曲靖市人民政府扶貧開發(fā)辦公室2019年度部門決算

監(jiān)督索引號(hào)53030011032801000

第一部分  曲靖市人民政府扶貧開發(fā)辦公室概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分  2019年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
第三部分  2019年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
二、支出決算情況說(shuō)明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購(gòu)支出情況
四、部門績(jī)效自評(píng)情況
（一）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)/項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告（表）
（二）部門整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告
（三）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表
五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
六、相關(guān)口徑說(shuō)明
第五部分  名詞解釋
 
 

一、主要職能
（一）主要職能
按照中共曲靖市委辦公室曲靖市人民政府辦公室《關(guān)于印發(fā)〈曲靖市人民政府扶貧開發(fā)辦公室職能配置、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定〉的通知》（曲辦字【2019】82號(hào)）等文件規(guī)定，曲靖市人民政府扶貧開發(fā)辦公室，為市人民政府工作部門，正處級(jí)行政單位。核定我辦設(shè)9個(gè)內(nèi)設(shè)科室暨綜合科、規(guī)劃資金管理科、扶貧安居科、產(chǎn)業(yè)金融扶貧科、幫扶協(xié)作科、掛包幫扶科、動(dòng)態(tài)管理監(jiān)測(cè)科、考核評(píng)價(jià)科、督查科。
主要職責(zé)：1、擬訂扶貧開發(fā)戰(zhàn)略規(guī)劃和政策并組織實(shí)施。 2、承擔(dān)扶貧資金管理的責(zé)任，擬訂扶貧資金使用分配方案，指導(dǎo)、檢查和監(jiān)督扶貧資金的使用，負(fù)責(zé)扶貧開發(fā)的統(tǒng)計(jì)及其監(jiān)督。 3、負(fù)責(zé)制定貧困地區(qū)和貧困群眾生產(chǎn)生活條件改善、產(chǎn)業(yè)建設(shè)、素質(zhì)提高、災(zāi)后扶貧，貧困鄉(xiāng)村和片區(qū)的整體推進(jìn)及綜合開發(fā)，邊遠(yuǎn)及民族等特殊困難群體和區(qū)域扶貧項(xiàng)目規(guī)劃與年度項(xiàng)目計(jì)劃，并組織實(shí)施和監(jiān)督管理。4、負(fù)責(zé)統(tǒng)籌、協(xié)調(diào)信貸扶貧工作，引導(dǎo)、扶持扶貧龍頭企業(yè)，促進(jìn)貧困地區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。 5、負(fù)責(zé)易地扶貧開發(fā)工作，組織、指導(dǎo)財(cái)政扶貧資金安排的貧困地區(qū)勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移培訓(xùn)。 6、負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)和指導(dǎo)革命老區(qū)開發(fā)建設(shè)工作。 7、組織、動(dòng)員社會(huì)各界廣泛參與扶貧開發(fā)工作，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)省級(jí)機(jī)關(guān)企事業(yè)單位定點(diǎn)扶貧工作，負(fù)責(zé)指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和管理市級(jí)機(jī)關(guān)企事業(yè)單位、駐曲部隊(duì)定點(diǎn)扶貧工作，促進(jìn)貧困地區(qū)社會(huì)事業(yè)發(fā)展。 8、承辦曲靖市人民政府交辦的其他事項(xiàng)。
（二）2019年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹
2019年是新中國(guó)成立 70 周年，是全面建成小康社會(huì)關(guān)鍵之年，是打贏脫貧攻堅(jiān)戰(zhàn)攻堅(jiān)克難的關(guān)鍵一年。今年脫貧攻堅(jiān)取得顯著成效，全年脫貧16.88萬(wàn)人（超計(jì)劃1.8萬(wàn)人），貧困人口從2018年底的26.61萬(wàn)人減少到9.89萬(wàn)人左右，貧困發(fā)生率從2018年底的5.07%下降到1.9%左右，下降3個(gè)百分點(diǎn)；退出貧困村509個(gè)（超計(jì)劃119個(gè)）；全年基本解決“兩不愁三保障”，深度貧困攻堅(jiān)取得新進(jìn)展，會(huì)澤12個(gè)貧困鄉(xiāng)、113個(gè)貧困村出列，7.04萬(wàn)貧困人口脫貧、年內(nèi)全面完成“硬件”建設(shè)、基本解決“兩不愁三保障”目標(biāo)，宣威可望如期摘帽。通過(guò)各類扶貧項(xiàng)目的實(shí)施，共解決建檔立卡20.51萬(wàn)人的“住房難”、16.43萬(wàn)人的“飲水難”、15.27萬(wàn)人的 “就業(yè)難”、13.74萬(wàn)人的“行路難”、5.84萬(wàn)人的“上學(xué)難”、18.52萬(wàn)人的“就醫(yī)難”、 1.76萬(wàn)人的“用電難”和8.76萬(wàn)人的“增收難”，貧困群眾的獲得感增強(qiáng)，認(rèn)可度和滿意度進(jìn)一步提高。
1.聚焦主責(zé)主業(yè)，強(qiáng)化黨建責(zé)任落實(shí)，黨組織建設(shè)邁向更高臺(tái)階
緊緊圍繞推進(jìn)“不忘初心、牢記使命”主題教育、中央全面從嚴(yán)治黨、省市委關(guān)于基層黨建工作的部署要求和“基層黨建創(chuàng)新提質(zhì)年”工作安排，結(jié)合脫貧攻堅(jiān)工作年度目標(biāo)任務(wù)，做到業(yè)務(wù)黨建“兩手抓、兩手都過(guò)硬”。落實(shí)管黨治黨政治責(zé)任。黨組書記堅(jiān)持履行黨建工作第一責(zé)任人責(zé)任，對(duì)黨建工作負(fù)總責(zé)，黨組成員做到分工明確，嚴(yán)格落實(shí)黨建工作責(zé)任制。制定《曲靖市扶貧辦基層黨建創(chuàng)新提質(zhì)年工作實(shí)施方案》、《曲靖市扶貧辦2019黨支部年度工作計(jì)劃》、《曲靖市扶貧辦黨組理論學(xué)習(xí)中心組學(xué)習(xí)實(shí)施方案》、《曲靖市扶貧辦2019黨支部年度學(xué)習(xí)計(jì)劃》、《曲靖市扶貧辦干部職工2019年理論學(xué)習(xí)計(jì)劃》等，切實(shí)壓實(shí)基層黨建責(zé)任。加強(qiáng)意識(shí)形態(tài)領(lǐng)域建設(shè)。定期召開黨組會(huì)議專題研究意識(shí)形態(tài)工作，組織全辦干部職工到扶貧掛鉤點(diǎn)富源縣腰站社區(qū)與貧困戶開展入戶幫扶和“自強(qiáng)、誠(chéng)信、感恩”專題教育活動(dòng)，為全辦黨員干部購(gòu)買發(fā)放《中國(guó)共產(chǎn)黨的九十年》等圖書180余冊(cè)，組織收看《人民至上》、《榜樣4》等專題節(jié)目，組織到麒麟?yún)^(qū)三元宮開展“主題黨日”活動(dòng)，多形式增強(qiáng)全體黨員干部理想信念。扎實(shí)開展“不忘初心、牢記使命”主題教育。嚴(yán)格貫徹落實(shí)中央、省委和曲靖市委關(guān)于“不忘初心、牢記使命”主題教育的部署安排，開展黨組中心組理論學(xué)習(xí)3次，專題研討1次，制定專項(xiàng)整治方案5個(gè)，梳理專項(xiàng)整治問(wèn)題13個(gè)，制定整改措施16條，細(xì)化整治任務(wù)2條，對(duì)照黨章“十八個(gè)是否”、“四對(duì)照四查找”、調(diào)查研究發(fā)現(xiàn)問(wèn)題等內(nèi)容查擺領(lǐng)導(dǎo)班子問(wèn)題24條，班子成員問(wèn)題82條，制定班子整改措施24條，班子成員整改措施108條，完成立行立改64條，持續(xù)整改44條，解決群眾操心事、煩心事17條。嚴(yán)格落實(shí)組織生活制度。嚴(yán)格落實(shí)“三會(huì)一課”制度，全年召開支委會(huì)13次，黨員大會(huì)2次、黨員集中學(xué)習(xí)20余次，黨組成員上黨課8次，黨小組集中學(xué)習(xí)11次，黨組成員人人以普通黨員身份參加黨小組學(xué)習(xí)活動(dòng)，各級(jí)黨組織層層召開“不忘初心、牢記使命”主題教育專題組織生活會(huì)，批評(píng)與自我批評(píng)辣味十足。黨組織建設(shè)能力得到鞏固提升，黨員隊(duì)伍能力素質(zhì)進(jìn)一步提升，戰(zhàn)斗堡壘作用和黨員先鋒模范作用得到充分發(fā)揮。
2.聚焦“兩不愁三保障”，注重落實(shí)落細(xì)，高質(zhì)量打贏“兩不愁三保障”“清零戰(zhàn)”
全市把解決“兩不愁三保障”突出問(wèn)題作為今年剛性任務(wù)抓緊抓實(shí)，省委常委、市委李文榮書記和市長(zhǎng)掛帥督戰(zhàn)，系統(tǒng)謀劃，各級(jí)各部門全面摸清底數(shù)、制定專項(xiàng)方案、倒排工期銷號(hào)。全市立足“開門紅”，發(fā)動(dòng)“春季攻勢(shì)”，做到思想、行動(dòng)、任務(wù)“三統(tǒng)一”；聚焦“三保障”，掀起“夏季攻勢(shì)”，確保措施、資金、項(xiàng)目“三到位”；著眼“百日攻堅(jiān)”，開展“秋季攻勢(shì)”，確保“三落實(shí)”；咬定目標(biāo)，發(fā)起“冬季攻勢(shì)＂，開展突出問(wèn)題大排查，確保“三精準(zhǔn)”。通過(guò)落實(shí)省委關(guān)于“四個(gè)攻勢(shì)”的部署，曲靖對(duì)標(biāo)對(duì)表對(duì)賬、因村因戶因人精準(zhǔn)施策，實(shí)現(xiàn)了任務(wù)的項(xiàng)目化、清單化，打贏了一場(chǎng) “兩不愁三保障”的“清零戰(zhàn)”。住房保障精準(zhǔn)鎖定4類對(duì)象危房戶22304戶和非4類重點(diǎn)對(duì)象無(wú)力改造危房戶32438戶，11月底全面“清零”；2016—2018年易地搬遷95082人全面完成并入住，2019年全市搬遷61741人有望春節(jié)前入住。飲水保障累計(jì)解決了57.44萬(wàn)人農(nóng)村群眾飲水安全和鞏固提升。產(chǎn)業(yè)和就業(yè)扶貧方面，有產(chǎn)業(yè)發(fā)展條件的建檔立卡貧困戶17.03萬(wàn)戶通過(guò)產(chǎn)業(yè)帶動(dòng)實(shí)現(xiàn)增收，其中帶貧新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營(yíng)主體從2018年148個(gè)（帶動(dòng)6595戶）增至2019年約500個(gè)（帶動(dòng)16581戶）。選聘建檔立卡貧困人口1.51萬(wàn)人參與森林管護(hù)，林業(yè)企業(yè)帶貧3086人。農(nóng)村勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移建檔立卡貧困人口44.1萬(wàn)人。義務(wù)教育保障方面，精準(zhǔn)資助建檔立卡貧困學(xué)生3.84萬(wàn)人。醫(yī)療保障方面，建檔立卡貧困人口100%參加基本醫(yī)保和大病保險(xiǎn)，全年享受醫(yī)保待遇179萬(wàn)人次，支付基本醫(yī)保6.88億元、大病保險(xiǎn)4128萬(wàn)元、醫(yī)療救助（含兜底保障）7917萬(wàn)元，住院實(shí)際報(bào)銷比例達(dá)87.11%；26類32種大病專項(xiàng)救治覆蓋所有貧困人口，全市家庭醫(yī)生簽約服務(wù)建檔立卡貧困人數(shù)543025人，簽約率65.64%。兜底保障方面，全市累計(jì)17.1萬(wàn)人低保對(duì)象納入建檔立卡貧困戶（已脫貧13.42萬(wàn)人、未脫貧3.76萬(wàn)人）。2019年全市農(nóng)村最低生活保障標(biāo)準(zhǔn)提高到4200元/人·年，比2018年提高了700元/人·年，兩項(xiàng)制度銜接更加緊密。
3.聚焦項(xiàng)目庫(kù)建管用，抓實(shí)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，為打贏脫貧攻堅(jiān)提供堅(jiān)強(qiáng)保障
始終堅(jiān)持精準(zhǔn)扶貧精準(zhǔn)脫貧基本方略，緊盯“兩不愁三保障”，圍繞項(xiàng)目庫(kù)建管用、脫貧攻堅(jiān)規(guī)劃編制、資金整合管理、跟蹤監(jiān)測(cè)等工作，加強(qiáng)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，助力脫貧攻堅(jiān)工作。抓實(shí)項(xiàng)目庫(kù)建管用。印發(fā)《進(jìn)一步加強(qiáng)縣級(jí)脫貧攻堅(jiān)項(xiàng)目庫(kù)管理的指導(dǎo)意見》，進(jìn)一步壓實(shí)各級(jí)責(zé)任，規(guī)范運(yùn)行流程，強(qiáng)化項(xiàng)目監(jiān)管，統(tǒng)籌資金使用，助力打贏打好脫貧攻堅(jiān)戰(zhàn)。2019年度入庫(kù)項(xiàng)目數(shù)5676個(gè)，入庫(kù)項(xiàng)目資金總量1638529.49萬(wàn)元，實(shí)施項(xiàng)目數(shù)5409個(gè)，實(shí)施項(xiàng)目資金數(shù)1057457.31萬(wàn)元。抓實(shí)脫貧攻堅(jiān)規(guī)劃編制。指導(dǎo)各縣（市、區(qū)）結(jié)合實(shí)際編制了打贏精準(zhǔn)脫貧攻堅(jiān)戰(zhàn)三年行動(dòng)實(shí)施方案，2018—2020年，三年脫貧攻堅(jiān)行動(dòng)規(guī)劃總投資4803208.16萬(wàn)元；形成《曲靖市鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略脫貧攻堅(jiān)規(guī)劃（2018-2022年）》，2018—2022年，鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略脫貧攻堅(jiān)規(guī)劃項(xiàng)目總投資8758137.55萬(wàn)元，為指導(dǎo)全市打贏脫貧攻堅(jiān)戰(zhàn)提供了行動(dòng)指南。抓實(shí)資金整合管理。積極爭(zhēng)取得到上級(jí)在資金上的支持和傾斜，截至12月20日，共爭(zhēng)取中央、省級(jí)財(cái)政專項(xiàng)扶貧專項(xiàng)資金180624.5萬(wàn)元；全年共投入財(cái)政專項(xiàng)扶貧專項(xiàng)資金241734.79萬(wàn)元，為圓滿完成全市的脫貧攻堅(jiān)工作任務(wù)提供了強(qiáng)有力的資金保障。嚴(yán)格落實(shí)云南省《關(guān)于做好貧困縣調(diào)整方案編制工作的通知》要求，及時(shí)編制統(tǒng)籌整合財(cái)政涉農(nóng)資金調(diào)整方案，并召開專題審查會(huì)議進(jìn)行認(rèn)真審核，在年初計(jì)劃整合財(cái)政涉農(nóng)資金380813.98萬(wàn)元的基礎(chǔ)上增加了104434.92萬(wàn)元、增長(zhǎng)27.42%。按照云南省有關(guān)通知要求認(rèn)真開展扶貧資金管理使用問(wèn)題專項(xiàng)清理整治，重點(diǎn)清理整治“扶貧資金支出進(jìn)度慢”、“扶貧資金與扶貧項(xiàng)目庫(kù)對(duì)接不精準(zhǔn)問(wèn)題”等9項(xiàng)內(nèi)容，扶貧資金撥付不及時(shí)、不到位，扶貧資金使用不規(guī)范、不精準(zhǔn)等問(wèn)題得到明顯改善，扶貧資金支出進(jìn)度明顯加快，扶貧資金結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)率明顯下降，扶貧資金支付賬務(wù)管理明顯規(guī)范，并做到扶貧資金支出與項(xiàng)目庫(kù)精準(zhǔn)對(duì)接。抓實(shí)定點(diǎn)跟蹤監(jiān)督。下發(fā)《關(guān)于開展深度貧困地區(qū)脫貧攻堅(jiān)定點(diǎn)跟蹤監(jiān)測(cè)工作的通知》，進(jìn)一步統(tǒng)一思想、明確任務(wù)、壓實(shí)責(zé)任，指導(dǎo)各縣（市、區(qū)）認(rèn)真按照通知要求抓好深度貧困地區(qū)脫貧攻堅(jiān)定點(diǎn)跟蹤監(jiān)測(cè)工作，全市共確定136個(gè)村作為監(jiān)測(cè)點(diǎn)，找準(zhǔn)深度貧困地區(qū)的短板和存在的困難問(wèn)題，為黨委、政府制定針對(duì)深度貧困地區(qū)和特殊貧困對(duì)象精準(zhǔn)扶持的政策措施提供參考依據(jù)。抓實(shí)扶貧小額信貸工作。截至12月23日，今年全市累計(jì)發(fā)放扶貧小額信貸39億元，受益貧困戶73017戶。當(dāng)前全市貸款逾期率為6.88%，為加強(qiáng)對(duì)扶貧小額信貸的風(fēng)險(xiǎn)防控，組織各承貸銀行和各縣（市、區(qū)）扶貧部門進(jìn)行排查，建立臺(tái)賬，同時(shí)印制了23萬(wàn)份扶貧小額信貸宣傳冊(cè)，利用會(huì)議、宣傳欄、標(biāo)語(yǔ)、QQ群和微信群等方式和平臺(tái)加大政策宣傳，建立通報(bào)提醒制度，積極應(yīng)對(duì)還款高峰。
4.聚焦“滬滇扶貧協(xié)作”，深化全面協(xié)作，帶貧脫困取得顯著成效
今年以來(lái)，嚴(yán)格按照上海云南扶貧協(xié)作第二十一次聯(lián)席會(huì)議精神及全省東西部扶貧協(xié)作推進(jìn)會(huì)議上的決策部署，在組織領(lǐng)導(dǎo)、人才交流、資金支持、產(chǎn)業(yè)合作、勞務(wù)協(xié)作和攜手奔小康等方面加強(qiáng)協(xié)作。深化組織協(xié)調(diào)機(jī)制。針對(duì)機(jī)構(gòu)改革，市委、市政府及時(shí)調(diào)整充實(shí)了市滬滇扶貧協(xié)作工作領(lǐng)導(dǎo)小組，進(jìn)一步明確了領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室和39 家成員單位的職能職責(zé)；召開第三次、第四次高層聯(lián)席會(huì)議，簽訂了《上海市寶山區(qū)、云南省曲靖市友好城市框架協(xié)議》及《備忘錄》《2019年度東西部扶貧協(xié)作攜手奔小康行動(dòng)協(xié)議》，今年上海市和寶山區(qū)投入援滇財(cái)政資金2.09億元，比2018年的1.48億元增長(zhǎng)41%，累計(jì)建設(shè)項(xiàng)目78個(gè)，覆蓋我市5個(gè)貧困縣（市）76個(gè)鄉(xiāng)（鎮(zhèn)、街道）312個(gè)村委會(huì)（社區(qū)），惠及建檔立卡貧困戶8.58萬(wàn)人。深化人才交流。先后選派15名干部和50名專業(yè)技術(shù)人才到寶山區(qū)工業(yè)園區(qū)、教育、衛(wèi)生等部門掛職鍛煉和專業(yè)進(jìn)修，組織黨政干部7期280人、專業(yè)技術(shù)干部5期200人到寶山區(qū)培訓(xùn)，邀請(qǐng)寶山區(qū)教育、農(nóng)業(yè)、科技等專家到曲靖培訓(xùn)授課7期1561人次。深化勞務(wù)協(xié)作。今年以來(lái)，在5個(gè)縣（市）開展了5場(chǎng)農(nóng)村勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移就業(yè)“百日行動(dòng)”滬滇勞務(wù)協(xié)作招聘會(huì)，轉(zhuǎn)移278名貧困人口到上海就業(yè)，幫助9924名貧困人口實(shí)現(xiàn)省內(nèi)就近就業(yè)，幫助5185名貧困人口實(shí)現(xiàn)到其他地區(qū)就業(yè)；在上海寶山區(qū)就業(yè)促進(jìn)中心掛牌成立“云南省曲靖市駐上海勞務(wù)工作站”，有力推進(jìn)滬滇勞務(wù)協(xié)作機(jī)制，進(jìn)一步提高勞務(wù)輸出組織化程度和就業(yè)扶貧覆蓋面。深化產(chǎn)業(yè)合作。今年，分別引進(jìn)上海市5家企業(yè)，累計(jì)投資3575萬(wàn)元，帶動(dòng)貧困人口1407人，建成援建扶貧車間43個(gè)，吸納808名貧困人口就近就地就業(yè)。通過(guò)赴上海市寶山區(qū)展銷、開設(shè)銷售門店等活動(dòng)，全年累計(jì)銷售719萬(wàn)元，帶動(dòng)貧困人口3308人。
5.聚焦多方協(xié)作，創(chuàng)新方式方法，助推脫貧攻堅(jiān)取得實(shí)效
全年全市貧困地區(qū)呈現(xiàn)出脫貧提質(zhì)、發(fā)展提效、民生提速、信心提振的良好局面，離不開多方協(xié)作，實(shí)在管用的措施招法。扎實(shí)開展“掛包幫”。全市參加脫貧攻堅(jiān)承包扶貧的單位共1178個(gè)，全年直接投入累計(jì)29498.4993萬(wàn)元，幫助引進(jìn)各類資金（含無(wú)償和有償）32103.2萬(wàn)元，幫助引進(jìn)項(xiàng)目679個(gè)，幫扶貧困村1203個(gè)，幫扶非貧困村359個(gè)，結(jié)對(duì)幫扶貧困戶22.34萬(wàn)戶；派出駐村扶貧干部4077名；組建駐村工作隊(duì)1263支，全市各級(jí)定點(diǎn)扶貧單位干部職工47.73萬(wàn)人次走訪了結(jié)對(duì)貧困戶；舉辦各類培訓(xùn)班1684期，培訓(xùn)各類人員126134人次；組織勞務(wù)輸出113006人次。開展“五面紅旗村（社區(qū)）”創(chuàng)建活動(dòng)。針對(duì)村組干部待遇低、工作積極性不高的問(wèn)題，在全市建制村（社區(qū)）中全面開展 “五面紅旗村（社區(qū)）”創(chuàng)建活動(dòng)，目前累計(jì)評(píng)出“紅旗村”677個(gè)。建立“綠幣愛心超市”。針對(duì)部分群眾“等靠要”“搶爭(zhēng)鬧”的問(wèn)題，探索建立“綠幣愛心超市”，引導(dǎo)貧困群眾以表現(xiàn)換積分、以積分換物品，截至目前，全市共投入資金9960.92萬(wàn)元，累計(jì)建設(shè)“綠幣愛心超市”1021個(gè)（其中運(yùn)營(yíng)948個(gè)，在建73個(gè)），累計(jì)兌換價(jià)值約2987萬(wàn)元物資。累計(jì)兌換積分3200余萬(wàn)分，服務(wù)貧困群眾20余萬(wàn)人次。“綠幣愛心超市”做法得到省委陳豪書記的肯定，已在全省推廣開來(lái)。建立“三聯(lián)三爭(zhēng)”機(jī)制。針對(duì)“易地搬遷、產(chǎn)業(yè)扶貧、就業(yè)扶貧”“三個(gè)組織化”不高、脫貧不穩(wěn)的實(shí)際，全市探索了“平臺(tái)聯(lián)建、資源聯(lián)合、利益聯(lián)結(jié)，基層支部爭(zhēng)紅旗、黨員干部爭(zhēng)標(biāo)兵、貧困群眾爭(zhēng)積分”的“三聯(lián)三爭(zhēng)”機(jī)制。全市成立縣級(jí)平臺(tái)公司9個(gè)，鄉(xiāng)級(jí)分（子）公司125個(gè)，村級(jí)合作社1619個(gè)、公司155個(gè)，覆蓋貧困群眾4.5萬(wàn)戶18.6萬(wàn)人。落實(shí)雨露計(jì)劃政策。制定下發(fā)《曲靖市關(guān)于進(jìn)一步落實(shí)雨露計(jì)劃政策的通知》，抓好雨露計(jì)劃實(shí)施，及時(shí)做好補(bǔ)助資金發(fā)放，截至12月23日，全市2019年在全國(guó)扶貧開發(fā)信息系統(tǒng)中標(biāo)注11370人，補(bǔ)助10258人，補(bǔ)助金額2297.75萬(wàn)元。
二、部門基本情況
（一）部門決算單位構(gòu)成
納入曲靖市人民政府扶貧開發(fā)辦公室2019年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位1個(gè)。即：曲靖市人民政府扶貧開發(fā)辦公室。
（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況
曲靖市人民政府扶貧開發(fā)辦公室2019年末實(shí)有人員編制24人。其中：行政編制24人（含行政工勤編制3人），事業(yè)編制0人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員29人（含行政工勤人員3人），事業(yè)人員0人（含參公管理事業(yè)人員0人）。其他人員0人。
離退休人員6人。其中：離休0人，退休6人。
實(shí)有車輛編制2輛，在編實(shí)有車輛2輛。
 
第二部分  2019年度部門決算表
（詳見附件）
 
第三部分  2019年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
曲靖市人民政府扶貧開發(fā)辦公室2019年度收入合計(jì)3597.85萬(wàn)元。其中：財(cái)政撥款收入3583.69萬(wàn)元，占總收入的99.61%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占總收入的0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元（含教育收費(fèi)0萬(wàn)元），占總收入的0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬(wàn)元，占總收入的0%；其他收入14.16萬(wàn)元，占總收入的0.39%。與上年對(duì)比減少875.37萬(wàn)元，主要原因?yàn)轫?xiàng)目資金減少。
二、支出決算情況說(shuō)明
曲靖市人民政府扶貧開發(fā)辦公室2019年度支出合計(jì)3654.86萬(wàn)元。其中：基本支出672.68萬(wàn)元，占總支出的18.4％；項(xiàng)目支出2982.18萬(wàn)元，占總支出的81.6％；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0萬(wàn)元，占總支出的0％。與上年對(duì)比減少759.82萬(wàn)元,主要原因?yàn)椴糠猪?xiàng)目資金直接下?lián)艿叫袠I(yè)扶貧單位或各縣（市、區(qū)）導(dǎo)致項(xiàng)目資金支出減少。
（一）基本支出情況
2019年度用于保障曲靖市人民政府扶貧開發(fā)辦公室正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出672.68萬(wàn)元。與上年對(duì)比增加65.12萬(wàn)元,主要原因是：工資正常晉升導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)增加，脫貧攻堅(jiān)任務(wù)加大導(dǎo)致相關(guān)經(jīng)費(fèi)增加。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的88.28％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的11.72％。人均日常支出23.19萬(wàn)元。
（二）項(xiàng)目支出情況
2019年度用于保障曲靖市人民政府扶貧開發(fā)辦公室為完成特定的行政工作任務(wù)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出2982.18萬(wàn)元。與上年對(duì)比減少824.94萬(wàn)元,主要原因?yàn)椴糠猪?xiàng)目資金直接下?lián)艿叫袠I(yè)扶貧單位或各縣（市、區(qū)）。具體項(xiàng)目開支及開展工作情況如下：

1. 曲財(cái)農(nóng)〔2018〕114號(hào)脫貧攻堅(jiān)督查巡查工作經(jīng)費(fèi)57.01萬(wàn)元，用于脫貧攻堅(jiān)督查巡查工作各項(xiàng)支出報(bào)銷。
2. 曲財(cái)農(nóng)〔2019〕9號(hào)曲靖扶貧雜志編印工作經(jīng)費(fèi)50萬(wàn)元，用于曲靖扶貧雜志編印工作。
3. 曲財(cái)農(nóng)〔2019〕9號(hào)脫貧攻堅(jiān)管理及規(guī)劃補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)130萬(wàn)元，用于脫貧攻堅(jiān)管理及規(guī)劃相關(guān)工作。
4. 曲財(cái)農(nóng)〔2019〕99號(hào)扶貧開發(fā)信息化建設(shè)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)25萬(wàn)元，用于扶貧開發(fā)信息化平臺(tái)建設(shè)相關(guān)工作。
5. 曲財(cái)農(nóng)〔2019〕99號(hào)革命老區(qū)扶貧開發(fā)專項(xiàng)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)20萬(wàn)元，用于10.17活動(dòng)相關(guān)費(fèi)用支出。
6. 曲財(cái)農(nóng)〔2019〕99號(hào)脫貧攻堅(jiān)督查巡查工作經(jīng)費(fèi)73.41，用于脫貧攻堅(jiān)督查巡查工作各項(xiàng)支出報(bào)銷。
7. 曲財(cái)農(nóng)〔2019〕9號(hào)辦公用房租用費(fèi)42萬(wàn)元，用于辦公用房租用。
8. 曲財(cái)農(nóng)〔2019〕44號(hào)2019年第一期易地扶貧搬遷地方政府債券利息431.66萬(wàn)元和曲財(cái)農(nóng)〔2019〕139號(hào)2019年第二期易地扶貧搬遷地方政府債券利息2118.94萬(wàn)元，用于支付易地扶貧搬遷地方政府債券利息。
9. 曲財(cái)農(nóng)〔2019〕9號(hào)革命老區(qū)建設(shè)促進(jìn)會(huì)工作經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助20萬(wàn)元，用于革命老區(qū)建設(shè)促進(jìn)會(huì)相關(guān)工作經(jīng)費(fèi)。
10. 2019年上海市寶山區(qū)援建曲靖市項(xiàng)目工作經(jīng)費(fèi)14.16萬(wàn)元，用于脫貧攻堅(jiān)相關(guān)工作經(jīng)費(fèi)。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
曲靖市人民政府扶貧開發(fā)辦公室2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3640.70萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的99.61%。與上年對(duì)比減少773.98萬(wàn)元,主要原因?yàn)轫?xiàng)目支出減少。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出28.92萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.79%。主要用于獎(jiǎng)金發(fā)放；
2.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出67.41萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.85%，其中：2080501歸口管理的行政單位離退休12.49萬(wàn)元，主要用于退休費(fèi)及商品和服務(wù)支出；2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出51.18萬(wàn)元，主要用于保險(xiǎn)繳費(fèi)；2080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出3.74萬(wàn)元，主要用于職業(yè)年金繳費(fèi)；
3.衛(wèi)生健康（類）支出46.07萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.27%，其中：2101101行政單位醫(yī)療29.07萬(wàn)元，主要用于醫(yī)保繳費(fèi)；2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助13.78萬(wàn)元，主要用于公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)；2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出3.22萬(wàn)元，主要用于各項(xiàng)社會(huì)保障繳費(fèi)；
4.農(nóng)林水（類）支出3463.29萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的95.13%，其中：
2130501行政運(yùn)行495.27萬(wàn)元，主要用于工資福利支出；
2130502一般行政管理事務(wù)355.42萬(wàn)元，主要用于脫貧攻堅(jiān)各項(xiàng)辦公費(fèi)用、購(gòu)買服務(wù)等支出；
2130503機(jī)關(guān)服務(wù)42.00萬(wàn)元主要用于辦公用房租金；
2130507扶貧貸款獎(jiǎng)補(bǔ)和貼息2550.60萬(wàn)元，用于易地搬遷地方政府債券利息；
2130599其他扶貧支出20.00萬(wàn)元，主要用于革命老區(qū)促進(jìn)會(huì)相關(guān)工作經(jīng)費(fèi)；
5.住房保障（類）支出35.01萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.96%。主要用于住房公積金繳費(fèi)。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
曲靖市人民政府扶貧開發(fā)辦公室2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為14.7萬(wàn)元，支出決算為14.28萬(wàn)元，完成預(yù)算的97.14%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算、預(yù)算均為0萬(wàn)元；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為9.11萬(wàn)元，完成預(yù)算的99.02%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為5.17萬(wàn)元，完成預(yù)算的94%。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因?yàn)椋簣?zhí)行厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出。
2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2018年減少5.9萬(wàn)元，下降29.24%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算減少4.7萬(wàn)元，下降100%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少0.34萬(wàn)元，下降3.62%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少0.86萬(wàn)元，下降14.19%。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因?yàn)椋和ㄟ^(guò)控制辦公經(jīng)費(fèi)支出、壓縮會(huì)議等方式減少相關(guān)支出。
(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況
2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出9.11萬(wàn)元，占63.80%；公務(wù)接待費(fèi)支出5.17萬(wàn)元，占36.20%。具體情況如下：
1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
2. 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出9.11萬(wàn)元。其中：
公務(wù)用車購(gòu)置支出0萬(wàn)元，購(gòu)置車輛0輛。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出9.11萬(wàn)元，開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為2輛。主要用于脫貧攻堅(jiān)相關(guān)督查檢查、調(diào)研會(huì)議等工作所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出5.17萬(wàn)元。其中：
國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出5.17萬(wàn)元（其中：外事接待費(fèi)支出0萬(wàn)元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待83批次（其中：外事接待0批次），接待人次1032人（其中：外事接待人次0人）。主要用于脫貧攻堅(jiān)調(diào)研研討、業(yè)務(wù)指導(dǎo)等發(fā)生的接待支出。
國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0萬(wàn)元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。
第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
曲靖市人民政府扶貧開發(fā)辦公室2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出78.86萬(wàn)元，與上年對(duì)比增加9.59萬(wàn)元,主要原因?yàn)橐蛎撠毠?jiān)任務(wù)加大，各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出較上年增加。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公費(fèi)、打印費(fèi)、郵電費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)用。
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2019年12月31日，曲靖市人民政府扶貧開發(fā)辦公室資產(chǎn)總額91.86萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)0萬(wàn)元，固定資產(chǎn)89.4萬(wàn)元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬(wàn)元，在建工程0萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)0萬(wàn)元，其他資產(chǎn)2.46萬(wàn)元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少72.58萬(wàn)元，其中：固定資產(chǎn)減少8.82萬(wàn)元，流動(dòng)資產(chǎn)減少63.76萬(wàn)元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬(wàn)元；處置車輛0輛，賬面原值0萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬(wàn)元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬(wàn)元。


三、政府采購(gòu)支出情況
2019年度，部門政府采購(gòu)支出總額15.71萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出15.71萬(wàn)元；政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元；政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元。
四、部門績(jī)效自評(píng)情況
部門績(jī)效自評(píng)情況詳見附表（附表9—附表11）。
五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
其他收入14.16萬(wàn)元為上海寶山區(qū)援建曲靖市項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。
六、相關(guān)口徑說(shuō)明
（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。
（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
第五部分  名詞解釋
1. 經(jīng)濟(jì)科目：是指政府支出按經(jīng)濟(jì)性質(zhì)和具體用途所作的一種分類科目，具體設(shè)類、款兩級(jí)。
　　2. 功能科目:是指政府支出按其主要職能活動(dòng)所作的一種分類科目，主要反映政府活動(dòng)的不同功能和政策目標(biāo)，具體設(shè)類、款、項(xiàng)三級(jí)。
　　3. 一般公共預(yù)算：是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。
　　4. 基本支出預(yù)算:是部門為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、行使單位職能、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)支出和日常公用經(jīng)費(fèi)支出兩部分。
　　5. 項(xiàng)目支出預(yù)算：是部門為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出預(yù)算之外編制的年度項(xiàng)目支出計(jì)劃。
　　6、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

 附件：曲靖市人民政府扶貧開發(fā)辦公室2019年部門決算公開表/uploadfile/2024/0223/20240223151224941.xls


監(jiān)督索引號(hào)53030011032801111