曲靖市土地儲備中心2019年度部門決算

監(jiān)督索引號53030022033401000

 

 

                        
目錄
第一部分  曲靖市土地儲備中心概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分  2019年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關運行經(jīng)費情況表
第三部分  2019年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明
一、機關運行經(jīng)費支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）項目支出績效自評/項目支出績效自評報告（表）
（二）部門整體支出績效自評報告
（三）部門整體支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
六、相關口徑說明
第五部分  名詞解釋

 

 

 

 

　　一、主要職能
　　（一）主要職能
　　曲靖市土地儲備中心是財政全額撥款事業(yè)單位，隸屬于曲靖市自然資源和規(guī)劃局，主要職責是統(tǒng)一承擔曲靖中心城市規(guī)劃區(qū)城市建設用地范圍內(nèi)的土地（除工業(yè)用地和工業(yè)園區(qū)產(chǎn)業(yè)項目用地），以及中心城市建設用地范圍外重要地段、重點區(qū)域（以曲靖中心城市國土空間規(guī)劃為準）的土地（除工業(yè)用地和工業(yè)園區(qū)產(chǎn)業(yè)項目用地）收儲供應工作。負責編制年度土地儲備計劃、供應計劃、籌集土地儲備資金、組織土地報批、組織土地一級開發(fā)整理、監(jiān)管儲備土地、組織土地供應方案及具體實施等工作。
　　（二）2019年度重點工作任務介紹
　　建立健全土地市場動態(tài)監(jiān)測與監(jiān)管系統(tǒng)，上報錄入儲備土地及供應土地的信息情況，全面推行政務公開，實行“陽光作業(yè)”。2019年度土地交易3138宗，面積936.25畝，交易金額94182.86萬元;其中:招拍掛出讓土地8宗，面積720.76畝，交易金額82185萬元，補辦出讓土地15宗，面積133.45畝，交易金額10154.5萬元;劃撥供地1宗，面積16.53畝，交易金額404.99萬元;辦理3114宗個人補辦出讓手續(xù)，面積65.51畝，交易金額1438.37萬元。
　　二、部門基本情況
　?。ㄒ唬┎块T決算單位構成
　　納入曲靖市土地儲備中心2019年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。
　　（二）部門人員和車輛的編制及實有情況
　　曲靖市土地儲備中心2019年末實有人員編制28人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制28人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員28人（含參公管理事業(yè)人員0人）。其他人員0人。
　　離退休人員0人、其中：離休0人，退休0人。
　　實有車輛編制2輛，在編實有車輛2輛。

 

 

 

 

　　一、收入決算情況說明
　　曲靖市土地儲備中心2019年度收入合計3495.07萬元。其中：財政撥款收入3495.07萬元，占總收入的100%；上級補助收入0萬元，占總收入的0%；事業(yè)收入0萬元（含教育收費0萬元），占總收入的0%；經(jīng)營收入0萬元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%；其他收入0萬元，占總收入的0%。與上年對比減少21322.85萬元，下降85.91%，主要原因是土地儲備項目進展緩慢,未能按計劃組織供地，項目收入大幅減少。
　　二、支出決算情況說明
　　曲靖市土地儲備中心2019年度支出合計3583.91萬元。其中：基本支出452.45萬元，占總支出的12.62％；項目支出3131.46萬元，占總支出的87.38％；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0萬元，占總支出的0％。與上年對比減少21187.62萬元，下降85.55%，主要原因是土地儲備項目進展緩慢,未能按計劃實施，項目支出大幅減少。
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　　2019年度用于保障曲靖市土地儲備中心正常運轉的日常支出452.45萬元。與上年對比增加35.63萬元，增長8.54%，主要原因是增加政府儲備人才1人的工資等相關費用支出以及單位職工晉級晉檔工資正常調(diào)增。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出419.79萬元，占基本支出的92.78％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費32.66萬元，占基本支出的7.22％。
　　（二）項目支出情況
　　2019年度用于保障曲靖市土地儲備中心為完成特定的事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出3131.46萬元，與上年對比減少21223.25萬元，下降87.14%，主要原因是2019年儲備項目進展緩慢，資金未能按計劃支出，項目支出減少。具體項目開支及開展工作情況如下：
　　1.征地和拆遷補償支出3000萬元，主要用于土地儲備過程中征收土地的補償費支出。
　　2.土地出讓業(yè)務費支出131.46萬元，主要用于土地儲備供應過程中土地評估費、勘測定界費以及與出讓業(yè)務工作相關的費用支出。
　　三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
　?。ㄒ唬┮话愎差A算財政撥款支出決算總體情況
　　曲靖市土地儲備中心2019年度一般公共預算財政撥款支出452.45萬元,占本年支出合計的12.62%。與上年對比增加36.63萬元，增長8.54%，主要原因是增加政府儲備人才1人的工資等相關費用支出以及單位職工晉級晉檔工資正常調(diào)增。
　?。ǘ┮话愎差A算財政撥款支出決算具體情況  
　　1.社會保障和就業(yè)（類）支出48.29萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的10.67%。主要用于事業(yè)單位退休經(jīng)費和機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費。
　　2.衛(wèi)生健康（類）支出31.09萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的6.87%。主要用于職工基本醫(yī)療保險繳費支出及商業(yè)附加險等經(jīng)費支出。
　　3.自然資源海洋氣象等（類）支出334.25萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的73.88%。主要用于單位人員工資以及儲備工作正常運轉經(jīng)費等支出。
　　4.住房保障（類）支出38.82萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的8.58%。主要用于職工住房公積金繳費及購房補貼支出。
　　四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
　　(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況
　　曲靖市土地儲備中心2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預算為1.9萬元，支出決算為0.92萬元，完成預算的48.42%。其中：因公出國（境）費支出決算、預算均為0萬元；公務用車購置及運行費支出決算為0.6萬元，完成預算的66.67%；公務接待費支出決算為0.32萬元，完成預算的32%。2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是：1、嚴格按照財政部門要求，每年預算“三公經(jīng)費”在去年基礎上“只減不增”；2、嚴格遵守中央八項規(guī)定精神及實施細則，從嚴控制三公經(jīng)費開支。
　　2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2018年決算數(shù)減少0.84萬元，下降47.72%。其中：因公出國（境）費支出決算0萬元，與上年一致；公務用車購置及運行費支出決算減少0.01萬元，下降1.64%；公務接待費支出決算減少0.83萬元，下降72.17%,。2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因：嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定，厲行節(jié)約，規(guī)范三公經(jīng)費支出。
　　(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況
　　2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0萬元,占0%；公務用車購置及運行維護費支出0.6萬元，占65.22%；公務接待費支出0.32萬元，占34.78%。具體情況如下：
　　1.因公出國（境）費支出0萬元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
　　2.公務用車購置及運行維護費支出0.6萬元。其中：
　　公務用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。
　　公務用車運行維護支出0.6萬元，開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為2輛。主要用于土地儲備供應業(yè)務工作所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。
　　3.公務接待費支出0.32萬元。其中：
　　國內(nèi)接待費支出0.32萬元（其中：外事接待費支出0萬元），共安排國內(nèi)公務接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次40人（其中：外事接待人次0人）。主要用于土地儲備相關工作發(fā)生的接待支出。
國（境）外接待費支出0萬元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

 

 

 

 

　　一、機關運行經(jīng)費支出情況
　　曲靖市土地儲備中心2019年機關運行經(jīng)費支出0萬元，本單位為非參公管理的事業(yè)單位，無機關運行經(jīng)費。
　　二、國有資產(chǎn)占用情況
　　截至2019年12月31日，曲靖市土地儲備中心資產(chǎn)總額867.73萬元，其中，流動資產(chǎn)32.11萬元，固定資產(chǎn)835.62萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年對比，本年資產(chǎn)總額減少351.39萬元，其中：流動資產(chǎn)減少89.3萬元，固定資產(chǎn)減少262.09萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。

 

 

 

　　三、政府采購支出情況
　　2019年度，部門政府采購支出總額1.65萬元，其中：政府采購貨物支出1.65萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元。
　　四、部門績效自評情況
　　部門績效自評情況詳見附表（附表9—附表11）。
　　五、其他重要事項情況說明
　　無
　　六、相關口徑說明
　　（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
　　（二）機關運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。
　?。ㄈ┌凑拯h中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
　?。ㄋ模?ldquo;三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

 

 

 

　　財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。
　　基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務發(fā)生的人員支出和公用支出。
　　項目支出：指在基本支出之外為完成特定工作任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

附件：曲靖市土地儲備中心2019年度部門決算表

監(jiān)督索引號53030022033401111