曲靖市水務(wù)局2019年度部門決算

監(jiān)督索引號53030011033201000

第一部分  曲靖市水務(wù)局概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分  2019年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表
第三部分  2019年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）項目支出績效自評/項目支出績效自評報告（表）
（二）部門整體支出績效自評報告
（三）部門整體支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分  名詞解釋 
 

      一、主要職能
     （一）主要職能
      曲靖市水務(wù)局的主要職責(zé)是：
      1.貫徹落實黨中央、國務(wù)院和省委、省政府、市委、市政府關(guān)于水利工作的方針政策及決策部署，加強水資源合理利用和節(jié)約保護。堅持節(jié)水優(yōu)先和保護優(yōu)先，加強水資源、水域和水利工程的管理保護。
      2.負責(zé)保障水資源的合理開發(fā)利用。組織擬訂本地區(qū)水資源規(guī)劃和有關(guān)規(guī)章制度，并組織實施。組織擬定全市水務(wù)工作的發(fā)展戰(zhàn)略和中長期發(fā)展規(guī)劃及年度計劃。管理指導(dǎo)水庫、電站移民后期扶持等工作。
      3.統(tǒng)一管理水資源。負責(zé)生活、生產(chǎn)經(jīng)營和生態(tài)環(huán)境用水的統(tǒng)籌和保障。組織實施最嚴格水資源管理制度。組織實施取水許可、水資源論證和防洪論證工作。指導(dǎo)開展水資源有償使用工作。組織實施水資源費征收，發(fā)布全市水資源公報。
     4.指導(dǎo)水資源保護工作。組織編制并實施水資源保護規(guī)劃。指導(dǎo)飲用水水源保護有關(guān)工作，指導(dǎo)地下水開發(fā)利用和地下水資源管理保護。
     5.負責(zé)節(jié)約用水工作。落實節(jié)約用水政策，指導(dǎo)和推動節(jié)水型社會建設(shè)工作。
     6.負責(zé)水土保持工作。擬訂水土保持規(guī)劃并監(jiān)督實施，實施水土流失的綜合防治、監(jiān)測預(yù)報并定期公告。依法依規(guī)開展水土保持生態(tài)環(huán)境保護工作。
     7.組織指導(dǎo)水利設(shè)施、水域及其岸線的管理、保護與綜合利用。組織指導(dǎo)水利基礎(chǔ)設(shè)施網(wǎng)絡(luò)建設(shè)。指導(dǎo)重要江河湖泊的治理、開發(fā)和保護、修復(fù)。配合做好重大涉水違法事件的查處，協(xié)調(diào)和仲裁水事糾紛，指導(dǎo)水政監(jiān)察和水行政執(zhí)法。負責(zé)水利行業(yè)安全生產(chǎn)工作。
     8.負責(zé)監(jiān)督水利工程建設(shè)與運行管理。組織實施重要水利工程建設(shè)與運行管理。指導(dǎo)監(jiān)督工程安全運行，組織工程驗收有關(guān)工作。開展水利科技工作。指導(dǎo)組織開展水利行業(yè)建設(shè)市場質(zhì)量監(jiān)督工作，落實水利行業(yè)的技術(shù)標準、規(guī)程規(guī)范并監(jiān)督實施。
      9.負責(zé)農(nóng)村水利管理與改革工作。組織開展大中型灌排工程建設(shè)與改造。負責(zé)農(nóng)村飲水安全和城鎮(zhèn)供水工作，指導(dǎo)節(jié)水灌溉有關(guān)工作。指導(dǎo)農(nóng)村水利改革創(chuàng)新和社會化服務(wù)體系建設(shè)。指導(dǎo)農(nóng)村水能資源開發(fā)、小水電改造和水電農(nóng)村電氣化工作。
      10.負責(zé)落實綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃相關(guān)要求，組織編制水旱災(zāi)害防治規(guī)劃和防護標準并指導(dǎo)實施。承擔(dān)水情旱情監(jiān)測預(yù)警工作和防洪、防旱應(yīng)急水量調(diào)度。承擔(dān)防御洪水應(yīng)急搶險的技術(shù)支撐工作。承擔(dān)臺風(fēng)防御期間重要水工程調(diào)度工作。監(jiān)督管理河道采砂工作。承擔(dān)抗旱、蓄水、江河治理、水毀工程修復(fù)等有關(guān)工作。
      11.完成省水利廳、市委和市人民政府交辦的其他任務(wù)。
      12.與曲靖市自然資源和規(guī)劃局、曲靖市交通運輸局河道采砂管理的職責(zé)分工。曲靖市水務(wù)局對河道采砂影響防洪安全、河勢穩(wěn)定、堤防安全負責(zé)，曲靖市自然資源和規(guī)劃局對保障河道內(nèi)砂石資源合理開發(fā)利用負責(zé)，曲靖市交通運輸局對河道采砂影響通航安全負責(zé)。由曲靖市水務(wù)局牽頭，會同曲靖市自然資源和規(guī)劃局、曲靖市交通運輸局等部門，負責(zé)河道采砂監(jiān)督管理工作，統(tǒng)一編制河道采砂規(guī)劃和計劃，開展河道采砂的水上執(zhí)法監(jiān)管。
      （二）2019年度重點工作任務(wù)介紹
      2019年，在市委、市政府的堅強領(lǐng)導(dǎo)下，曲靖市水務(wù)局認真貫徹落實中央、省新時期水利工作部署精神和要求，緊扣目標，壓實責(zé)任，全力推進各項水利工作取得明顯成效。1月至11月，全市完成水利固定資產(chǎn)投資66.53億元，占全年目標任務(wù)68.1億元的97.69%，至12月完成68.1億元，同比增長12%，力爭完成68.7億元，同比增13%。
      一是骨干水源工程建設(shè)推進順利。阿崗、車馬碧兩件大型水庫大壩均實現(xiàn)封項，年內(nèi)分別完成投資5.3億元、5億元，其他32件在建重點骨干水源工程均按計劃順利推進。黑灘河水庫前期工作取得實質(zhì)性進展，省人民政府于11月13日下達封庫令。
      二是水利扶貧工作成效明顯。飲水安全鞏固提升項目完成投資47725萬元，解決88萬人的飲水安全鞏固提升問題，其中貧困人口16.50萬人，超額完成“十三五”農(nóng)村飲水安全規(guī)劃建設(shè)任務(wù)，提前實現(xiàn)2020年“貧困人口飲水安全有保障”目標。拉網(wǎng)式全覆蓋排查農(nóng)村飲水工程166123件，存在問題820件，已全部整改銷號。
      三是薄弱環(huán)節(jié)建設(shè)穩(wěn)步開展。新開工33件小型病險水庫除險加固項目，現(xiàn)已完工10件；投資752.30萬元，完成43個水毀修復(fù)任務(wù)；治理水土流失面積499.56平方公里。
      四是防洪抗旱保安取得實效。投入抗旱資金7527.76萬元，臨時解決了20.38萬人飲水困難；投入防汛資金1537.1萬元，緊急轉(zhuǎn)移1653人，減少受災(zāi)人口7.68萬人。至12月20日，完成庫塘蓄水9.14億立方米，年底可圓滿完成9.2億立方米的蓄水任務(wù)。
     五是生態(tài)文明建設(shè)得到提升。開展河湖“清四亂”專項行動，排查整改“清四亂”問題572個；開展清河行動，投入經(jīng)費4682.37萬元，完成整治面積388.45萬平方米，清理河道5995千米，清理垃圾11.9萬噸，拆除違規(guī)建筑物24.46萬平方米；開展聯(lián)合執(zhí)法391次，恢復(fù)河道兩岸生態(tài)35.6萬平方米。
      二、部門基本情況
     （一）部門決算單位構(gòu)成
       納入曲靖市水務(wù)局2019年度部門決算編報的單位共6個。其中：行政單位1個，其他事業(yè)單位5個。分別是：
      1.曲靖市水務(wù)局本級
      2.曲靖灌區(qū)管理局
      3.曲靖市阿崗水庫建設(shè)管理局
      4.曲靖市車馬碧水庫建設(shè)管理局
      5.曲靖獨木水庫管理局
      6.曲靖市南盤江管理所
      （二）部門人員和車輛的編制及實有情況
      曲靖市水務(wù)局2019年年末實有人員編制303人。其中：行政編制36人（含行政工勤編制7人），事業(yè)編制267人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員38人（含行政工勤人員7人），事業(yè)人員229人（含參公管理事業(yè)人員0人）。其他人員0人。
      離退休人員263人。其中：離休2人，退休261人。
      實有車輛編制10輛，在編實有車輛10輛。
 

      一、收入決算情況說明
      曲靖市水務(wù)局2019年度收入合計78124.83萬元。其中：財政撥款收入77613.69萬元，占總收入的99.35%；上級補助收入0萬元，占總收入的0%；經(jīng)營收入311.14萬元，占總收入的0.4%；其他收入200萬元，占總收入的0.25%。與上年對比增加2237.76萬元，增長2.95%，主要原因是：人員增加，工資及社會保障繳費等基本支出相應(yīng)增加；阿崗水庫建設(shè)中央投資增加、車馬碧水庫建設(shè)市級配套增加。
      二、支出決算情況說明
      曲靖市水務(wù)局2019年度支出合計85278.83萬元。其中：基本支出5342.13萬元，占總支出的6.26％；項目支出79123.4萬元，占總支出的92.78％；經(jīng)營支出813.30萬元，占總支出的0.96％。與上年對比增加8123.3萬元，增加10.53%,主要原因是人員增加，工資及社會保障繳費等基本支出相應(yīng)增加；灌區(qū)信息化平臺建設(shè)、阿崗水庫建設(shè)、車馬碧水庫建設(shè)等項目支出增加。
      （一）基本支出情況
      2019年度用于保障曲靖市水務(wù)局機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出5342.13萬元。與上年對比增加1583.99萬元，增加42.15%,主要原因是阿崗水庫建管局、車馬碧水庫建管局新增加人員，工資及社會保障繳費等基本支出增加。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的96.08％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的3.92％。
      （二）項目支出情況
      2019年度用于保障曲靖市水務(wù)局機關(guān)及下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出79123.40萬元。與上年對比增加6368.25萬元，增加8.75%,主要原因是：灌區(qū)信息化平臺建設(shè)、阿崗水庫建設(shè)、車馬碧水庫建設(shè)等項目支出增加。具體項目開支及開展工作情況如下：
      1.阿崗水庫工程建設(shè)支出35370.00萬元，用于征地移民搬遷安置及工程進度款撥付。
      2.車馬碧水庫工程建設(shè)支出40699.30萬元，用于征地移民搬遷安置及工程進度款撥付。
      3.曲靖灌區(qū)續(xù)建配套及信息平臺建設(shè)支出560.07萬元。用于曲靖大型灌區(qū)續(xù)建配套建設(shè)及灌區(qū)量測水信息化平臺建設(shè)。
      4.黑灘河水庫建設(shè)前期費支出495.24萬元，用于黑灘河水庫前期設(shè)計費支出。
      5.水庫維修養(yǎng)護55萬元，用于獨木水庫、南盤江維修養(yǎng)護。
      6.智慧水務(wù)建設(shè)140萬元，用于河長制管理信息平臺建設(shè)。
      7.水利前期工作130萬元，用于水利項目前期規(guī)劃。
      8.水利行業(yè)業(yè)務(wù)管理679.95萬元，用于河長制專項工作及水利行業(yè)的管理支出。
      9.水行政執(zhí)法監(jiān)督36萬元，用于水政執(zhí)法管理支出。
      10.水土保持164.65萬元，用于水土保持信息平臺化建設(shè)。
      11.水資源節(jié)約管理與保護542.00萬元，用于水資源評價、調(diào)查及管理工作。
      12.防汛152.55萬元，用于防汛物資儲備、防汛工作管理、水毀設(shè)施修復(fù)。
      13.抗旱80.26萬元，用于灌區(qū)、獨木水庫、南盤江抗旱設(shè)施維修養(yǎng)護。
      14.其他水利方面支出18.38萬元，用于供水能力示范市工作管理。
       三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
      （一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
      曲靖市水務(wù)局2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出84325.54萬元,占本年支出合計的98.88%。與上年對比增加8089.25萬元，增加10.61%，主要原因是人員增加，工資及社會保障繳費等基本支出相應(yīng)增加；灌區(qū)信息化平臺建設(shè)、阿崗水庫建設(shè)、車馬碧水庫建設(shè)等項目支出增加。
      （二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
      1.一般公共服務(wù)支出（201類）66.35萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.1%。主要用于市直單位綜合考核獎勵支出及市級發(fā)改重點建設(shè)前期項目工作經(jīng)費支出。其中：2010499其他發(fā)展與改革事務(wù)支出10萬元，2019999其他一般公共服務(wù)支出56.35萬元。
      2、社會保障和就業(yè)支出（208類）1117.18萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的1.32%。主要用于離退休人員工資福利支出及在職人員養(yǎng)老保險繳費支出、職業(yè)年金繳費支出、失業(yè)保險繳費、死亡撫恤支出。其中：2080102一般行政管理事務(wù)3.4萬元，2080501歸口管理的行政單位離退休114.96萬元，2080502事業(yè)單位離退休支出536.79萬元，2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出410.75萬元，2080506機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出19.93萬元，2080599其他行政事業(yè)單位離退休支出1.19萬元，2080801死亡撫恤10.08萬元，2089901其他社會保障和就業(yè)支出20.08萬元。
      3、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（210類）298.05萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.35%。主要用于職工基本醫(yī)療保險、工傷保險、生育保險等繳費支出。其中：2101101行政單位醫(yī)療56.19萬元，2101102事業(yè)單位醫(yī)療192.98萬元，2101103公務(wù)員醫(yī)療補助28.57萬元，2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出20.31萬元。
      4、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（212類）9.96萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.05%，主要用于政府城鄉(xiāng)社區(qū)支出。其中：2120399其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出9.96萬元。
      5、農(nóng)林水支出（213類）82541.67萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的97.88%，主要用于水利系統(tǒng)人員支出、水利行業(yè)業(yè)務(wù)管理、用于江、河、湖、灘等水利工程建設(shè)、治理工程運行與維護、防汛抗旱、水資源利用與規(guī)劃、水土保持生態(tài)工程措施和各項管理保護活動等的支出。其中：2130301行政運行729.32萬元，2130304水利行業(yè)業(yè)務(wù)管理1529.81萬元，2130305水利工程建設(shè)76171.62萬元，2130306水利工程運行與維護2054.05萬元，2130308水利期工作551.24萬元，2130309水行政執(zhí)法監(jiān)督36萬元，2130310水土保持164.65萬元，2130311水資源節(jié)約管理與保護542萬元，2130314防汛152.55萬元，2130315抗旱80.26萬元，2130316農(nóng)田水利521.75萬元，2130399其他水利支出8.42萬元。
      6、住房保障支出（221類）292.33萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.3%，主要用于行政事業(yè)單位住房公積金繳費支出。其中：2210201住房公積金291.95萬元，2210203購房補貼0.38萬元。
      四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
      (一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況
      曲靖市水務(wù)局2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為77.37萬元，支出決算為55.11萬元，完成預(yù)算的71.23%。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為44.46萬元，完成預(yù)算的97.10%；公務(wù)接待費支出決算為10.65萬元，完成預(yù)算的33.72%。2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是市水務(wù)局認真貫徹落實中央八項規(guī)定，厲行節(jié)約，嚴格控制“三公”經(jīng)費支出，降低“三公”經(jīng)費支出。
      2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2018年減少3.45萬元，下降5.89%。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元，與上年對比無變化；公務(wù)用車購置及運行費支出決算增加13.79萬元，增長44.97%；公務(wù)接待費支出決算減少17.24萬元，下降61.81%。2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中公務(wù)用車購置及運行費支出增加主要原因是有兩輛車輛進行大修，支出近15萬元，因此車輛運行維護費用增加。2019年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因市水務(wù)局認真貫徹落實中央八項規(guī)定，厲行節(jié)約，嚴格控制“三公”經(jīng)費支出，降低了“三公”經(jīng)費。
      (二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況
      2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出44.46萬元，占81.68%；公務(wù)接待費支出10.65萬元，占19.32%。具體情況如下：
      1.因公出國（境）費支出0萬元，未安排人員因公出國（境）。
      2.公務(wù)用車購置及運行維護費支出44.46萬元。其中：
      公務(wù)用車購置支出0萬元，無購置車輛。
      公務(wù)用車運行維護支出44.46萬元，開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為10輛。主要用于保障水利行業(yè)管理、防汛、抗旱、水利工程建設(shè)所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。
      3.公務(wù)接待費支出10.65萬元。其中：
      國內(nèi)接待費支出10.65萬元（其中：外事接待費支出0萬元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待215批次（其中：外事接待0批次），接待人次1480人（其中：外事接待人次0人）。主要用于各級、各部門調(diào)研、檢查、指導(dǎo)水利工作發(fā)生的接待支出。
      國（境）外接待費支出0萬元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

      四、部門績效自評情況