曲靖市文聯(lián)2019年度部門決算

監(jiān)督索引號53030006072101000
 
 

第一部分  曲靖市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分  2019年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
第三部分  2019年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）項(xiàng)目支出績效自評/項(xiàng)目支出績效自評報告（表）
（二）部門整體支出績效自評報告
（三）部門整體支出績效自評表
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分  名詞解釋
 
 
 
第一部分  曲靖市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會概況
一、主要職能
（一）主要職能
履行聯(lián)絡(luò)、協(xié)調(diào)、服務(wù)職能，調(diào)動各文藝家協(xié)會、基層文聯(lián)和廣大文藝工作者的積極性和創(chuàng)造性，廣泛組織開展文藝活動，出作品、出人才。
（二）2019年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹
1、根據(jù)市委、市政府要求，按時按質(zhì)按量編輯出版《珠江源》雜志6期。
2、領(lǐng)導(dǎo)管理好下屬10家市直文藝家協(xié)會，保障開展豐富多彩的各類文藝活動，履行聯(lián)絡(luò)、協(xié)調(diào)、服務(wù)職能，調(diào)動各文藝家協(xié)會、基層文聯(lián)和廣大文藝工作者的積極性和創(chuàng)造性，廣泛組織開展文藝活動，出作品、出人才。
3、組織開展重點(diǎn)作者筆會、文藝家采風(fēng)和體驗(yàn)生活、藝術(shù)家交流等活動。
二、部門基本情況
（一）部門決算單位構(gòu)成
納入曲靖市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會2019年度部門決算編報的單位共1個，為參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位，即：曲靖市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會。
（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況
曲靖市文聯(lián)2019年末實(shí)有人員編制16人，全部為參公管理編制；在職在編實(shí)有參公管理事業(yè)人員15人，其中：處級領(lǐng)導(dǎo)職務(wù)4人，非領(lǐng)導(dǎo)職務(wù)1人，正科領(lǐng)導(dǎo)職務(wù)2人，主任科員3人，副科領(lǐng)導(dǎo)職務(wù)2人，科員1人，技師1人，高級工1人。其他人員0人。
離退休人員10人。其中：離休2人，退休8人。
實(shí)有車輛編制1輛，在編實(shí)有車輛1輛。
 
第二部分  2019年度部門決算表
（詳見附件）
 
第三部分  2019年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
曲靖市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會2019年度收入合計441.35萬元。其中：財政撥款收入441.35萬元，占總收入的100%。與上年對比收入減少12.45萬元，主要原因是本著厲行節(jié)儉的原則，保證剛性支出，減少不必要開支。
二、支出決算情況說明
曲靖市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會2019年度支出合計441.35萬元。其中：基本支出382.35萬元，占總支出的86.63％；項(xiàng)目支出59.00萬元，占總支出的13.37％。與上年對比支出減少12.45萬元，主要原因是本著厲行節(jié)儉的原則，保證剛性支出，減少不必要開支。
（一）基本支出情況
2019年度用于保障曲靖市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出382.35萬元。與上年對比減少5.94萬元,主要原因是人員經(jīng)費(fèi)、日常辦公費(fèi)用支出減少。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的94.85％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的5.15％。
（二）項(xiàng)目支出情況
2019年度用于保障曲靖市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會完成特定的事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出59萬元。與上年對比減少6.51萬元,主要原因是今年沒有召開大型會議等其他項(xiàng)目支出。具體項(xiàng)目開支及開展工作情況如下：

1. 珠江源雜志辦刊費(fèi)項(xiàng)目是以《珠江源》文學(xué)雜志為主要陣地，完成六期的編輯、發(fā)行工作；鼓勵全市文藝家和文藝愛好者積極創(chuàng)作，不斷創(chuàng)新，把曲靖火熱的時代生活和廣大人民的心聲通過文藝的方式表現(xiàn)出來，形成精品力作，不斷推出新作品和新人，展現(xiàn)曲靖文藝的特色風(fēng)貌，逐步擴(kuò)大曲靖文藝的影響力。項(xiàng)目支出金額18萬元，含編輯、校對、印刷、發(fā)行、郵寄、稿酬等相關(guān)費(fèi)用，全年出版發(fā)行《珠江源》雜志六期已完成。
2. 《曲靖文學(xué)精品集》項(xiàng)目是選取新中國成立七十周年以來，特別是改革開放以來，曲靖本土作家發(fā)表的高質(zhì)量文學(xué)作品，限國家級、省外省級、省內(nèi)省級頭條作品，出版一套文學(xué)精品集。全書分小說、詩歌、散文三卷。項(xiàng)目支出金額15萬元，含編輯、校對、印刷、發(fā)行、郵寄、稿酬等相關(guān)費(fèi)用，《曲靖文學(xué)精品集》小說、詩歌、散文三卷出版已完成。
3. 建設(shè)網(wǎng)上文聯(lián)項(xiàng)目是打造網(wǎng)上文聯(lián)，反映文聯(lián)工作動態(tài)，開展黨務(wù)政務(wù)公開，全方位展示文學(xué)藝術(shù)，打造曲靖文學(xué)藝術(shù)品牌。在新趨勢下逐步推動市文聯(lián)和各協(xié)會、基層文聯(lián)之間的“互聯(lián)網(wǎng)+”模式運(yùn)作，加強(qiáng)彼此間的聯(lián)動性。項(xiàng)目支出金額8萬元，含網(wǎng)址制作、運(yùn)行及維護(hù)費(fèi)用，“曲靖文藝網(wǎng)”已建立并在內(nèi)部運(yùn)行。
4. 各文藝家協(xié)會經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助項(xiàng)目是給予10家文藝協(xié)會活動經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助，用于加強(qiáng)對協(xié)會的領(lǐng)導(dǎo)和管理，積極支持協(xié)會開展多樣的文藝創(chuàng)作及活動。項(xiàng)目支出金額8萬元，已圓滿開展相關(guān)文藝展演活動等各項(xiàng)協(xié)會工作任務(wù)。
5. 重點(diǎn)作者筆會項(xiàng)目是為全面深入學(xué)習(xí)貫徹落實(shí)習(xí)近平總書記在文藝工作座談會上的重要講話精神，“深入人民，扎根基層”，堅(jiān)持為人民抒寫、為人民抒懷，唱響主旋律，傳播正能量，堅(jiān)持“三貼近”，講好“曲靖故事”，推出一批好作品，全力推介曲靖市作家群，組織各種不同類型的文學(xué)創(chuàng)作筆會。項(xiàng)目支出金額3萬元，含作者筆會培訓(xùn)費(fèi)、會議費(fèi)等相關(guān)費(fèi)用，已圓滿召開重點(diǎn)作者筆會、承辦了“2019年云南文學(xué)年會暨云南青年散文作家作品座談研討會”。
6. 文化藝術(shù)精品開發(fā)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目是圍繞慶祝改革開放40周年和市委、市政府中心工作，緊扣脫貧攻堅(jiān)、全面建成小康和“十三五”規(guī)劃等重大主題，聚焦曲靖高質(zhì)量跨越發(fā)展。組織開展改革開放40年曲靖文藝成就展、2018曲靖美術(shù)作品展、曲靖書法作品展、曲靖攝影藝術(shù)展等活動。項(xiàng)目支出金額2萬元，含展覽場地租金、布展等相關(guān)費(fèi)用，已完成與市直相關(guān)部門在龍?zhí)豆珗@展覽館共同舉辦“中國夢、勞動美”曲靖市職工書法美術(shù)攝影暨微影視作品展覽。
7. 文藝家采風(fēng)和體驗(yàn)生活經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目是組織各文藝家協(xié)會到基層采風(fēng)體驗(yàn)生活，創(chuàng)作更多人民群眾喜聞樂見的文藝精品。項(xiàng)目支出金額2萬元，含開展采風(fēng)活動費(fèi)用、圖文資料費(fèi)用，已圓滿完成組織各文藝家協(xié)會到基層采風(fēng)體驗(yàn)生活。

8、藝術(shù)家交流經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目是積極參與滇中藝術(shù)展，為文藝家提供學(xué)習(xí)借鑒展示的平臺，促文藝在借鑒創(chuàng)新中發(fā)展。項(xiàng)目支出金額3萬元，含作品裝裱費(fèi)，展覽布展費(fèi)用，已圓滿舉辦2019昆明、玉溪、楚雄、曲靖四地州滇中藝術(shù)年展美術(shù)聯(lián)展。
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
曲靖市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出441.35萬元,占本年支出合計的100%。與上年對比支出減少12.45萬元,主要原因是本著厲行節(jié)儉的原則，保證剛性支出，減少不必要開支。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出4.76萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的1.08%。主要用于單位的行政運(yùn)行基本支出。
2. 文化體育與傳媒（類）支出304.13萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的68.91%。主要用于單位日常行政運(yùn)行及組織各文藝家協(xié)會搞文藝演出、采風(fēng)體驗(yàn)、考察調(diào)研活動。
3. 社會保障和就業(yè)（類）支出79.31萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的17.97%。主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位離退休人員相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出及養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出。
4. 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出35.67萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的8.08%。主要用于干部職工醫(yī)療保險支出。
5.住房保障（類）支出17.49萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的3.96%。主要用于干部職工住房公積金支出。
四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
曲靖市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為2.95萬元，支出決算為2.00萬元，完成預(yù)算的67.80%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算、預(yù)算均為0萬元；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為1.28萬元，完成預(yù)算的60.95%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.72萬元，完成預(yù)算的84.71%。2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格管理控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出，遵循勤儉節(jié)約原則，縮減接待費(fèi)用。
2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2018年減少4.94萬元，減少71.18%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算減少3.98萬元，下降100%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少0.83萬元，下降39.34%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少0.13萬元，下降15.29%。2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是本年度沒有發(fā)生因公出國（境）費(fèi)支出。
(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況
2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出0萬元；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出1.28萬元，占64%；公務(wù)接待費(fèi)支出0.72萬元，占36%。具體情況如下：
1.因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，本年度沒有安排因公出國（境）業(yè)務(wù)。
2. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出1.28萬元，其中：
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出1.28萬元，開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于到扶貧村做扶貧工作和參加各州市文聯(lián)活動所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出0.72萬元，其中：
國內(nèi)接待費(fèi)支出0.72萬元（其中：外事接待費(fèi)支出0萬元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待12批次（其中：外事接待0批次），接待人次78人（其中：外事接待人次0人）。主要用于聯(lián)系省、市、縣級各文藝家協(xié)會，舉辦各類文藝活動發(fā)生的接待支出。
第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
曲靖市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出13.50萬元，與上年對比減少1.41萬元，主要原因是本著勤儉節(jié)約的原則，縮減各項(xiàng)辦公開支。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于維持機(jī)關(guān)正常行政工作需要所支出的費(fèi)用，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等支出。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2019年12月31日，曲靖市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會資產(chǎn)總額101.92萬元，其中，流動資產(chǎn)88.22萬元，固定資產(chǎn)13.70萬元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少48.04萬元，其中：流動資產(chǎn)增加43.06萬元，固定資產(chǎn)減少91.10萬元。本年無處置房屋建筑物及車輛、報廢報損資產(chǎn)、出租房屋的情況。


三、政府采購支出情況
2019年度，部門政府采購支出總額4.47萬元，其中：政府采購貨物支出4.47萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額0%。
四、部門績效自評情況
部門績效自評情況詳見附表（附表9—附表11）。
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
無。
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。
（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
第五部分  名詞解釋
一、財政撥款收入：指財政當(dāng)年撥付的資金。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入。
三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。
四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位使用以前年度積累的事業(yè)基金彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
七、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的事業(yè)基金和交納的所得稅等。
八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
九、文化體育與傳媒（類）新聞出版廣播影視（款）：指納入新華通訊社部門預(yù)算管理的新聞宣傳支出。
十、住房保障支出（類）住房改革支出（款）：指按照國家政策規(guī)定用于住房改革方面的支出。包括住房公積金、提租補(bǔ)貼和購房補(bǔ)貼。
十一、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十二、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定的事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作所發(fā)生的支出。
十三、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
 
 
附件：曲靖市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會2019年部門決算表

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