云南省曲靖市氣象局2019年度部門決算公開

監(jiān)督索引號53030011062901000

第一部分  云南省曲靖市氣象局概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分  2019年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關運行經(jīng)費情況表
第三部分  2019年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明
一、機關運行經(jīng)費支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）項目支出績效自評/項目支出績效自評報告（表）
（二）部門整體支出績效自評報告
（三）部門整體支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
六、相關口徑說明
第五部分  名詞解釋
  

   一、主要職能 
  （一）主要職能
     1.負責本行政區(qū)域內(nèi)氣象事業(yè)發(fā)展規(guī)劃的制定及氣象工作的組織實施；對本行政區(qū)域內(nèi)的氣象活動進行指導、監(jiān)督和行業(yè)管理。
     2.組織指導本行政區(qū)域內(nèi)氣象災害防御工作；組織擬訂和實施本行政區(qū)域的氣象災害防御規(guī)劃；組織氣象災害防御應急管理工作；管理本行政區(qū)域人工影響天氣工作，指導和組織人工影響天氣作業(yè)。
     3.組織管理本行政區(qū)域內(nèi)雷電災害防御工作，會同有關部門指導對可能遭受襲擊的建筑物、構筑物和其它設施安裝的雷電災害防護裝置的檢測工作；負責管理本行政區(qū)域內(nèi)的施放氣球活動。
     4.組織本行政區(qū)域內(nèi)氣候資源的綜合調查、區(qū)劃，指導氣候資源的開發(fā)利用和保護，組織并審查重點建設工程、重大區(qū)域經(jīng)濟開發(fā)項目和城鄉(xiāng)建設規(guī)劃的氣候可行性論證和氣象災害風險評估。
     5.負責本行政區(qū)域內(nèi)的氣象臺站和氣象設施的組織建設和維護管理；組織管理本行政區(qū)域內(nèi)氣象探測資料的采集、傳輸和匯交；依法保護氣象設施和探測環(huán)境。
     6.負責本行政區(qū)域內(nèi)的氣象監(jiān)測、預報預警、公共服務管理工作；組織管理本行政區(qū)域內(nèi)氣象信息的發(fā)布和傳播；組織重大活動、突發(fā)公共事件氣象保障工作；承擔重大突發(fā)公共事件預警信息發(fā)布系統(tǒng)建設及運行維護。
     7.組織開展氣象法制宣傳教育，負責監(jiān)督有關氣象法律法規(guī)的實施，對違反《中華人民共和國氣象法》等法律法規(guī)有關規(guī)定的行為依法進行處罰，承擔有關行政訴訟；組織宣傳、普及氣象科學知識。
     8.管理本行政區(qū)域內(nèi)氣象部門內(nèi)部的計劃財務、人事勞動、隊伍建設、教育培訓和業(yè)務建設；負責氣象部門雙重計劃財務體制的落實工作；負責黨的建設、精神文明和氣象文化建設。
     9.承擔上級氣象主管機構和曲靖市人民政府交辦的其他事項。
    （二）2019年度重點工作任務介紹
     1.多渠道發(fā)布天氣預報預警，加強與自然資源和規(guī)劃、水務、水文部門合作，聯(lián)合發(fā)布預警。通過手機短信、官方微博、微信公眾號、電子顯示屏及國突系統(tǒng)及時發(fā)布預警信號，提醒各級黨政機關及相關部門做好防御準備。同時全方位開展公共氣象服務，為重大社會活動、領導調研，高、中考，傳統(tǒng)節(jié)假日等提供服務保障。
    2.完成地面觀測業(yè)務軟件升級，實現(xiàn)地面氣象數(shù)據(jù)格式標準化業(yè)務切換。全市地面氣象觀測業(yè)務運行穩(wěn)定，無重大責任性事故發(fā)生。各類觀測資料傳輸質量穩(wěn)中有升，國家級自動站正點數(shù)據(jù)傳輸及時率、疑誤數(shù)據(jù)及時反饋率、自動土壤水分傳輸及時率等各項數(shù)據(jù)均達到省局考核指標。
    3.開展防雹作業(yè)，減少冰雹災害損失。抓住天氣有利條件，及時開展防雹作業(yè)，圓滿完成了曲靖市委、市政府年初制定，經(jīng)煙草、保險等相關部門認可的防護區(qū)內(nèi)農(nóng)經(jīng)作物受災面積不超過所保護面積5%的目標任務，實現(xiàn)了防護區(qū)內(nèi)“三增、一減、一無”的目標；適時開展增雨作業(yè)，增加庫塘蓄水及服務生態(tài)文明排頭兵建設。
    4.防雷社會監(jiān)管進一步規(guī)范。嚴格履行防雷社會監(jiān)管職責，對監(jiān)管范圍內(nèi)的油庫、氣庫、彈藥庫、化學品倉庫、煙花爆竹、石化等易燃易爆建設工程和場所等發(fā)放《防雷安全重點監(jiān)管單位告知書》。建立聯(lián)合檢查機制，開展防雷安全檢查，提出隱患并限期整改，直至合格。
    5.嚴格按照市扶貧辦安排部署，強化駐村干部工作紀律，落實精準扶貧有關政策，局領導帶頭多次深入聯(lián)掛村指導制定脫貧計劃，爭取扶持項目，按計劃推進脫貧進度。助力鞏固師宗縣按期退出貧困縣成果，確保完成預期扶貧目標任務。
  二、部門基本情況
    （一）部門決算單位構成
      納入云南省曲靖市氣象局2019年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務員法管理的事業(yè)單位1個，其他事業(yè)單位0個。
    （二）部門人員和車輛的編制及實有情況
     云南省曲靖市氣象局2019年末實有人員編制53人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制53人（含參公管理事業(yè)編制18人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員53人（含參公管理事業(yè)人員18人）。其他人員0人。
     離退休人員2人。其中：離休2人，退休0人。
     實有車輛編制0輛，在編實有車輛0輛。

   一、收入決算情況說明
     云南省曲靖市氣象局2019年度收入合計1234.74萬元。其中：財政撥款收入1234.74萬元，占總收入的100%；上級補助收入0萬元，占總收入的0%；事業(yè)收入0萬元（含教育收費0萬元），占總收入的0%；經(jīng)營收入0萬元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%；其他收入0萬元，占總收入的0%。與上年對比減少69.57萬元，主要原因是2018年度人員調動導致考核獎增加，2019年第二批中央抗旱資金和2018年度省級人工影響天氣專項資金項目經(jīng)費增加，科學技術研究課題經(jīng)費項目經(jīng)費減少。
    二、支出決算情況說明
    云南省曲靖市氣象局2019年度支出合計1344.17萬元。其中：基本支出148.74萬元，占總支出的11.07％；項目支出1195.43萬元，占總支出的88.93％；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0萬元，占總支出的0％。與上年對比增加108.47萬元,主要原因是2018年度人員調動導致考核獎增加，2019年第二批中央抗旱資金和2018年度省級人工影響天氣專項資金項目支出增加，科學技術研究課題經(jīng)費項目支出減少。
    （一）基本支出情況
    2019年度用于保障云南省曲靖市氣象局正常運轉的日常支出148.74萬元。與上年對比增加0.93萬元,主要原因是人員調動導致考核獎增加。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的100％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的0％。
    （二）項目支出情況
    2019年度用于保障云南省曲靖市氣象局完成特定的事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出1195.43萬元。與上年對比增加107.54萬元,原因是2019年第二批中央抗旱資金和2018年度省級人工影響天氣專項資金項目支出增加，科學技術研究課題經(jīng)費項目支出減少。具體項目開支及開展工作情況如下：
    1.科學技術研究課題經(jīng)費12.10萬元，主要用于研發(fā)經(jīng)費投入開支。
    2.2018年度省級人工影響天氣專項資金97.33萬元，主要用于人影指揮平臺建設。
    3.重要天氣預警預報信息發(fā)布及設備維持經(jīng)費25萬元，主要用于氣象預報預警信息制作，重要天氣信息發(fā)布的信息傳輸開支。
    4.曲靖市新一代天氣雷達維護補助經(jīng)費25萬元，主要用于保障曲靖新一代天氣雷達正常運行所需開支。
    5.防雷減災安全監(jiān)管工作經(jīng)費10萬元，主要用于2019年度全市防雷安全監(jiān)管開支。
    6.2018年度水資源費山洪災害防治項目資金100萬元，主要用于市直水庫增雨作業(yè)民兵工資、市直水庫區(qū)域增雨防雹彈購置及增雨作業(yè)開展開支。
    7.曲靖城市上中央電視臺天氣預報節(jié)目經(jīng)費876萬元，主要用于曲靖城市上中央電視臺天氣預報節(jié)目委托及曲靖城市天氣預報制作開支。
    8.2019年第二批中央抗旱資金50萬元，主要用于2019年人工增雨防雹彈及增雨防雹架購置。
    三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
    （一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
    云南省曲靖市氣象局2019年度一般公共預算財政撥款支出1344.17萬元,占本年支出合計的100%。與上年對比增加108.47萬元,主要是2018年度綜合目標考核獎增加，2019年第二批中央抗旱資金和2018年度省級人工影響天氣專項資金項目支出增加，科學技術研究課題經(jīng)費項目支出減少。
    （二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
    1.一般公共服務（類）支出47.74萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的3.55%。其中：2019999其他一般公共服務支出47.74萬元，主要用于發(fā)放2018年度綜合目標考核獎金；
    2.科學技術（類）支出12.10萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.9%。其中：2060402應用技術研究與開發(fā)支出12.10萬元，主要用于開展科學技術研究課題的相關支出；
    3.農(nóng)林水（類）支出150萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的11.16%。其中：2130314防汛支出100萬元，主要用于人工影響天氣水庫增雨支出；2130315抗旱支出50萬元，主要用于抗旱工作的相關支出；
    4.自然資源海洋氣象等（類）支出1134.33萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的84.39%。其中：2200509氣象服務支出198.33萬元，主要用于人員津補貼101萬元、人工影響天氣指揮平臺建設97.33萬元；2200599其他氣象事務支出936萬元，主要用于曲靖城市上中央電視臺天氣預報節(jié)目經(jīng)費支出876萬元、重要天氣預警預報信息發(fā)布及設備維持經(jīng)費25萬元、曲靖市新一代天氣雷達維護補助經(jīng)費25萬元、防雷減災安全監(jiān)管工作經(jīng)費10萬元。
   四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
      (一) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況
      云南省曲靖市氣象局2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元，完成預算的0%；公務用車購置及運行費支出決算為0萬元，完成預算的0%；公務接待費支出決算為0萬元，完成預算的0%。
      2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)與2018年對比無變化。
     (二) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況
      2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出0萬元，占0%；公務接待費支出0萬元，占0%。具體情況如下：
      1.因公出國（境）費支出0萬元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
      2.公務用車購置及運行維護費支出0萬元。其中：
      公務用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。
      公務用車運行維護支出0萬元，開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為0輛。
      3.公務接待費支出0萬元。其中：
      國內(nèi)接待費支出0萬元（其中：外事接待費支出0萬元），共安排國內(nèi)公務接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。
      國（境）外接待費支出0萬元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

   一、機關運行經(jīng)費支出情況
      云南省曲靖市氣象局2019年機關運行經(jīng)費支出0萬元，與上年對比無變化。
      二、國有資產(chǎn)占用情況
      截至2019年12月31日，云南省曲靖市氣象局資產(chǎn)總額0萬元，其中，流動資產(chǎn)0萬元，固定資產(chǎn)0萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額無變化。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。

填報說明：1.資產(chǎn)總額＝流動資產(chǎn)＋固定資產(chǎn)＋對外投資+有價證券＋在建工程＋無形資產(chǎn)＋其他資產(chǎn)
                   2.固定資產(chǎn)＝房屋構筑物＋車輛＋單價200萬元以上大型設備＋其他固定資產(chǎn)
   三、政府采購支出情況
      2019年度，部門政府采購支出總額9.86萬元，其中：政府采購貨物支出9.86萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額9.86萬元，占政府采購支出總額的100%。
   四、部門績效自評情況 
       部門績效自評情況詳見附表（附表9—附表11）。
   五、其他重要事項情況說明    
      由于我部門為中央垂直管理行政事業(yè)單位，故“三公經(jīng)費”支出情況及國有資產(chǎn)占有使用情況均沒有在地方部門決算中反應。
   六、相關口徑說明
     （一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
     （二）機關運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。
     （三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
     （四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

     （一）氣象災害防御：避免、減輕因臺風、暴雨(雪)、寒潮、大風(沙塵暴)、低溫、高溫、干旱、雷電、冰雹、霜凍和大霧、水旱災害、地質災害、海洋災害、森林草原火災等因氣象因素引發(fā)的衍生、次生災害的防御工作。
     （二）農(nóng)業(yè)氣象：發(fā)布重大農(nóng)業(yè)氣象資訊,每日更新最新的農(nóng)用天氣預報,以及未來天氣對各地農(nóng)作物種植的影響,根據(jù)專家合理、及時、有效地建議,提供農(nóng)業(yè)氣象的區(qū)域指導。
     （三）“三增、一減、一無”：農(nóng)民增收，農(nóng)業(yè)增效，財政增收，減少冰雹災害，防護區(qū)內(nèi)基本無冰雹災害。

附件：云南省曲靖市氣象局2019年度部門決算公開表.xls

監(jiān)督索引號53030011062901111