
     3資產(chǎn)管理使用情況二級指標(biāo)（3分）
     2. 項(xiàng)目支出績效自評體系
    （1）項(xiàng)目績效指標(biāo)完成情況（目標(biāo)分50分）
    （2）項(xiàng)目成本（目標(biāo)分20分）
     1項(xiàng)目是否有節(jié)支增效的改進(jìn)措施二級指標(biāo)（8分）
    2項(xiàng)目是否有規(guī)范的內(nèi)控機(jī)制二級指標(biāo)（6分）
     3項(xiàng)目是否達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)的質(zhì)量管理水平二級指標(biāo)（6分）
    （3）項(xiàng)目效率（目標(biāo)分10分）
    1完成的及時性二級指標(biāo)（5分）
    2驗(yàn)收的有效性二級指標(biāo)（5分）
    （4）部門績效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)（目標(biāo)分20分）
    1項(xiàng)目績效是否促進(jìn)部門績效目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)二級指標(biāo)（8分）
    2項(xiàng)目績效與規(guī)劃和宏觀政策的適應(yīng)性二級指標(biāo)（6分）
    3項(xiàng)目績效體現(xiàn)部門職能職責(zé)及年度計劃情況二級指標(biāo)（6分）
     （三）自評組織過程
     1.前期準(zhǔn)備
     （1）成立績效評價機(jī)構(gòu)
    成立預(yù)算績效管理領(lǐng)導(dǎo)小組，組長由分管警務(wù)保障工作的局領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)任，副組長由駐局紀(jì)檢組負(fù)責(zé)人、警務(wù)保障處負(fù)責(zé)人、使用項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)的部門主要負(fù)責(zé)人擔(dān)任。局機(jī)關(guān)在警務(wù)保障處設(shè)績效管理辦公室，辦公室成員由駐局紀(jì)檢組指派人員、警務(wù)保障處分管裝備和財務(wù)工作副處長、警務(wù)保障處財務(wù)科長、警務(wù)保障處裝備科長、使用項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)的部門報賬員（或者項(xiàng)目預(yù)算編制人員）、警務(wù)保障處負(fù)責(zé)年度預(yù)算、決算的會計組成。績效管理辦公室在領(lǐng)導(dǎo)小組正確領(lǐng)導(dǎo)下開展整體支出績效目標(biāo)編制、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)審核、績效跟蹤管理、績效自評等工作?？冃Ч芾磙k公室確定部門自評對象，制定整體支出及項(xiàng)目支出績效自評體系，制定自評計劃，明確自評組織實(shí)施方式，明確內(nèi)設(shè)部門相關(guān)自評責(zé)任。
     （2） 選定評價項(xiàng)目
    1《曲靖市財政局關(guān)于2019年行政政法口部門預(yù)算的批復(fù)》（曲財行[2019]8號）批復(fù)本部門項(xiàng)目支出預(yù)算17項(xiàng)（本級財力和非稅收入共同安排項(xiàng)目統(tǒng)計為1項(xiàng)）7260萬元，其中：非涉密項(xiàng)目共10項(xiàng)，涉密項(xiàng)目7項(xiàng)。具體項(xiàng)目詳見“2019年市級部門財政支出績效自評項(xiàng)目清單”和“2019年市級部門財政支出涉密項(xiàng)目清單”。
    2市級財政調(diào)整預(yù)算安排的項(xiàng)目共4項(xiàng)，其中：曲財社[2019]81號安排的“防治艾滋病項(xiàng)目市級補(bǔ)助資金”1萬元屬市衛(wèi)生和計劃生育委員會立項(xiàng)項(xiàng)目，曲財外[2019]43號安排的“經(jīng)偵支隊(duì)打非專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)”7萬元屬市金融辦立項(xiàng)項(xiàng)目，曲財行[2019]256號安排的“涉法涉訴救助資金”10萬元屬市委政法委立項(xiàng)項(xiàng)目，以上項(xiàng)目，本部門未申報項(xiàng)目績效目標(biāo)不單獨(dú)開展績效自評；曲財行[2019]257號安排的“富源縣‘4.18’專案工作經(jīng)費(fèi)”80萬元，該專案屬省保密局認(rèn)定的涉及國家秘密事項(xiàng)范圍，屬涉密項(xiàng)目。
    本部門2019年財政支出績效自評范圍：一是部門整體支出績效自評；二是10項(xiàng)非涉密的項(xiàng)目自評。
     2.組織實(shí)施
     （1）績效自評小組組織相關(guān)業(yè)務(wù)工作人員，圍繞部門整體支出績效自評體系，采用審閱資料、現(xiàn)場調(diào)研、實(shí)地評價相結(jié)合的方式，根據(jù)2019年全市公安工作總結(jié)，結(jié)合業(yè)務(wù)部門工作臺賬、部門預(yù)算、部門決算、財務(wù)管理制度、會計賬簿、會計報表等資料，從職責(zé)履行是否良好、績效目標(biāo)設(shè)定是否科學(xué)、預(yù)算配置是否科學(xué)、預(yù)算執(zhí)行是否合理、預(yù)算管理是否有效及資產(chǎn)管理情況等方面對照二級指標(biāo)逐條實(shí)事求是自評，得出部門整體支出績效自評結(jié)論。
    （2）績效自評小組組織相關(guān)業(yè)務(wù)工作人員，圍繞項(xiàng)目績效自評體系，結(jié)合業(yè)務(wù)部門工作臺賬、項(xiàng)目預(yù)算等材料，從項(xiàng)目管理、項(xiàng)目執(zhí)行、項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況對項(xiàng)目績效進(jìn)行自評。
    三、評價情況分析及綜合評價結(jié)論
    （一）部門整體支出績效自評分析和評價結(jié)論
    1.全市公安機(jī)關(guān)有效開展反恐、反邪等維護(hù)穩(wěn)定工作，防止恐怖事件、嚴(yán)重暴力事件發(fā)生，防止邪教組織做大成勢、滋生事端；有效開展違法犯罪預(yù)防、偵查工作，確保全市社會秩序、經(jīng)濟(jì)秩序穩(wěn)定；有效管理集會、游行、示威活動及大型活動安全保衛(wèi)等工作，確保各種活動安全有序舉行；有效開展公安行政管理工作，深化“放管服”改革，提升服務(wù)水平。2019年本部門職責(zé)履行良好，履職效益明顯，除經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)外，完成了（或超額完成）年初預(yù)算提出的職責(zé)履行目標(biāo)任務(wù)。職責(zé)履行指標(biāo)自評30分，履職效益指標(biāo)自評16分。
    2.本部門中期支出規(guī)劃、年度履職目標(biāo)編制科學(xué)，年度預(yù)算與中期規(guī)劃和履職目標(biāo)銜接緊密，預(yù)算編制充分、數(shù)據(jù)詳實(shí)、結(jié)構(gòu)優(yōu)化、細(xì)化可執(zhí)行，基礎(chǔ)信息完善、數(shù)據(jù)更新及時、依據(jù)真實(shí)完整，項(xiàng)目目標(biāo)明確、項(xiàng)目儲備充分完整；人員經(jīng)費(fèi)按月足額保障，日常運(yùn)行公用經(jīng)費(fèi)保機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)；履行主要職責(zé)或完成重點(diǎn)任務(wù)保障有力，重點(diǎn)突出。但存在"三公"經(jīng)費(fèi)預(yù)算不準(zhǔn)確，預(yù)算執(zhí)行率不高的問題。預(yù)算配置指標(biāo)自評18分。
    3.本部門項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)建全、主體責(zé)任明確、管理規(guī)范、監(jiān)管有力；厲行節(jié)約，嚴(yán)控控制公務(wù)接待標(biāo)準(zhǔn)和接待規(guī)模，嚴(yán)格公車出行管理，“三公”經(jīng)費(fèi)控制率89.48%，控制效果明顯，但存在預(yù)算執(zhí)行率低、預(yù)算調(diào)整大、開展績效自評工作滯后問題，預(yù)算執(zhí)行指標(biāo)自評16分。
    4.本部門建立并嚴(yán)格執(zhí)行《曲靖市公安局財務(wù)管理辦法》、《曲靖市公安局政府采購管理辦法》、《曲靖市公安局往來款管理暫行辦法》、《曲靖市公安局資產(chǎn)管理辦法》等制度；根據(jù)《中華人民共和國會計法》、《中華人民共和國預(yù)算法》、《中共云南省委辦公廳  云南省政府辦公廳印發(fā)<關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)預(yù)算公開工作實(shí)施意見>的通知》以及曲靖市財政局關(guān)于年度預(yù)算、決算的批復(fù)要求，在規(guī)定的網(wǎng)站，規(guī)定的時限，按規(guī)定的內(nèi)容公開信息；固定資產(chǎn)新購（建）、調(diào)撥、報廢和更新嚴(yán)格執(zhí)行審批程序，新購（建）資產(chǎn)到位后，及時驗(yàn)收并辦理資產(chǎn)入賬手續(xù)，明確使用部門和使用人，及時登記《固定資產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)化管理系統(tǒng)》數(shù)據(jù)，對新購資產(chǎn)進(jìn)行條形碼管理。存在未專門制定“省對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付資金”分配辦法和管理制度、未建設(shè)單位內(nèi)部控制體系，制度建設(shè)不夠健全問題。預(yù)算管理指標(biāo)自評8分。
    綜合評價結(jié)論：本部門2019年職責(zé)履行良好，履職效益明顯，大部分指標(biāo)完成（或超額完成）年初預(yù)算提出的職責(zé)履行目標(biāo)任務(wù)；本部門預(yù)算編制基礎(chǔ)信息完整、依據(jù)充分、數(shù)據(jù)詳細(xì)，但存在部分預(yù)算數(shù)據(jù)不科學(xué)、不準(zhǔn)確問題；本部門項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)建全、主體責(zé)任明確、管理規(guī)范、監(jiān)管有力， “三公”經(jīng)費(fèi)控制效果明顯，但存在預(yù)算執(zhí)行率低、預(yù)算調(diào)整大等問題；本部門制定了財務(wù)管理辦法、政府采購管理辦法、資產(chǎn)管理辦法、往來款管理辦法等制度，但未建立“省對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付資金”分配辦法和管理制度、未建設(shè)單位內(nèi)部控制體系，制度建設(shè)不夠健全。本部門整體支出績效自評分88分，自評等級為良好。
    （二）項(xiàng)目支出績效自評分析和評價結(jié)論
    根據(jù)《關(guān)于對2019年度市級部門財政支出開展績效自評的通知》（曲財績[2020]2號）精神，本部門選取從優(yōu)待警專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)等10個項(xiàng)目開展項(xiàng)目績效自評，績效評價組采取審閱資料、現(xiàn)場調(diào)研、實(shí)地評價等形式，從項(xiàng)目申報、項(xiàng)目績效完成情況、項(xiàng)目收入支出情況、項(xiàng)目管理等方面開展項(xiàng)目績效自評，得出以下項(xiàng)目評價結(jié)論：
    1.從優(yōu)待警專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)、教育訓(xùn)練經(jīng)費(fèi)、公安宣傳專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)、警犬訓(xùn)養(yǎng)經(jīng)費(fèi)、信息網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行維護(hù)、公安信息網(wǎng)絡(luò)購建、市人民警察訓(xùn)練基地建設(shè)7個項(xiàng)目，管理規(guī)范，項(xiàng)目執(zhí)行及時，績效完成情況較好，項(xiàng)目績效目標(biāo)與部門規(guī)劃和宏觀政策相適應(yīng)，體現(xiàn)部門職能職責(zé)，促進(jìn)了部門整體績效目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，自評等級為優(yōu)秀。
    2.公安機(jī)關(guān)業(yè)務(wù)用房及附屬設(shè)施運(yùn)行維護(hù)、市看守所整體搬遷建設(shè)智慧監(jiān)管建設(shè)3個項(xiàng)目管理規(guī)范，績效完成情況較好，項(xiàng)目績效目標(biāo)與部門規(guī)劃和宏觀政策相適應(yīng)，體現(xiàn)部門職能職責(zé)，促進(jìn)了部門整體績效目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，但存在項(xiàng)目完成不及時，內(nèi)部控制體系建設(shè)不完整，未制定專門項(xiàng)目管理辦法，節(jié)支增效的改進(jìn)措施不具體等問題，自評等級為良好。
     四、存在問題及整改情況
    （一）預(yù)算績效指標(biāo)設(shè)置不夠科學(xué)
    1.部門整體支出績效指標(biāo)設(shè)置不完整，所設(shè)指標(biāo)不能全面反映部門履職效益。
整改措施：增設(shè)部門整體支出績效指標(biāo)，進(jìn)一步完善部門整體支出績效指標(biāo)內(nèi)容。
    2.部分項(xiàng)目績效指標(biāo)設(shè)置不科學(xué)、不完整。大多數(shù)項(xiàng)目績效指標(biāo)單調(diào)，設(shè)置項(xiàng)目績效目標(biāo)側(cè)重產(chǎn)出指標(biāo)，設(shè)置投入指標(biāo)和效益指標(biāo)較少；有的項(xiàng)目績效目標(biāo)能否實(shí)現(xiàn)與項(xiàng)目具體實(shí)施內(nèi)容關(guān)聯(lián)性差。
整改措施：根據(jù)項(xiàng)目特點(diǎn)，結(jié)合部門整體支出績效目標(biāo)科學(xué)設(shè)置項(xiàng)目績效反指標(biāo)。
    （二）預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度不夠合理，部分項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)預(yù)算執(zhí)行率低。
整改措施：制定經(jīng)費(fèi)支出計劃，合理安排經(jīng)費(fèi)支出進(jìn)度，提高資金使用效率。
    （三）因落實(shí)政法經(jīng)費(fèi)“明確責(zé)任、分類保障”政策及上級部門或本級黨委政府臨時交辦事項(xiàng)而產(chǎn)生的預(yù)算調(diào)整數(shù)額大，預(yù)算調(diào)整率高。
整改措施：部門準(zhǔn)確編制預(yù)算，財政部門全口徑批復(fù)年初預(yù)算。
    （四）制度不夠健全，未建立內(nèi)控體系及專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)管理辦法。
整改情況：進(jìn)一步加強(qiáng)制度建設(shè)。
    五、績效自評結(jié)果應(yīng)用
    本部門結(jié)合整體支出及項(xiàng)目支出績效自評，找出了預(yù)算編制、預(yù)算管理、預(yù)算執(zhí)行、制度建設(shè)等方面存在的問題，本部門將于近期補(bǔ)充完善財務(wù)管理制度，進(jìn)一步加強(qiáng)預(yù)算管理，合理安排預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度，提高預(yù)算資金使用效率，確保機(jī)關(guān)運(yùn)轉(zhuǎn)正常，確保公安業(yè)務(wù)工作順利開展，確保部門履職目標(biāo)順利實(shí)現(xiàn)。
    六、主要經(jīng)驗(yàn)及做法
    （一）領(lǐng)導(dǎo)高度重視、內(nèi)部部門積極配合、業(yè)務(wù)工作人員盡職盡責(zé)是科學(xué)編制預(yù)算、有效執(zhí)行預(yù)算、預(yù)算管理規(guī)范的基礎(chǔ)。
局領(lǐng)導(dǎo)高度重視部門預(yù)算管理工作，將部門預(yù)算列為重要工作來抓，明確各業(yè)務(wù)部門預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行、預(yù)算管理、績效目標(biāo)評價等方面體責(zé)任，充分調(diào)動業(yè)務(wù)部門積極性、主動性，依法依規(guī)創(chuàng)造性開展預(yù)算管理工作。
    （二）建立內(nèi)部預(yù)算執(zhí)行催辦制度，定期通報執(zhí)行進(jìn)度緩慢的項(xiàng)目。
具體項(xiàng)目明確責(zé)任部門，責(zé)任部門與經(jīng)費(fèi)管理部門共同制定項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)執(zhí)行計劃，在預(yù)算經(jīng)費(fèi)執(zhí)行過程中，經(jīng)費(fèi)管理部門定期對項(xiàng)目執(zhí)行進(jìn)度進(jìn)行統(tǒng)計，對執(zhí)行進(jìn)度緩慢的項(xiàng)目進(jìn)行通報，并與相關(guān)責(zé)任部門共同研究解決辦法。
    （三）將整體支出及項(xiàng)目支出績效指標(biāo)分解各業(yè)務(wù)部門，明確各業(yè)務(wù)部門對整體支出及項(xiàng)目支出績效考核責(zé)任。

附件：1.部門整體支出績效自 評表(附件1)

  2.曲靖市市級部門項(xiàng)目支出績效自評報告（附件2-1至附件2-10）