曲靖市商務局2019年度部門決算公開說明

監(jiān)督索引號53030012032201000
 
曲靖市商務局2019年度部門決算公開
                         
目錄
第一部分  曲靖市商務局概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分  2019年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關運行經(jīng)費情況表
第三部分  2019年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明
一、機關運行經(jīng)費支出情況
二、國有資產占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）項目支出績效自評/項目支出績效自評報告（表）
（二）部門整體支出績效自評報告
（三）部門整體支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
六、相關口徑說明
第五部分  名詞解釋
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
第一部分  曲靖市商務局概況
一、主要職能
（一）主要職能
曲靖市商務局為曲靖市人民政府的組成部門，正處級，根據(jù)市委、市政府印發(fā)的文件，曲靖市商務局的主要職能職責是：
1.貫徹落實國家有關國內外貿易、國際經(jīng)濟合作的發(fā)展戰(zhàn)略、方針、政策和法律法規(guī)；擬訂全市商務發(fā)展規(guī)劃、政策措施和年度計劃并組織實施，分析經(jīng)濟全球化、區(qū)域經(jīng)濟合作、現(xiàn)代流通方式的發(fā)展趨勢并提出建議。
    2.推進全市流通產業(yè)結構調整，指導流通企業(yè)改革、商貿服務業(yè)和社區(qū)商業(yè)發(fā)展，提出促進商貿企業(yè)發(fā)展的政策建議；負責推進流通標準化和連鎖經(jīng)營、商業(yè)特許經(jīng)營、物流配送、電子商務等現(xiàn)代流通方式的發(fā)展。
    3.擬訂全市國內貿易發(fā)展規(guī)劃，促進城鄉(xiāng)市場發(fā)展；提出引導國內外資金投向市場體系建設的政策措施；指導全市大宗產品批發(fā)市場規(guī)劃和城市商業(yè)網(wǎng)點規(guī)劃、商業(yè)體系建設工作；推進農村市場體系建設，組織實施農村現(xiàn)代流通網(wǎng)絡工程。
    4.建立生活必需品市場供應應急管理機制;監(jiān)測分析市場運行和商品供求狀況，調查分析商品價格信息，開展預測預警和信息引導；按照有關規(guī)定對成品油流通進行監(jiān)督管理。
    5.推動商務領域信用體系建設，指導商業(yè)信用銷售；按國家有關規(guī)定對特殊流通行業(yè)進行監(jiān)督管理；承擔藥品流通行業(yè)相關管理工作。
    6.貫徹執(zhí)行國家進出口商品管理政策，擬訂全市對外貿易發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃、政策措施和工作目標并組織實施；負責加工貿易管理、貨物進出口配額和許可證申領的組織協(xié)調工作；指導貿易促進活動和外貿促進體系建設。
    7.推進進出口貿易標準化工作，依法監(jiān)督技術引進、設備進口、國家限制出口技術工作；負責兩用物項技術(包括敏感物項和易制毒化學品等)的進出口管理。
    8.牽頭擬訂全市服務貿易發(fā)展規(guī)劃并開展有關工作，會同有關部門擬訂促進服務出口和服務外包發(fā)展的規(guī)劃、政策并組織實施，推動服務外包平臺建設。
    9.貫徹執(zhí)行國家和省對東盟國家的對外貿易政策并組織實施；會同有關部門擬訂全市對東盟國家經(jīng)濟技術合作項目的管理細則和措施并組織實施。
    10.承擔全市指導協(xié)調反傾銷、反補貼、保障措施及其他與進出口公平貿易有關工作的責任；建立進出口公平貿易預警機制;配合國家和省組織對外貿易調查和產業(yè)損害調查；指導協(xié)調國外對曲靖市出口商品的反傾銷、反補貼、保障措施的應訴及相關工作。
    11.負責全市外商投資工作，分析研究全市外商投資情況，依法對外商投資企業(yè)的設立及其變更事項進行備案；監(jiān)督檢查外商投資企業(yè)執(zhí)行有關法律法規(guī)規(guī)章、合同章程的情況；指導國家級經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)的有關業(yè)務工作。
    12.負責全市對外經(jīng)濟技術合作工作，負責境外就業(yè)職業(yè)介紹機構資格的初審和上報等工作；按照規(guī)定權限依法核準國內企業(yè)對外投資開辦企業(yè)(金融企業(yè)除外)；負責境外罌粟替代發(fā)展工作。
    13.負責會展業(yè)促進與管理工作。
14.完成省商務廳和市委、市政府交辦的其他任務。
（二）2019年度重點工作任務介紹
1.抓消費升級，促進經(jīng)濟持續(xù)健康穩(wěn)定發(fā)展
一是認真貫徹落實“穩(wěn)增長”政策。深入貫徹落實《曲靖市人民政府關于促進經(jīng)濟平穩(wěn)健康發(fā)展28條措施的意見》《曲靖市2019年穩(wěn)增長專項行動工作方案》《云南省商務廳貫徹落實穩(wěn)增長22條措施工作方案》，找準政策契合點，深度挖掘消費潛力，不斷加快消費升級，擴大消費規(guī)模，優(yōu)化發(fā)展環(huán)境。二是深入推進和實施消費升級行動計劃。加強對消費市場商品結構、消費熱點及消費升級的分析研究，做到精準施策。結合宣威火腿文化美食節(jié)、特色農產品促銷活動等重點展會契機，舉辦涵蓋商品、文化、休閑、娛樂、旅游、體育等領域的各類消費促進活動，完善商品服務供給，促進市場消費，進一步拉動節(jié)日消費、餐飲消費。大力發(fā)展城市經(jīng)濟、夜市經(jīng)濟，推動傳統(tǒng)商貿轉型升級。三是大力提升改造特色街區(qū)。會同麒麟?yún)^(qū)、經(jīng)開區(qū)在中心城區(qū)重點打造特色商業(yè)街區(qū)和特色步行街。
2.抓產業(yè)發(fā)展，扎實推進一批現(xiàn)代商貿物流項目
一是加緊新一輪現(xiàn)代商貿物流產業(yè)發(fā)展規(guī)劃研究編制。立足《曲靖市現(xiàn)代商貿物流產業(yè)發(fā)展規(guī)劃》和《曲靖市流通節(jié)點專項規(guī)劃》，在學深弄透的基礎上，針對當前形勢發(fā)展的新變化、新需求，加快全市現(xiàn)代商貿物流產業(yè)發(fā)展規(guī)劃研究編制，充分發(fā)揮規(guī)劃對經(jīng)濟社會發(fā)展的前瞻性、指導性作用。二是強化招商引資。按照“管行業(yè)必須抓招商”的原則，積極策劃包裝重點招商項目，認真組織開展招商推介、項目洽談等各項活動，加快產業(yè)集群培育，不斷優(yōu)化和調整全市商貿流通產業(yè)結構。今年以來，借助西洽會、廈洽會等展會平臺，認真開展以展帶招。與中國物流業(yè)協(xié)會積極對接，力促達成商貿物流代理招商協(xié)議，推動商貿物流市場化招商工作。三是大力推進重點項目建設。積極推進118個在建和新開工項目，全年完成投資79.5億元。經(jīng)開區(qū)東飛醫(yī)藥倉儲物流配送中心、宣威國家基本藥物和醫(yī)療器械新型物流配送中心、宣威市火腿冷鏈加工及倉儲項目、黃泥河佳昊綜合物流運輸服務中心、富村財富中心冷鏈倉儲物流基地等項目已經(jīng)完成投資80%以上，將于近期建成。
3.抓電子商務，進一步拓展產品銷售渠道
一是曲靖“互聯(lián)網(wǎng)+農村電子商務”三年行動成效顯著。全市建成1個市級創(chuàng)業(yè)園，1個市級公共服務中心，8個縣級運營服務中心，768個鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村級服務站（點）。2015年以來累計開展電子商務普及培訓3.2萬余人（次），培養(yǎng)高級電子商務職業(yè)經(jīng)理人115人，培養(yǎng)農村電子商務推廣員1300多名。全市運用電子商務轉型發(fā)展的企業(yè)400余戶，在線活躍店鋪數(shù)量1.3萬個，直接帶動就業(yè)1.5萬人。二是宣威市、羅平縣、師宗縣3個國家電子商務進農村綜合示范項目建設完成并通過商務部驗收。至2019年底，3個縣（市）級電子商務公共服務中心入駐企業(yè)54家，102家企業(yè)的857個產品上架o2o體驗館；共建成鄉(xiāng)鎮(zhèn)電商服務站175個，村級電商服務站325個?？h鄉(xiāng)村三級物流體系不斷完善，建成3個縣（市）級快遞物流配送中心，物流線路17條，整合了申通、中通、郵政、韻達等12家物流企業(yè)。三是富源縣、會澤縣2個電子商務進農村綜合示范項目有序開展。富源縣確定了縣級運營中心選址，制定完善電子商務進農村綜合示范項目工作推進表，已同中標企業(yè)簽訂項目合同。會澤縣電子商務公共服務中心線上服務平臺建設完成；組織開展了24個鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）、160余個行政村的調研工作，正在確定電子商務服務站點建設主體，共收納32款產品進入產品名錄庫。
4.抓外向型經(jīng)濟，平臺建設有新的突破
一是曲靖海關建設工作有序推進。完成項目可行性研究報告編制、土地收儲等工作，并于2019年12月正式開工建設，預計2020年12月完成建設并開關運行。二是積極與臺灣仁寶集團等企業(yè)對接，爭取在曲靖設立生產基地，為申建曲靖綜保區(qū)提供外向型產業(yè)支撐。三是認真做好外商投資企業(yè)商務備案工作。四是對外經(jīng)濟合作有新的進展。對外經(jīng)濟合作新增境外投資5169.6萬美元，對外勞務合作輸出78人次(主要是對外投資和勞務合作項下外派人員)。深入推進境外投資“放管服”改革，優(yōu)化“走出去”營商環(huán)境，對外投資備案、統(tǒng)計、報告、監(jiān)管權限已由省廳委托下放。五是展會工作亮點頻現(xiàn)。2019年南亞東南亞國家商品展暨投資貿易洽談會促成集中簽約42個招商項目，涉及高原特色現(xiàn)代農業(yè)、生物醫(yī)藥和大健康、旅游文化、新材料、現(xiàn)代物流、先進裝備制造等領域，協(xié)議投資總額達457.19億元。第二屆中國國際進口博覽會成果豐碩，曲靖分團參會企業(yè)搶抓機遇，積極與參展商洽談成交，采購商品包括醫(yī)療器械、保健產品、食品及農產品等，涉及日本、德國、荷蘭等國家。
5.抓依法行政，市場監(jiān)管水平進一步提高
一是不斷加強“雙隨機、一公開”監(jiān)管工作，持續(xù)深化“放管服”改革，加快政府職能轉變。對照行政權力事項清單，全面梳理商務監(jiān)管事項，錄入隨機抽查事項清單8項，并向社會公布，完成“兩庫一清單”相關工作。二是積極開展“雙隨機、一公開”聯(lián)合專項抽檢行動。深入貫徹落實國務院《關于在市場監(jiān)管領域全面推行部門聯(lián)合“雙隨機、一公開”監(jiān)管的意見》，按照全面覆蓋、規(guī)范透明的原則，重點對拍賣、單用途預付卡等17家企業(yè)進行了抽查檢查。三是誠信體系建設扎實開展。進一步歸集全市商貿企業(yè)信息，出臺《曲靖市商務領域信用承諾制度實施方案》和《曲靖市商務局服務承諾》，并在“信用中國（曲靖）”網(wǎng)站進行公示，推動市場主體自我約束、誠信經(jīng)營，有力地保障了全市商務領域誠信體系建設工作的順利開展。四是加強商務行政綜合執(zhí)法。制定《曲靖市商務綜合行政執(zhí)法領域市場秩序專項整治方案》，突出重點產品、重點區(qū)域、重點市場，組織協(xié)調各成員單位在全市范圍內開展專項整治行動。
6.抓服務大局，各項重點工作成效顯著
一是狠抓脫貧攻堅。制定《市商務局2019年脫貧攻堅實施方案》，局黨組全年召開黨組會議2次，專題研究部署脫貧攻堅和“掛包幫、轉走訪”工作；主要領導先后2次、分管領導先后5次到會澤縣大海鄉(xiāng)綠蔭塘村和布多村檢查指導工作，與鄉(xiāng)領導、村三委干部及駐村工作隊進行座談，對扶貧工作中的棘手問題提出了合理化的意見建議。全年投入扶貧資金237.47萬元，其中，直接投入資金45.21萬元（包含駐村工作經(jīng)費），協(xié)調項目資金（含物資折幣）192.26萬元，幫助兩村解決了一批重點難點問題。因工作成績突出，市商務局駐村工作隊被會澤縣委組織部選樹為全縣扶貧工作先進典型。二是大力開展文明城創(chuàng)建工作。積極貫徹落實市委、市政府關于創(chuàng)健全國文明城市的工作部署，認真履行牽頭部門職能職責，結合商務工作實際對全市商場超市、賓館酒店、汽車4S店的創(chuàng)文工作進行了安排部署。認真開展“抓重點破難點掃盲區(qū)”迎檢攻堅行動，撥付10萬元到包保社區(qū)用于支持社區(qū)創(chuàng)文工作?；顒右詠?，共組織召開各責任單位創(chuàng)文聯(lián)席會議6次，出動檢查人員180余人次，發(fā)出整改通知單173份；發(fā)放《曲靖市文明行為促進條例》3萬余冊，《文明旅游宣傳冊》4500余冊，《曲靖市文明手冊》1200余冊；開展志愿服務活動4批次，活動時長達180余小時。三是認真開展掃黑除惡專項斗爭。制定《曲靖市商務局關于掃黑除惡專項斗爭工作實施方案》，成立市商務局掃黑除惡領導小組，黨組書記擔任領導小組組長。局黨組全年4次召開黨組會議，專題研究部署本部門的掃黑除惡專項斗爭工作。對9個縣（市、區(qū)）和曲靖經(jīng)開區(qū)商務主管部門進行了督導檢查，指出問題17個，提出整改意見21條，并限期整改。嚴格落實《涉黑涉惡線索受理移送及查辦結果反饋工作辦法（試行）》，對2條舉報線索進行了核查。下發(fā)《曲靖市商務局關于在農（集）貿市場開展掃黑除惡專項行動的通知》，全力打擊各類侵害群眾利益的“菜霸”“行霸”和“市霸”。對全市300余座加油站開展檢查，整治隱患問題131條，責令關停加油站2座，取締非法加油站2座，查獲非法流動加油車輛5輛，沒收柴油5500余升、加油機6臺、油罐5個。
7.抓自身建設，商務發(fā)展活力進一步凝聚
一是認真組織開展“不忘初心、牢記使命”主題教育。制定《中共曲靖市商務局黨組開展“不忘初心、牢記使命”主題教育實施方案》，圍繞習近平新時代中國特色社會主義思想開展集中學習（讀書班）4次5天，收到研討交流發(fā)言材料84份；深入基層調查研究，形成調研報告6份；深刻剖析檢視問題，領導班子檢視問題19條，班子成員檢視問題19條；細化整改任務，制定整改措施24條，已完成整改任務3條，取得成效3條。二是扎實推進黨風廉政建設。根據(jù)班子成員分工變動，及時調整黨風廉政建設組織領導與責任分工，形成主要領導親自抓、分管領導分頭抓、責任科室具體抓的工作機制。定期研究黨風廉政建設工作，做到黨風廉政建設與業(yè)務工作同部署、同落實、同考核。三是不斷完善廉政防控機制。制定《曲靖市商務局廉政風險防控工作制度》，把廉政風險防控與管黨治黨工作緊密結合，緊盯權力運行中的重要領域、重點崗位和關鍵環(huán)節(jié)，制定完善流程規(guī)范，進一步增強黨員干部廉政風險防控意識，共梳理排查廉政風險點62個，制定整改措施71條。四是嚴肅黨內政治生活。認真貫徹執(zhí)行黨組工作規(guī)則，堅決貫徹落實民主集中制。
二、部門基本情況
（一）部門決算單位構成
納入曲靖市商務局2019年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。
（二）部門人員和車輛的編制及實有情況
曲靖市商務局2019年末實有人員編制37人。其中：行政編制37人（含行政工勤編制3人），事業(yè)編制0人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員37人（含行政工勤人員3人），事業(yè)人員0人（含參公管理事業(yè)人員0人）。其他人員0人。
離退休人員 95人，其中： 離休 21人，退休 74人。
實有車輛編制2輛，在編實有車輛2輛。賬面實有車輛3輛，剩余1輛在曲靖市公務用車平臺管理使用。
第二部分  2019年度部門決算表
（詳見附件）
 
第三部分 2019年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
曲靖市商務局2019年度收入合計2919.48萬元。其中：財政撥款收入2919.48萬元，占總收入的100%；上級補助收入0萬元；事業(yè)收入0萬元（含教育收費0萬元）；經(jīng)營收入0萬元；附屬單位繳款收入0萬元；其他收入0萬元。比上年總收入2979.44萬元，減少59.96萬元，減幅2.01％。主要原因是：市級財政壓縮項目資金。
二、支出決算情況說明
曲靖市商務局2019年度支出合計2746.91萬元。其中：基本支出1658.22萬元，占總支出的60.37％；項目支出1088.69萬元，占總支出的39.63％；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0萬元，占總支出的0％。比上年總支出2672.2萬元增加74.71萬元，增幅2.80%，主要原因是：調增離退休人員死亡喪葬撫恤費；加大項目資金使用力度，減少結轉資金。
（一）基本支出情況
2019年度用于保障曲靖市商務局機關正常運轉的日常支出1658.22萬元。與上年對比增加53.25萬元，增幅3.32％，主要原因是調增離退休人員死亡喪葬撫恤費。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的91.76％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的8.24％。
（二）項目支出情況
2019年度用于保障市商務局完成特定的行政工作任務，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出1088.69萬元。比上年項目支出1067.23萬元增加21.46萬元，增幅2.01％，原因是加大項目資金使用力度，減少結轉資金。具體項目開支及開展工作情況如下：
1.曲靖新世紀大廈管理維護、商貿系統(tǒng)綜合工作經(jīng)費支出188.80萬元，主要用于以下幾個方面：一是脫貧攻堅支持力度進一步加大，本年度有5人長期駐村，按市委、市政府要求開展宣威市落水鎮(zhèn)和會澤縣大海鄉(xiāng)脫貧攻堅工作，下?lián)艿叫渌?zhèn)、會澤大海鄉(xiāng)脫貧攻堅經(jīng)費以及駐村工作隊員的生活補貼等共計56萬余元；二是確保新世紀大廈安全運行，安保巡邏、消防設施、供水供電設備等日常檢查每天由后勤中心安排專人進行兩次檢查，并根據(jù)檢查情況實施維修或更新，委托專業(yè)公司每月進行兩次電梯維修保養(yǎng)；三是為緩解人員不足壓力，支付外聘人員、公益性崗位工資；四是積極參與開展文明城市創(chuàng)建工作，大力支持包保社區(qū)創(chuàng)文工作。
2.南亞博覽會暨昆交會曲靖代表團參會經(jīng)費支出65.19萬元，2019年6月12日-18日，以“共聚開放前沿 共建輻射中心  共享繁榮發(fā)展”為主題的2019年南亞東南亞國家商品展暨投資貿易洽談會在云南昆明滇池國際會展中心舉辦，曲靖展覽面積1128平方米，共計105家企業(yè)參加展覽，到會客商5000余人，主要涉及高原特色現(xiàn)代農業(yè)、生物醫(yī)藥和大健康、旅游文化、新材料、現(xiàn)代物流、先進裝備制造等領域。在經(jīng)貿合作項目簽約儀式上，曲靖市42個招商項目集中簽約，協(xié)議投資總額達457.19億元。在42個簽約項目中，有內資項目41個，協(xié)議投資額442.19億元，其中省外投資項目34個，協(xié)議投資額409.497億元，省內投資項目7個，協(xié)議投資額32.693億元；外資項目1個，協(xié)議投資額15億元，擬利用外資350萬美元；嘉賓滿意度達95%。
3.參加省外各類交易會、博覽會、洽談會經(jīng)費支出77.86萬元，云南省每年都組團參加中國進出口商品交易會，中國—東盟博覽會、中國國際投資貿易洽談會、中國國際投資貿易洽談會、西博會等，曲靖市組團參展工作一直以來由市商務局負責，2019年由市商務局組織參加了商洽會、西洽會，廈洽會，上海進博會，參展企業(yè)達110家，展出商品類別7個，嘉賓滿意度達96%，年末貿易簽約增長率達10%。借省內外平臺宣傳對外開放戰(zhàn)略、展示云南經(jīng)濟尤其是對外貿易發(fā)展成果，打造云南品牌、樹立企業(yè)形象。
4.促進企業(yè)“走出去”發(fā)展專項資金支出45.64萬元，主要用于境外勞務輸出工作擔保基金，積極引導廣大勞動力通過正規(guī)途徑出國（境）就業(yè)，初步建立了規(guī)范、可持續(xù)的境外勞務輸出環(huán)境。
5.曲靖市商務局僑聯(lián)工作經(jīng)費支出5萬元，主要用于開展走訪慰問, 看望生老病死、家庭貧困的會員，了解僑情，掌握僑意,為會員排憂解難，化解矛盾。接待會員親人海外來曲靖探親訪友，考察投資；迎送會員到海外探親訪友。重大節(jié)日召開聯(lián)誼結友座談會，凝聚僑心、匯集僑力。編印僑聯(lián)簡報，上呈下達，溝通僑情信息，交流僑情經(jīng)驗，推動全市商務事業(yè)又好又快發(fā)展。
6.上海市對口幫扶云南省項目資金50萬元，是上海市對口幫扶云南省項目資金，2019年10月用于組織當?shù)靥厣唐泛娃r特產品到上海參加展銷活動，開展宣傳推介，補貼參展企業(yè)物流經(jīng)費和布展經(jīng)費，推動上海市大型批發(fā)、零售企業(yè)與曲靖市特色商品企業(yè)進行采購洽談，帶動貧困戶增收脫貧。
7.應急保供體系建設資金18.3萬元，主要用于應急物資儲備企業(yè)實施的提升企業(yè)的生產能力、儲存能力、裝卸能力、配送能力以及物資更換、新增設備設施，維修改造廠房（倉庫），增加儲備的生活必需品，完善管理體系以及加強保供應急隊伍建設等。
8.2019年度中央外經(jīng)貿發(fā)展專項資金100萬元，主要用于獎勵中小企業(yè)發(fā)展，促進企業(yè)就業(yè)，員工培訓，培育外向型農業(yè)企業(yè)。
9.2019年外經(jīng)貿內貿專項轉移支付資金48.6萬元，主要用于開展貧困地區(qū)綠色食品產銷對接扶持工作，促進農產品銷售。 
10.中央服務業(yè)（家政服務信用體系建設）發(fā)展專項資4.2萬元，主要用于家政服務業(yè)信用體系建設，對14家曲靖市已經(jīng)錄入商務部“家政服務信息平臺”企業(yè)給予補助。
11.外經(jīng)貿內貿發(fā)展專項轉移支付資金335.1萬元，主要用于社會消費品零售總額統(tǒng)計和市場消費運行監(jiān)測工作、省級豬肉儲備工作，會澤縣樂業(yè)鎮(zhèn)魯珠農貿市場建設等。
12.電子商務資金150萬元，根據(jù)云南省財政廳和云南省商務廳文件要求，主要用于支付電子商務企業(yè)2018年云南省穩(wěn)增長電子商務獎勵資金。
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
曲靖市商務局2019年度一般公共預算財政撥款支出2746.91萬元,占本年支出合計的100%。比上年2616.14萬元增加130.77萬元，增幅5%，主要原因是調增離退休人員死亡喪葬撫恤費等。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務（類）支出1114.15萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的40.56%。主要用于機關運行、人員工資和項目支出。其中：
2011301 一般公共服務支出-商貿事務-行政運行714.03萬元，主要用于在職人員工資，機關運行經(jīng)費；
2011302 一般公共服務支出-商貿事務-一般行政管理事務331.85萬元，主要用于“曲靖新世紀大廈管理維護、商貿系統(tǒng)綜合工作經(jīng)費，南亞博覽會暨昆交會曲靖代表團參會經(jīng)費，參加省外各類交易會、博覽會、洽談會經(jīng)費”項目經(jīng)費；
2011305 一般公共服務支出-商貿事務-國際經(jīng)濟合作45.64萬元，主要用于促進對外勞務輸出工作；
2011399 一般公共服務支出-商貿事務-其他商貿事務支出5萬元，主要用于曲靖市商務局僑聯(lián)開展僑務工作；
2019999 一般公共服務支出-其他一般公共服務支出-其他一般公共服務支出17.62萬元，主要用于在職人員年終考核獎。
2.社會保障和就業(yè)（類）支出 670.41萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的24.41%。主要用于單位離退休人員和代管商貿企業(yè)離退休人員經(jīng)費、機關人員基本養(yǎng)老保險繳費和職業(yè)年金繳費支出。其中：
2080501 社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位離退休-歸口管理的行政單位離退休466.63萬元，主要用于退休人員生活補助、公用經(jīng)費及喪葬撫恤費； 
2080505 社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位離退休-機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出73.97萬元，主要用于交納單位承擔部分在職人員養(yǎng)老保險；
2080506 社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位離退休-機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出8.26萬元，主要用于交納單位承擔部分在職人員職業(yè)年金；
2080599 社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位離退休-其他行政事業(yè)單位離退休支出121.55萬元，主要用于代管商貿企業(yè)離退休人員財政承擔部分離退休費、遺屬生活補助和辦公經(jīng)費。
3.衛(wèi)生健康（類）支出206.01萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的7.50%。主要用于單位在職人員醫(yī)療保險繳費等支出。其中：
2101101衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政單位醫(yī)療156.79萬元,主要用于交納單位承擔部分在職人員醫(yī)療保險；
2101103衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-公務員醫(yī)療補助42.33萬元，主要用于在職人員及離退休人員醫(yī)療補助；
2101199衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出6.90萬元，主要用于工傷保險、生育險及附加商業(yè)險等支出。
4.商業(yè)服務業(yè)等（類）支出656.20萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的23.89%。主要用于商業(yè)流通事務和涉外發(fā)展服務支出等相關項目經(jīng)費。其中：
2160299 商業(yè)服務業(yè)等支出-商業(yè)流通事務-其他商業(yè)流通事務支出556.20萬元，主要用于應急保供體系建設、貧困地區(qū)綠色食品產銷對接、家政服務信用體系建設、電子商務企業(yè)獎勵、省級豬肉儲備、會澤縣樂業(yè)鎮(zhèn)魯珠農貿市場建設、社會消費品零售總額統(tǒng)計和市場運行監(jiān)測等工作。
2160699 商業(yè)服務業(yè)等支出-涉外發(fā)展服務支出-其他涉外發(fā)展服務支出100萬元，主要用于獎勵中小企業(yè)發(fā)展，培育外向型農業(yè)企業(yè)。
5.住房保障（類）支出50.14萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的1.83%，主要用于職工住房公積金支出。其中：
2210201 住房保障支出-住房改革支出-住房公積金50.14萬元，主要用于職工住房公積金支
6.農林水（類）支出 50萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的1.82%，主要用于滬滇對口扶貧專項支出。其中：
    2130599 農林水支出-扶貧其他扶貧-支出50萬元，主要用于滬滇對口扶貧專項支出，組織當?shù)靥厣唐泛娃r特產品到上海參加展銷活動，開展宣傳推介。
四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況
曲靖市商務局2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預算為40萬元，支出決算為20.50萬元，完成預算的51.25%。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元，完成預算的0%；公務用車購置及運行費支出決算為6.25萬元，完成預算的62.5%；公務接待費支出決算為14.25萬元，完成預算的95%。2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是市商務局積極貫徹落實《黨政機關厲行節(jié)約反對浪費條例》和《黨政機關國內公務接待管理規(guī)定》，嚴格按照“三公”經(jīng)費遵循只減不增的原則，壓縮“三公”經(jīng)費支出。
2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2018年20.71萬元減少0.21萬元，下降1.01%。其中：因公出國（境）費支出決算減少4.36萬元，下降100%；公務用車購置及運行費支出決算減少0.8萬元，下降11.35%；公務接待費支出決算增加4.95萬元，增長53.23%。2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因是市商務局積極貫徹落實《黨政機關厲行節(jié)約反對浪費條例》和《黨政機關國內公務接待管理規(guī)定》，嚴格按照“三公”經(jīng)費遵循只減不增的原則，壓縮“三公”經(jīng)費支出。
(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況
2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出6.25萬元，占30.49%；公務接待費支出14.25萬元，占69.51%。具體情況如下：
1.因公出國（境）費支出0萬元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2. 公務用車購置及運行維護費支出6.25萬元。其中：
公務用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。
公務用車運行維護支出6.25萬元，開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為2輛。主要用于保障曲靖市商務局日常工作所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。
3.公務接待費支出14.25萬元。其中：
國內接待費支出14.25萬元（其中：外事接待費支出0萬元），共安排國內公務接待146批次（其中：外事接待0批次），接待人次1429人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待對口業(yè)務單位、相關部門檢查指導、國內客商等發(fā)生的接待支出。
 
第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明
一、機關運行經(jīng)費支出情況
曲靖市商務局2019年機關運行經(jīng)費支出136.69萬元，比2018年決算數(shù)127.08萬元增加9.61萬元，主要原因是：人員增加，出差批次增多。部門機關運行經(jīng)費主要用于機關辦公費、印刷費、差旅費、郵電費、會議費、培訓費、工會經(jīng)費、公務接待費、福利費、公務用車運行經(jīng)費、其他交通費用、辦公設備購置及其他商品和服務支出。
二、國有資產占用情況
截至2019年12月31日，曲靖市商務局資產總額4155.13萬元，其中，流動資產1281.59萬元，固定資產2306.50萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產567.04萬元，其他資產0萬元（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產總額減少1010.76萬元，其中固定資產減少552.61萬元，流動資產減少445.28萬元，無形資產減少12.87萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產處置收入0萬元；出租房屋11935.95平方米，賬面原值1626.10萬元，實現(xiàn)資產使用收入283.28萬元。

三、政府采購支出情況
2019年度，部門政府采購支出總額8.13萬元，其中：政府采購貨物支出8.13萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額8.13萬元，占政府采購支出總額的100%。
四、部門績效自評情況
部門績效自評情況詳見附表（附表9—附表11）。
五、其他重要事項情況說明
無。
六、相關口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
（二）機關運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。
（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第五部分  名詞解釋
一、收入科目
　?。ㄒ唬┴斦芸钍杖耄褐盖甘胸斦斈険芨兜馁Y金?！　?br /> 二、支出科目
　?。ㄒ唬┗局С觯褐笧楸Ｕ蠙C構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
　　 （二）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（三） 一般公共服務（類）商貿事務（款）：指商務局用于保障機構正常運行、開展商貿事務工作的支出。
　?。ㄋ模┥鐣Ｕ虾途蜆I(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）：指商務局用于機關離退休人員的經(jīng)費、遺屬生活費以及機關基本養(yǎng)老保險繳費支出。
（五）商業(yè)服務業(yè)等事務（類）涉外發(fā)展服務支出（款）：指納入商務部部門預算管理的主要用于支持經(jīng)貿促進活動、應對貿易摩擦等為促進外經(jīng)貿事業(yè)發(fā)展提供公共服務項目的支出。
 
 附件：

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監(jiān)督索引號53030012032201111