曲靖市科學(xué)技術(shù)局2019年度部門決算

監(jiān)督索引號(hào)53030006030601000

曲靖市科學(xué)技術(shù)局2019年度部門決算

                         

目錄

第一部分  曲靖市科學(xué)技術(shù)局概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分  2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購(gòu)支出情況

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

（一）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)/項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告（表）

（二）部門整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

（三）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說明、

六、相關(guān)口徑說明

第五部分  名詞解釋

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  曲靖市科學(xué)技術(shù)局概況

一、主要職能

（一）主要職能

1、牽頭擬定科技發(fā)展規(guī)劃和政策，起草科技（知識(shí)產(chǎn)權(quán)）方面的地方性法規(guī)和政府規(guī)章草案，并組織實(shí)施和監(jiān)督檢查。

2、組織制定并實(shí)施市級(jí)科技計(jì)劃，負(fù)責(zé)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)基礎(chǔ)研究、前沿技術(shù)研究、重大社會(huì)公益性技術(shù)研究及產(chǎn)業(yè)關(guān)鍵技術(shù)、共性技術(shù)研究，牽頭協(xié)調(diào)有關(guān)部門推進(jìn)創(chuàng)新型曲靖建設(shè)的有關(guān)工作。

3、管理列入曲靖市科學(xué)技術(shù)局（知識(shí)產(chǎn)權(quán)局）部門的市級(jí)科學(xué)事業(yè)費(fèi)、應(yīng)用技術(shù)研究與開發(fā)資金、科學(xué)技術(shù)普及經(jīng)費(fèi)和科技專項(xiàng)資金，會(huì)同有關(guān)部門提出科技資源合理配置的政策和措施建議，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)推進(jìn)科技投融資體系建設(shè)；編制部門決算、決算，研究多渠道增加科技投入的措施。

4、研究提出曲靖市科技體制改革中的問題及對(duì)策和措施；推動(dòng)建立適應(yīng)社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體制、符合科技自身發(fā)展規(guī)律的科技管理體制及技術(shù)創(chuàng)新機(jī)制，指導(dǎo)全市科技體制改革工作。

5、制定并組織實(shí)施曲靖市專利工作規(guī)劃和計(jì)劃，管理全市專利工作；負(fù)責(zé)科技行政執(zhí)法，調(diào)處專利糾紛，查處專利侵權(quán)和假冒專利行為；管理專利文獻(xiàn)，指導(dǎo)協(xié)調(diào)全市專利文獻(xiàn)的研究和開發(fā)利用。歸口管理全市知識(shí)產(chǎn)權(quán)工作，承辦曲靖市知識(shí)產(chǎn)權(quán)辦公會(huì)議制度辦公室工作。

6、制定曲靖市各項(xiàng)科技計(jì)劃的指南、相關(guān)政策措施及管理辦法，編制年度科技計(jì)劃并組織實(shí)施。制定科學(xué)技術(shù)普及規(guī)劃、計(jì)劃并組織實(shí)施，擬定促進(jìn)技術(shù)市場(chǎng)、科技中介組織發(fā)展的有關(guān)政策和措施辦法。

7、會(huì)同有關(guān)部門擬定促進(jìn)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)化及先進(jìn)適用技術(shù)的開發(fā)與推廣政策；組織擬定科技促進(jìn)農(nóng)村和社會(huì)發(fā)展的政策，并制定措施和辦法，促進(jìn)以改善民生為重點(diǎn)的農(nóng)村建設(shè)和社會(huì)建設(shè)。

8、推動(dòng)與國(guó)內(nèi)著名高校及科研院所的科技合作與交流，擬定科技交流與合作規(guī)劃、年度計(jì)劃并組織實(shí)施。會(huì)同有關(guān)部門擬定促進(jìn)產(chǎn)學(xué)研結(jié)合的有關(guān)政策，指導(dǎo)科技成果轉(zhuǎn)化工作，組織有關(guān)重大科技成果應(yīng)用示范，推動(dòng)企業(yè)自主創(chuàng)新能力建設(shè)。

9、推進(jìn)科技基礎(chǔ)條件平臺(tái)建設(shè)和科技資源共享；引進(jìn)先進(jìn)科學(xué)技術(shù)，組織專家對(duì)重大科技項(xiàng)目進(jìn)行前期研究、論證和評(píng)估；建立重大科技項(xiàng)目?jī)?chǔ)備庫(kù)。

10、會(huì)同有關(guān)部門研究配置科技人才資源；參與研究制定科技人才隊(duì)伍建設(shè)的規(guī)劃、政策措施等；參與曲靖市中青年學(xué)術(shù)技術(shù)帶頭人的培養(yǎng)引進(jìn)工作。

11、管理全市科技成果、科技獎(jiǎng)勵(lì)、科技保密、科技中介組織及技術(shù)市場(chǎng)工作；組織、協(xié)調(diào)全市科技宣傳和科普工作；做好科技信息、科技統(tǒng)計(jì)等管理工作。

12、指導(dǎo)協(xié)調(diào)全市各部門和各縣（市）區(qū)科技管理工作；協(xié)助市委組織部對(duì)縣（市）區(qū)黨政一把手進(jìn)行科技進(jìn)步目標(biāo)責(zé)任制考核。

13、承辦曲靖市科教領(lǐng)導(dǎo)小組科技辦公室的具體工作，承辦曲靖市科學(xué)技術(shù)獎(jiǎng)勵(lì)辦公室的具體工作。

14、承辦市政府交辦的其他事項(xiàng)。

（二）2019年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

1.創(chuàng)新政策體系不斷完善。2019年，曲靖市科技局先后推動(dòng)出臺(tái)了《曲靖市人民政府關(guān)于強(qiáng)化實(shí)施創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展戰(zhàn)略進(jìn)一步推進(jìn)大眾創(chuàng)業(yè)萬眾創(chuàng)新深入發(fā)展的實(shí)施意見》和《促進(jìn)科技成果轉(zhuǎn)移轉(zhuǎn)化實(shí)施方案》等7個(gè)政策性文件，有效推動(dòng)了科技領(lǐng)域的“放管服”改革，為曲靖科技創(chuàng)新工作營(yíng)造了良好的政策環(huán)境。

2.創(chuàng)新平臺(tái)建設(shè)取得新進(jìn)展。2019年，新培育認(rèn)定國(guó)家高新技術(shù)企業(yè)25戶，省級(jí)科技型中小企業(yè)69戶，省級(jí)企業(yè)孵化器2家、“星創(chuàng)天地”5家，培育認(rèn)定省級(jí)成果轉(zhuǎn)移轉(zhuǎn)化示范機(jī)構(gòu)1戶。

3.科技成果轉(zhuǎn)移轉(zhuǎn)化成效明顯。積極推進(jìn)馬龍、會(huì)澤創(chuàng)建縣域科技成果轉(zhuǎn)化中心，實(shí)現(xiàn)縣域科技成果轉(zhuǎn)化中心全覆蓋；加強(qiáng)科技對(duì)外開放合作，推動(dòng)曲靖經(jīng)開區(qū)中國(guó)技術(shù)交易所曲靖中心上線運(yùn)行，通過“線上載體+線下服務(wù)”的模式，為創(chuàng)新資源集聚、科研對(duì)接、供需匹配提供系統(tǒng)服務(wù)；加大技術(shù)合同認(rèn)定登記工作力度，截至2019年12月，全市共認(rèn)定登記技術(shù)合同42項(xiàng)，合同成交總金額9040.88萬元，其中技術(shù)合同交易額3313.11萬元，全市全社會(huì)研發(fā)投入強(qiáng)度首次突破1%，達(dá)1.04%。

4.科技人才培引工作有新進(jìn)展。2019年納入“云南省中青年學(xué)術(shù)和技術(shù)帶頭人后備人才”培養(yǎng)對(duì)象2人，“云南省技術(shù)創(chuàng)新人才”培養(yǎng)對(duì)象1人；組織推薦2019年云南省科技特派員認(rèn)定64人，推薦服務(wù)“三區(qū)”科技人員24人，推薦培養(yǎng)本土科技服務(wù)人員4名。

5.科普活動(dòng)深入開展。圓滿舉辦了2019年“科技活動(dòng)周”系列活動(dòng)，通過開展文化、科技、衛(wèi)生“三下鄉(xiāng)”、曲靖市第三屆科普講解大賽及創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽和組織企業(yè)參加全省創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新大賽，在全社會(huì)努力營(yíng)造“大眾創(chuàng)業(yè)、萬眾創(chuàng)新”的良好氛圍。

6.科技扶貧工作扎實(shí)推進(jìn)。爭(zhēng)取2個(gè)省級(jí)產(chǎn)業(yè)扶貧項(xiàng)目和18個(gè)科技特派員科技扶貧示范項(xiàng)目資金共240萬元助力脫貧攻堅(jiān)。協(xié)調(diào)產(chǎn)業(yè)扶貧資金24萬元在掛包的駕車鄉(xiāng)腰店村扶持發(fā)展生態(tài)鵝養(yǎng)殖和羊肚菌、食用蘑菇、辣椒等特色種植項(xiàng)目。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入曲靖市科學(xué)技術(shù)局2019年部門決算編報(bào)單位共1個(gè)。其中：行政單位1個(gè)。

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

曲靖市科學(xué)技術(shù)局2019年末實(shí)有人員編制36人。其中：行政編制21人（含行政工勤編制2人），事業(yè)編制15人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員29人（含行政工勤人員2人），事業(yè)人員15人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員27人。其中：離休2人，退休25人。

實(shí)有車輛編制1輛，在編實(shí)有車輛1輛。

 

第二部分 2019年度部門決算表

（詳見附件）

 

第三部分  2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

曲靖市科學(xué)技術(shù)局2019年度收入合計(jì)1483.53萬元。其中：財(cái)政撥款收入1483.53萬元，占總收入的100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占總收入的0%；事業(yè)收入0萬元（含教育收費(fèi)0萬元），占總收入的0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%；其他收入0萬元，占總收入的0%。與上年收入合計(jì)1840.74萬元對(duì)比對(duì)比減少了19%，主要原因是2019年縮減了項(xiàng)目支出經(jīng)費(fèi)，收入減少。

二、支出決算情況說明

曲靖市科學(xué)技術(shù)局2019年度支出合計(jì)1499.02萬元。其中：基本支出1071.48萬元，占總支出的72％；項(xiàng)目支出427.54萬元，占總支出的28％；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0萬元，占總支出的0％。與上年支出2007.94萬元對(duì)比減少了47%，主要原因2019年項(xiàng)目支出經(jīng)費(fèi)收入減少，嚴(yán)格按照使用經(jīng)費(fèi)計(jì)劃使用，支出減少。

（一）基本支出情況

2019年度用于保障曲靖市科學(xué)技術(shù)局機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出1071.48萬元，與上年1002.73萬元對(duì)比增長(zhǎng)7%,主要原因是新增人員及工資正常晉升。其中：工資福利支出1006.87萬元，占基本支出的94％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的6％。

（二）項(xiàng)目支出情況

2019年度用于保障曲靖市科學(xué)技術(shù)局為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出427.54萬元。與上年1005.2萬元對(duì)比下降58%,主要原因是2019年工作項(xiàng)目調(diào)整，支出經(jīng)費(fèi)減少，曲靖市科學(xué)技術(shù)局嚴(yán)格按照經(jīng)費(fèi)計(jì)劃使用。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

曲靖市科學(xué)技術(shù)局2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1499.02萬元,占本年支出合計(jì)的100%。與上年2007.94對(duì)比減少了47%，主要原因2019年項(xiàng)目支出調(diào)整，嚴(yán)格按照經(jīng)費(fèi)計(jì)劃使用，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)比上年減少。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況  

1.一般公共服務(wù)（類）支出17.39萬元，其中其他一般公共服務(wù)支出17.39萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2%。主要用于人員經(jīng)費(fèi)。

2.科學(xué)技術(shù)支出1139.13萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的76%。主要用于科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)--行政運(yùn)行469.68萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)支出428.20萬元，日常公用經(jīng)費(fèi)支出41.48萬元；應(yīng)用研究--機(jī)構(gòu)運(yùn)行241.91萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)支出218.78萬元，日常公用經(jīng)費(fèi)支出23.13萬元；技術(shù)研究與開發(fā)--應(yīng)用技術(shù)研究與開發(fā)215萬元，全部用于項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出；科技條件與服務(wù)--98.80萬元，其中：用于科技創(chuàng)新服務(wù)體系84.59萬元；用于科技條件專項(xiàng)14.22萬元；科學(xué)技術(shù)普及支出55萬元，其中用于科學(xué)普及教育活動(dòng)15萬元，用于其他科學(xué)技術(shù)普及40萬元；用于其他科學(xué)技術(shù)支出272.27萬元，主要用于科技獎(jiǎng)勵(lì)200萬元；其他科學(xué)技術(shù)支出72.27萬元。

3.社會(huì)保障和就業(yè)支出206.60萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的14%。主要用于行政事業(yè)單位離退休支出180.32萬元，撫恤--死亡撫恤24.01萬元，其他社會(huì)保障和就業(yè)支出2.18萬元；

4.衛(wèi)生健康支出79.47萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的6%。用于行政事業(yè)單位醫(yī)療79.47萬元，其中：用于行政單位醫(yī)療44.13萬元；事業(yè)單位醫(yī)療16.12萬元；公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助14.55萬元；其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出4.67萬元。

5.住房保障支出56.43萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4%。用于住房改革支出--住房公積金56.43萬元。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

曲靖市科學(xué)技術(shù)局2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為33.12萬元，支出決算為33.12萬元，完成預(yù)算的100%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬元；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為13.90萬元，完成預(yù)算的100%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為19.22萬元，完成預(yù)算的100%。

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2018年減少11.82萬元，下降27%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算增加/減少0萬元；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出19.22萬元，與上年相比下降2.62%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少22.49萬元，下降54%。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是貫徹執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約政策。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬元；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出13.90萬元，占42%；公務(wù)接待費(fèi)支出19.22萬元，占58%。具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2. 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出13.90萬元。其中：

公務(wù)用車購(gòu)置支出0萬元，購(gòu)置車輛0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出13.90萬元，開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于科技全年工作用車所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出19.22萬元。其中：