曲靖市大數(shù)據(jù)建設(shè)和管理中心2019年度部門決算

監(jiān)督索引號53030005044101000

第一部分  曲靖市大數(shù)據(jù)建設(shè)和管理中心概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分  2019年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
第三部分  2019年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）項目支出績效自評/項目支出績效自評報告（表）
（二）部門整體支出績效自評報告
（三）部門整體支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分  名詞解釋
 
 

一、主要職能
（一）主要職能
一是貫徹落實(shí)國家、省和市大數(shù)據(jù)及數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃，推進(jìn)信息化建設(shè)和管理；研究擬訂并組織實(shí)施全市大數(shù)據(jù)和信息化發(fā)展規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)發(fā)展計劃及政策措施；協(xié)調(diào)信息化及大數(shù)據(jù)建設(shè)中的重大問題。
二是研究制定全市大數(shù)據(jù)收集、管理和開發(fā)應(yīng)用的標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和推進(jìn)各領(lǐng)域大數(shù)據(jù)開發(fā)運(yùn)用，促進(jìn)數(shù)據(jù)信息資源跨行業(yè)、跨部門、跨區(qū)域互聯(lián)互通和整合共享。
三是負(fù)責(zé)全市信息化建設(shè)及開發(fā)利用；負(fù)責(zé)云平臺、公共服務(wù)平臺、公共數(shù)據(jù)庫、共享交換平臺等信息化基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)管理和開發(fā)應(yīng)用；負(fù)責(zé)政務(wù)信息資源、數(shù)據(jù)的歸集、共享和運(yùn)用工作，實(shí)現(xiàn)信息數(shù)據(jù)與政務(wù)服務(wù)、利民惠民的深度融合。
四是組織協(xié)調(diào)電子政務(wù)發(fā)展，負(fù)責(zé)全市電子政務(wù)建設(shè)應(yīng)用；研究制定全市電子政務(wù)外網(wǎng)的建設(shè)、應(yīng)用及管理標(biāo)準(zhǔn)；對全市各級各部門、各縣（市、區(qū)）電子政務(wù)外網(wǎng)建設(shè)、運(yùn)行及管理相關(guān)工作進(jìn)行指導(dǎo)、組織協(xié)調(diào)和監(jiān)督檢查。
五是負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)大數(shù)據(jù)安全保障體系建設(shè)，制定大數(shù)據(jù)安全管理辦法、應(yīng)急預(yù)案等，并負(fù)責(zé)處理大數(shù)據(jù)安全管理中的突發(fā)事件。
六是負(fù)責(zé)大數(shù)據(jù)、信息化人才隊伍建設(shè)工作；擬訂并組織實(shí)施大數(shù)據(jù)、信息化人才發(fā)展規(guī)劃；組織協(xié)調(diào)全市大數(shù)據(jù)、信息化人才培訓(xùn)等相關(guān)工作。
七是統(tǒng)籌協(xié)調(diào)智慧城市建設(shè)的整體推進(jìn)工作。
八是承擔(dān)市委、市政府交辦的其他任務(wù)。
（二）2019年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹
大力發(fā)展數(shù)字經(jīng)濟(jì)，加強(qiáng)與移動、電信、神州數(shù)碼等先進(jìn)信息技術(shù)企業(yè)合作，完善通信基礎(chǔ)設(shè)施，全力推動傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)和社會管理數(shù)字化應(yīng)用，努力在云計算、大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)、人工智能、區(qū)塊鏈等新技術(shù)新產(chǎn)業(yè)發(fā)展方面取得積極進(jìn)展。
一是按工作推進(jìn)計劃抓好各項工作落實(shí)，促進(jìn)“數(shù)字曲靖”項目落地。二是推進(jìn)曲靖市非涉密電子公文交換系統(tǒng)的新建等工作。三是加快數(shù)字經(jīng)濟(jì)融合發(fā)展，促進(jìn)互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、人工智能與實(shí)體經(jīng)濟(jì)進(jìn)一步深度融合，充分發(fā)揮市場優(yōu)勢，培育數(shù)字經(jīng)濟(jì)新動能。四是進(jìn)一步加強(qiáng)數(shù)據(jù)共享。全面整合政務(wù)信息系統(tǒng)，建設(shè)市級政務(wù)信息共享平臺，拓展政務(wù)數(shù)據(jù)資源開放渠道，推動各部門之間通過政務(wù)數(shù)據(jù)交換共享平臺實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)共享。五是進(jìn)一步加強(qiáng)數(shù)字經(jīng)濟(jì)相關(guān)人才的培養(yǎng)，建立曲靖高科技人才信息庫，為數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展提供智力支持。
二、部門基本情況
（一）部門決算單位構(gòu)成
納入曲靖市大數(shù)據(jù)建設(shè)和管理中心2019年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。
（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況
曲靖市大數(shù)據(jù)建設(shè)和管理中心2019年末實(shí)有人員編制10人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制10人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員10人（含參公管理事業(yè)人員0人）。其他人員0人。
離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。
實(shí)有車輛編制0輛，在編實(shí)有車輛0輛。

一、收入決算情況說明
曲靖市大數(shù)據(jù)建設(shè)和管理中心2019年度收入合計734.67萬元。其中：財政撥款收入699.67萬元，占總收入的95.24%；上級補(bǔ)助收入0萬元，占總收入的0%；事業(yè)收入0萬元（含教育收費(fèi)0萬元），占總收入的0%；經(jīng)營收入0萬元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%；其他收入35萬元，占總收入的4.76%。本單位于2019年3月掛牌成立，無上年決算數(shù)。
 
二、支出決算情況說明
曲靖市大數(shù)據(jù)建設(shè)和管理中心2019年度支出合計712.15萬元。其中：基本支出66.27萬元，占總支出的9.3％；項目支出645.88萬元，占總支出的90.7％；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補(bǔ)助支出共0萬元，占總支出的0％。本單位于2019年3月掛牌成立，無上年決算數(shù)。
（一）基本支出情況
2019年度用于保障曲靖市大數(shù)據(jù)建設(shè)和管理中心正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出66.27萬元。本單位于2019年3月掛牌成立，無上年決算數(shù)。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的94.54％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的5.46％。
（二）項目支出情況
2019年度用于保障曲靖市大數(shù)據(jù)建設(shè)和管理中心為完成特定的事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出645.88萬元。本單位于2019年3月掛牌成立，無上年決算數(shù)。
具體項目開支及開展工作情況如下：
（1）曲靖市“智慧曲靖”規(guī)劃建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室工作經(jīng)費(fèi)12.48萬元。主要用于學(xué)習(xí)和調(diào)研工作經(jīng)費(fèi)；組織專家進(jìn)行技術(shù)咨詢、方案論證和評審經(jīng)費(fèi)；領(lǐng)導(dǎo)小組每年組織召開專題工作會等會議經(jīng)費(fèi)。
（2）2019年曲靖市黨政儲備人才待遇3.4萬元。主要用于一次性租房補(bǔ)貼。
（3）電子公文移動OA系統(tǒng)、電子政務(wù)及視頻會議系統(tǒng)工作經(jīng)費(fèi)630萬元。主要用于到國內(nèi)數(shù)字化建設(shè)先進(jìn)城市進(jìn)行學(xué)習(xí)和調(diào)研工作經(jīng)費(fèi)；對全市電子公文交換系統(tǒng)和移動辦公系統(tǒng)及使用財政資金進(jìn)行管理維護(hù)的網(wǎng)絡(luò)平臺進(jìn)行調(diào)研的工作經(jīng)費(fèi)；招商工作相關(guān)經(jīng)費(fèi)；組建成立政府控股公司、成立合資公司相關(guān)事宜的協(xié)調(diào)和服務(wù)工作經(jīng)費(fèi)。
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
曲靖市大數(shù)據(jù)建設(shè)和管理中心2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出699.67萬元,占本年支出合計的98.25%。本單位于2019年3月掛牌成立，無上年決算數(shù)。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出51.8萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的7.41%。主要用于人員工資、津貼補(bǔ)貼及日常公用支出。其中：2010401行政運(yùn)行51.8萬元。
2.社會保障和就業(yè)（類）支出9.84萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的1.41%。主要用于統(tǒng)籌外人員補(bǔ)助和社保費(fèi)用，其中：2080102 一般行政管理事務(wù)支出3.4萬元；2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出6.44萬元。
3.衛(wèi)生健康（類）支出3.66萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.52%。主要用于醫(yī)保費(fèi)，其中：2101101行政單位醫(yī)療支出3.43萬元，2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出0.24萬元。
4.資源勘探信息等（類）支出630萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的90.04%。主要用于電子公文移動OA系統(tǒng)、電子政務(wù)及視頻會議系統(tǒng)的工作經(jīng)費(fèi)，其中：2150510工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)支持支出630萬元。
5.住房保障（類）支出4.37萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.62%。主要用于購買職工住房公積金，其中：2210201住房公積金支出4.37萬元。
四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
曲靖市大數(shù)據(jù)建設(shè)和管理中心2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為3.08萬元，其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為0萬元；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為3.08萬元。2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是本單位于2019年3月掛牌成立，無年初預(yù)算數(shù)據(jù)。
因本單位于2019年3月掛牌成立，無上年決算數(shù)，所以2019年決算數(shù)無法與2018年決算數(shù)進(jìn)行比較。
(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況
2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元，占0%；公務(wù)接待費(fèi)支出3.08萬元，占100%。具體情況如下：
1.因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。
2. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元。其中：
公務(wù)用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出0萬元，開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出3.08萬元。其中：
國內(nèi)接待費(fèi)支出3.08萬元（其中：外事接待費(fèi)支出0萬元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待34批次（其中：外事接待0批次），接待人次391人（其中：外事接待人次0人）。主要用于曲靖市大數(shù)據(jù)建設(shè)和管理中心做好組建成立政府控股公司、成立合資公司相關(guān)事宜的協(xié)調(diào)和服務(wù)工作的接待支出。
國（境）外接待費(fèi)支出0萬元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。
第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
曲靖市大數(shù)據(jù)建設(shè)和管理中心2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬元，本單位屬非參公事業(yè)單位，所以無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2019年12月31日，曲靖市大數(shù)據(jù)建設(shè)和管理中心資產(chǎn)總額26.23萬元，其中，流動資產(chǎn)23.07萬元，固定資產(chǎn)2.23萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0.93萬元，其他資產(chǎn)萬元（具體內(nèi)容詳見附表）。本單位于2019年3月成立，無上年數(shù)據(jù)。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。
 

三、政府采購支出情況
2019年度，部門政府采購支出總額1.6萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額1.6萬元，占政府采購支出總額的100%。
四、部門績效自評情況
部門績效自評情況詳見附表（附表9—附表11）。
五、其他重要事項情況說明
無
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。
（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第五部分  名詞解釋
一、財政撥款收入：指市財政當(dāng)年撥付的資金。
二、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
三、項目支出：用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出。
四、社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）行政單位離退休（項）：指行政事業(yè)單位離退休人員的支出。
五、住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指按照《住房公積金管理條例》的規(guī)定，由單位及其在職職工繳存的長期住房儲金。該項政策始于上世紀(jì)九十年代中期，在全國機(jī)關(guān)、企事業(yè)單位在職職工中普遍實(shí)施，繳存比例最低不低于5%，最高不超過12%，繳存基數(shù)為職工本人上年工資，目前已實(shí)施約20年時間。行政單位繳存基數(shù)包括國家統(tǒng)一規(guī)定的公務(wù)員職務(wù)工資、級別工資、機(jī)關(guān)工人崗位工資和技術(shù)等級（職務(wù)）工資、年終一次性獎金、特殊崗位津貼、艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼，規(guī)范后發(fā)放的工作性津貼、生活性補(bǔ)貼等；事業(yè)單位繳存基數(shù)包括國家統(tǒng)一規(guī)定的崗位工資、薪級工資；績效工資、艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、特殊崗位津貼等。
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
 
 
附件：曲靖市大數(shù)據(jù)建設(shè)和管理中心2019年部門決算公開表/uploadfile/2024/0220/20240220161229664.xls


 
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