曲靖市廣播電視臺2019年度部門決算

監(jiān)督索引號53030006073401000

第一部分  曲靖市廣播電視臺概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分  2019年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
第三部分  2019年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）項目支出績效自評/項目支出績效自評報告（表）
（二）部門整體支出績效自評報告
（三）部門整體支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分  名詞解釋
 

一、主要職能
（一）主要職能
2019年根據(jù)中央和省、市有關(guān)行政事業(yè)單位機(jī)構(gòu)改革和《中共曲靖市委 曲靖市人民政府關(guān)于印發(fā)<曲靖市深化市級機(jī)構(gòu)改革實施方案>的通知》（曲發(fā)〔2019〕6號）的精神和要求，組建成立曲靖市廣播電視臺，為曲靖市人民政府直屬的正處級事業(yè)單位，歸口中共市委宣傳部領(lǐng)導(dǎo)。
根據(jù)曲發(fā)〔2019〕6號文件，曲靖市廣播電視臺的主要職能是：
（1）宣傳黨的理論和路線方針政策。
（2）統(tǒng)籌組織宣傳報道。
（3）組織廣播電視和網(wǎng)絡(luò)視聽節(jié)目創(chuàng)作生產(chǎn)，制作和播出廣播電視及網(wǎng)絡(luò)精品節(jié)目，確保安全播出。
（4）堅持正確輿論導(dǎo)向，引導(dǎo)社會熱點，加強(qiáng)和改進(jìn)輿論監(jiān)督。
（5）打造新媒體傳播平臺，推動媒體融合發(fā)展
（6）完成云南廣播電視臺、市委和市政府交辦的其他任務(wù)。
（二）2019年度重點工作任務(wù)介紹
1.深入貫徹落實習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想，全面提升廣播電視輿論引導(dǎo)水平和新聞宣傳質(zhì)量。深入學(xué)習(xí)宣傳貫徹習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九大精神，聚焦曲靖改革發(fā)展、決戰(zhàn)脫貧攻堅、決勝全面小康、創(chuàng)健全國文明城市等中心工作，持續(xù)開展好系列主題宣傳和輿論督導(dǎo)宣傳，助推全市各項目標(biāo)任務(wù)圓滿實現(xiàn)，確保曲靖廣電媒體新聞宣傳繼續(xù)保持全省州市前列。
2.盡一切可能，切實推進(jìn)電視高清采編播設(shè)備升級改造。積極爭取市委市人民政府的大力支持，實施市廣播電視臺電視高清采編播設(shè)備改造建設(shè)項目，確保2019年市廣播電視臺3個電視頻道不被政策性停播。
3.全面深化改革，切實推進(jìn)新聞宣傳與經(jīng)營動作“兩分開”。
積極推進(jìn)人事制度改革，積極建立完善人崗相適、事崗相宜、激勵有效、管理嚴(yán)格的人事管理機(jī)制；積極爭取市委、市人民政府的支持，剝離經(jīng)營性資產(chǎn)組建公司，推進(jìn)新聞宣傳與經(jīng)營“兩分開”，舉全力做好宣傳主業(yè)，切實做到“守土有責(zé)、守土負(fù)責(zé)、守土盡責(zé)”。
4.推動媒體融合，切實提升廣播電視媒體的傳播效率。進(jìn)一步完善市廣播電視臺媒體融合發(fā)展規(guī)劃，全力籌措資金，推進(jìn)廣播電視采編播系統(tǒng)高清化，建設(shè)融合多媒體、高清化、跨平臺、多終端的云技術(shù)平臺，實現(xiàn)全臺信息內(nèi)容、技術(shù)應(yīng)用、平臺終端共享融通；
5.進(jìn)一步抓好依法治市和社會治安綜合治理工作。把掃黑除惡專項斗爭、依法治市工作、綜合治理工作與新聞業(yè)務(wù)工作有機(jī)結(jié)合，納入單位年度目標(biāo)責(zé)任制，切實做到了領(lǐng)導(dǎo)主抓責(zé)任到人、機(jī)構(gòu)建全制度完善，任務(wù)落到實處。進(jìn)一步完善多媒體聯(lián)動宣傳機(jī)制，切實做好法治宣傳。
二、部門基本情況
（一）部門決算單位構(gòu)成
納入曲靖市廣播電視臺2019年度部門決算編報的單位共2個。其中：行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位2個。分別是：
1.曲靖市廣播電視臺
2.曲靖市廣播電視局麒麟分局
（二）部門人員和車輛的編制及實有情況
曲靖市廣播電視臺2019年年末實有人員編制131人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制131人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員122人（含參公管理事業(yè)人員0人）。其他人員0人。
離退休人員45人。其中：離休0人，退休45人。
實有車輛編制0輛，實有車輛5輛，為高清電視轉(zhuǎn)播車和廣播直播車兩輛特種用車，3輛新聞采訪車。
 
第二部分 2019年度部門決算表
（詳見附件）
 
第三部分  2019年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
曲靖市廣播電視臺2019年度收入合計2246.55萬元。其中：財政撥款收入2246.55萬元，占總收入的100%；上級補(bǔ)助收入0萬元，占總收入的0%；事業(yè)收入0萬元（含教育收費(fèi)0萬元），占總收入的0%；經(jīng)營收入0萬元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%；其他收入0萬元，占總收入的0%。曲靖市廣播電視臺是2019年由曲靖人民廣播電臺、曲靖電視臺曲靖電視制作中心整合組建的市政府直屬的事業(yè)單位。2019年第一次以曲靖市廣播電視臺為一級單位主體編制決算，因此無上年決算數(shù)據(jù)進(jìn)行對比。
二、支出決算情況說明
曲靖市廣播電視臺2019年度支出合計2246.55萬元。其中：基本支出2185.15萬元，占總支出的97％；項目支出61.4萬元，占總支出的3％；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補(bǔ)助支出共0萬元，占總支出的0％。曲靖市廣播電視臺是2019年由曲靖人民廣播電臺、曲靖電視臺曲靖電視制作中心整合組建的市政府直屬的事業(yè)單位。2019年第一次以曲靖市廣播電視臺為一級單位主體編制決算，因此無上年決算數(shù)據(jù)進(jìn)行對比。
（一）基本支出情況
2019年度用于保障曲靖市廣播電視臺機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出2185.15萬元。曲靖市廣播電視臺是2019年機(jī)構(gòu)改革新整合組建的單位，因此無上年決算數(shù)據(jù)進(jìn)行對比。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的92.42%；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的7.58%。2019年人均人員經(jīng)費(fèi)為在職人員17.26萬元，退休人員1.76萬元，人均公用經(jīng)費(fèi)為1.36萬元。
（二）項目支出情況
2019年度用于保障曲靖市廣播電視臺機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)完成特定的事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出61.4萬元。曲靖市廣播電視臺是2019年機(jī)構(gòu)改革新整合組建的單位，因此無上年決算數(shù)據(jù)進(jìn)行對比。具體項目開支及開展工作情況如下：

1. “曲靖政務(wù)督辦”APP云服務(wù)器租賃及日常維護(hù)經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助8萬元，已按預(yù)算和相關(guān)合同支付完成項目，主要用于服務(wù)器的租賃費(fèi)和維護(hù)費(fèi)；2、
2. 廣播移動直播車及車載設(shè)備日常維護(hù)費(fèi)10萬元，已按年初預(yù)算和使用計劃完成項目，保障了廣播電視的安全運(yùn)行，主要用于廣播直播車及車載設(shè)備的維修維護(hù)和老舊設(shè)備的更換；
3. 廣播主控系統(tǒng)改造5萬元已按年初預(yù)算和使用計劃完成項目，保障了廣播電視的安全運(yùn)行，用于廣播主控系統(tǒng)的更新；
4. 電視高清轉(zhuǎn)播車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)14萬元，已按年初預(yù)算和使用計劃完成，保障了廣播電視的安全運(yùn)行，主要用于電視高清直播車的運(yùn)行費(fèi)和相關(guān)車載設(shè)備的維修和更新；
5. 制播設(shè)備維修維護(hù)費(fèi)10萬元，已按預(yù)算和使用計劃完成項目，保障了廣播電視的安全運(yùn)行，主要用于相關(guān)制播設(shè)備的更新；
6. 黨政儲備人才待遇3.4萬元，已按預(yù)算和文件要求兌現(xiàn)了待遇，保障了個人待遇。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
曲靖市廣播電視臺部門2019年年度一般公共預(yù)算財政撥款支出2264.55萬元，占本年支出合計的100%。曲靖市廣播電視臺是2019年由曲靖人民廣播電臺、曲靖電視臺曲靖電視制作中心整合組建的市政府直屬的事業(yè)單位。2019年第一次以曲靖市廣播電視臺為一級單位主體編制決算，因此無上年決算數(shù)據(jù)進(jìn)行對比。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1.文化旅游體育與傳媒支出-廣播電視-一般行政管理事務(wù)（2070802）支出8萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.35%。主要用于“曲靖政務(wù)督辦”APP云服務(wù)器租賃及日常維護(hù)；
2. 文化旅游體育與傳媒支出-廣播電視-廣播（2070804）支出306.13萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的13.52%。主要用于和廣播相關(guān)人員工資福利及辦公費(fèi)用等；
3. 文化旅游體育與傳媒支出-廣播電視-廣播（2070805）支出1318.2萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的58.21%。主要用于和電視相關(guān)人員工資福利、辦公費(fèi)用及設(shè)備維修維護(hù)等；
4. 文化旅游體育與傳媒支出-廣播電視-其他廣播電視支出（2070805）支出10萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.44%。主要用于相關(guān)制播設(shè)備的更新；
5. 社會保障和就業(yè)支出-人力資源和社會保障管理事務(wù)-一般行政管理事務(wù)（2080102）支出3.4萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.15%。主要用于黨政儲備人才待遇；
6. 社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位離退休-事業(yè)單位離退休（2080502）支出101.02萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的4.46%。主要用于退休人員工資福利和退休人員公用經(jīng)費(fèi)等；
7. 社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位離退休-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)（2080505）支出200.71萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的8.86%。主要用于在職人員養(yǎng)老保險的交納；
8. 社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位離退休-機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)（2080506）支出12.74萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.56%。主要用于在職轉(zhuǎn)退休人員職業(yè)年金的交納；
9. 社會保障和就業(yè)支出-撫恤 -死亡撫恤（2080801）支出15.06萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.67%。主要用于支付死亡職工的撫恤金；
10. 社會保障和就業(yè)支出-其他保障和就業(yè)支出 -其他保障和就業(yè)支出（2089901）支出11.42萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.5%。主要用于支付職工的工傷保險和失業(yè)保險；
11. 衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 -事業(yè)單位醫(yī)療（2101102）支出113.13萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的4.99%。主要用于支付職工的基本醫(yī)療保險；
12. 衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療支出-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療（2101199）支出9.06萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.4%。主要用于支付職工的商業(yè)附加險；
13. 住房保障支出-住房改革支出-住房公積金（2210201）支出137.68萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的6.1%。主要用于支付職工住房公積金；
四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
曲靖市廣播電視臺2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為4.5萬元，完成預(yù)算的0%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為4.5萬元，完成預(yù)算的0%。曲靖市廣播電視臺是2019年由曲靖人民廣播電臺、曲靖電視臺曲靖電視制作中心整合組建的市政府直屬的事業(yè)單位。2019年沒有以曲靖市廣播電視臺為一級單位主體編制年初預(yù)算，因此無預(yù)算數(shù)據(jù)進(jìn)行對比。
曲靖市廣播電視臺是2019年由曲靖人民廣播電臺、曲靖電視臺曲靖電視制作中心整合組建的市政府直屬的事業(yè)單位。2019年第一次以曲靖市廣播電視臺為一級單位主體編制決算，因此無上年決算數(shù)據(jù)進(jìn)行對比。
(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況
2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元，占0%；公務(wù)接待費(fèi)支出4.5萬元，占100%。具體情況如下：
1.因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。
2. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元。其中：
公務(wù)用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出0萬元，開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出4.5萬元。其中：
國內(nèi)接待費(fèi)支出4.5萬元（其中：外事接待費(fèi)支出0萬元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待85批次（其中：外事接待0批次），接待人次656人（其中：外事接待人次0人）。主要用于單位宣傳業(yè)務(wù)及活動相關(guān)發(fā)生的接待支出。
國（境）外接待費(fèi)支出0萬元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。
第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
曲靖市廣播電視臺屬非參公管理的事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2019年12月31日，曲靖市廣播電視臺資產(chǎn)總額3559.3萬元，其中，流動資產(chǎn)2392.3萬元，固定資產(chǎn)1167萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0.0001萬元，其他資產(chǎn)0萬元（具體內(nèi)容詳見附表）。曲靖市廣播電視臺是2019年機(jī)構(gòu)改革新整合組建的單位，因此無上年決算數(shù)據(jù)進(jìn)行對比。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。

三、政府采購支出情況
2019年度，部門政府采購支出總額26.93萬元，其中：政府采購貨物支出26.93萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額26.93萬元，占政府采購支出總額的100%。
四、部門績效自評情況
部門績效自評情況詳見附表（附表9—附表11）。
五、其他重要事項情況說明
無
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。
（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第五部分  名詞解釋
項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
 

附件：曲靖市廣播電視臺2019年度部門決算表

 
監(jiān)督索引號53030006073401111