曲靖市城市綜合管理局2019年度部門決算

監(jiān)督索引號53030005044201000

   第一部分  曲靖市城市綜合管理局概況
   一、主要職能
   二、部門基本情況
   第二部分  2019年度部門決算表
   一、收入支出決算總表
   二、收入決算表
   三、支出決算表
   四、財政撥款收入支出決算總表
   五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
   六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
   七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
   八、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
   第三部分  2019年度部門決算情況說明
   一、收入決算情況說明
   二、支出決算情況說明
   三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
   四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
   第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
   一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
   二、國有資產(chǎn)占有情況
   三、政府采購支出情況
   四、部門績效自評情況
  （一)項目支出績效自評/項目支出績效自評報告（表）
  （二）部門整體支出績效自評報告
  （三）部門整體支出績效自評表
   五、其他重要事項情況說明
   六、相關(guān)口徑說明
   第五部分  名詞解釋
 
 
  
第一部分  曲靖市城市綜合管理局概況
一、主要職能
（一）主要職能
根據(jù)（曲辦字〔2019〕98號）文件批準(zhǔn)，曲靖市城市綜合管理局主要職能如下：
1.貫徹執(zhí)行國家城市綜合管理的方針政策和法律法規(guī)，制定并組織實(shí)施城市綜合管理規(guī)劃和年度計劃，起草相關(guān)地方性法規(guī)、規(guī)章、政策；
2.組織制定曲靖市城市綜合管理發(fā)展戰(zhàn)略、總體規(guī)劃并指導(dǎo)實(shí)施；
    3.負(fù)責(zé)全市城市市容秩序管理、環(huán)境衛(wèi)生管理及對破壞基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、園林綠化建設(shè)等城市建設(shè)成果行為進(jìn)行執(zhí)法管理；
    4.負(fù)責(zé)全市城市綜合管理政策、制度、標(biāo)準(zhǔn)的制定、宣傳、實(shí)施，行政執(zhí)法人員的培訓(xùn)，指導(dǎo)各縣（市、區(qū)）開展執(zhí)法工作；
    5.負(fù)責(zé)監(jiān)督和指導(dǎo)全市城市綜合管理部門依法行政、文明執(zhí)法和相關(guān)案件的行政復(fù)議工作；
    6.負(fù)責(zé)查處城市綜合管理跨區(qū)域或重大案件；
    7.負(fù)責(zé)對中心城區(qū)城市管理類行政執(zhí)法工作進(jìn)行統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、組織協(xié)調(diào)、指揮調(diào)度、日常監(jiān)督、年度考核、專項整治；
8.負(fù)責(zé)數(shù)字城管系統(tǒng)建設(shè)、運(yùn)行工作；
9.完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。
（二）2019年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹
2019年度重點(diǎn)工作任務(wù)主要有：
1.加強(qiáng)城市管理工作的統(tǒng)籌，抓好中心城市城市管理一體化,形成全市城管“一盤棋”的工作合力；2.推進(jìn)城市精細(xì)化管理，加快餐廚垃圾處置場建設(shè)，實(shí)現(xiàn)餐廚垃圾資源化、無害化處理；加快建筑垃圾消納場所的建設(shè)，規(guī)范建筑垃圾的運(yùn)輸處置環(huán)節(jié)，做到資源化利用，杜絕面源污染；推動城市管理由“治臟”、“治亂”、“治差”向科學(xué)化、精細(xì)化、智能化跨越。3.加強(qiáng)城管隊伍建設(shè)，全面統(tǒng)籌監(jiān)督考核，形成獎優(yōu)罰劣、比學(xué)趕超的良好競爭機(jī)制；按照事權(quán)和支出和責(zé)任相適應(yīng)的原則，嚴(yán)格執(zhí)行罰繳分離、收支兩條線制度。4.開展專項整治，持續(xù)開展市容環(huán)境衛(wèi)生整治；繼續(xù)加強(qiáng)大貨車入城和散體貨物運(yùn)輸?shù)墓芾砉ぷ?；狠抓靜態(tài)交通秩序管控；抓好戶外廣告專項治理；開展拆違控違行動；常態(tài)化整治不文明行為和非機(jī)動車交通陋習(xí)；積極回應(yīng)和解決好群眾的訴求。
二、部門基本情況
（一）部門決算單位構(gòu)成
納入曲靖市城市綜合管理局2019年度決算編報的單位共2個。其中：行政單位1個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個，其他事業(yè)單位0個。分別是：
1.曲靖市城市綜合管理局（本級）
    2.曲靖市城市建設(shè)管理監(jiān)察支隊
     曲靖市城市綜合管理局是2019年5月機(jī)構(gòu)改革新組建成立單位，二級預(yù)算單位曲靖市城市建設(shè)管理監(jiān)察支隊由市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局整體劃入曲靖市城市綜合管理局。
（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況
曲靖市城市綜合管理局2019年末實(shí)有人員編制52人。其中：行政編制18人（含行政工勤編制1人），事業(yè)編制34人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員18人（含行政工勤人員1人），事業(yè)人員34人（含參公管理事業(yè)人員0人）。其他人員24人，主要是按照有關(guān)規(guī)定聘用的協(xié)勤人員。
離退休人員10人。其中：離休0人，退休10人。
實(shí)有車輛編制10輛，在編實(shí)有車輛10輛。
 
第二部分  2019年度部門決算表
（詳見附件）
 
第三部分  2019年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
曲靖市城市綜合管理局2019年度收入合計888.47萬元。其中：財政撥款收入868.47萬元，占總收入的97.75%；上級補(bǔ)助收入0萬元，占總收入的0%；事業(yè)收入0萬元，占總收入的0%；經(jīng)營收入0萬元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%；其他收入20萬元，占總收入的2.25%。曲靖市城市綜合管理局為2019年5月新組建成立單位，無上年決算數(shù)據(jù)比較。
二、支出決算情況說明
曲靖市城市綜合管理局2019年度支出合計1,026.16萬元。其中：基本支出889.19萬元，占總支出的86.65%；項目支出136.97萬元，占總支出的13.35%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補(bǔ)助支出共0萬元，占總支出的0%。曲靖市城市綜合管理局為2019年5月新組建成立單位，無上年決算數(shù)據(jù)比較。
（一）基本支出情況
2019年度用于保障曲靖市城市綜合管理局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出889.19萬元。曲靖市城市綜合管理局為2019年5月新組建成立單位，無上年決算數(shù)據(jù)比較。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的80.92%；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的19.08%。
（二）項目支出情況
2019年度用于保障曲靖市城市綜合管理局機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出136.97萬元。曲靖市城市綜合管理局為2019年5月新組建成立單位，無上年決算數(shù)據(jù)比較。具體項目開支及開展工作情況如下：
1.城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)行政運(yùn)行項目支出13.62萬元，主要用于日常辦公開支，包括辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出、生活補(bǔ)助等；
2.城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)城管執(zhí)法項目支出123.35萬元，主要用于日常辦公開支、物業(yè)管理費(fèi)支出及外聘人員工資支出，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出等。
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
曲靖市城市綜合管理局2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1,012.54萬元，占本年支出合計的98.67%。曲靖市城市綜合管理局為2019年5月新組建成立單位，無上年決算數(shù)據(jù)比較。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1.社會保障和就業(yè)（類）支出93.39萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的9.22%。主要用于社會保障和就業(yè)支出，其中：
2080502事業(yè)單位離退休支出22.87萬元；
2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出65.10萬元；
2080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出2.48萬元；
2089901其他社會保障和就業(yè)支出2.95萬元。
2.衛(wèi)生健康（類）支出49.52萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的4.89%，主要用于衛(wèi)生健康支出，其中：
2101101行政單位醫(yī)療支出8.60萬元；
2101102事業(yè)單位醫(yī)療33.70萬元；
2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出3.87萬元；
2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出3.35萬元。
3.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出824.52萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的81.43%。主要用于城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出，其中：
2120101行政運(yùn)行支出140.27萬元；
2120104城管執(zhí)法支出684.25萬元。
4.住房保障（類）支出45.11萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的4.46%。主要用于住房公積金交納，其中：
2210201住房公積金（項）支出45.11萬元。
四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
曲靖市城市綜合管理局2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算為21.91萬元。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為20.24萬元；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為1.67萬元。曲靖市城市綜合管理局為2019年5月新組建成立單位，2019年未安排年初預(yù)算，無年初預(yù)算數(shù)據(jù)比較，無上年決算數(shù)據(jù)比較。
(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況
2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出20.24萬元，占92.36%；公務(wù)接待費(fèi)支出1.67萬元，占7.64%。具體情況如下：
1.因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。
2. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出20.24萬元。其中：
公務(wù)用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出20.24萬元，開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為10輛。主要用于城市綜合管理執(zhí)勤執(zhí)法所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出1.67萬元。其中：
國內(nèi)接待費(fèi)支出1.67萬元（其中：外事接待費(fèi)支出0萬元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待46批次（其中：外事接待0批次），接待人次244人（其中：外事接待人次0人）。主要用于城市綜合管理調(diào)研、協(xié)調(diào)、管理等涉及有關(guān)職能部門對接工作以及上下級部門對接工作時，確因工作需要嚴(yán)格按照公務(wù)接待有關(guān)管理規(guī)定和要求進(jìn)行公務(wù)接待發(fā)生的接待支出。
國（境）外接待費(fèi)支出0萬元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。
第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
曲靖市城市綜合管理局2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出12.49萬元。曲靖市城市綜合管理局為2019年5月新組建成立單位，無上年決算數(shù)據(jù)比較。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于日常辦公、培訓(xùn)、會議、公務(wù)接待、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)、勞務(wù)費(fèi)、印刷費(fèi)等方面的開支。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2019年12月31日，曲靖市城市綜合管理局資產(chǎn)總額458.60萬元，其中，流動資產(chǎn)372.11萬元，固定資產(chǎn)80.18萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)6.31萬元，其他資產(chǎn)0萬元（具體內(nèi)容詳見附表）。曲靖市城市綜合管理局為2019年5月新組建成立單位，無上年決算數(shù)據(jù)比較。本年度無處置房屋建筑物及車輛、報廢報損資產(chǎn)、出租房屋情況。
 
 
三、政府采購支出情況
2019年度，部門政府采購支出總額61.17萬元，其中：政府采購貨物支出61.17萬元，主要用于新組建單位的辦公家具及辦公設(shè)備采購支出，占政府采購支出總額的100%；政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
四、部門績效自評情況
部門績效自評情況表詳見附表（附表9-附表11）
五、其他重要事項情況說明
無其他重要事項情況說明。
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。
（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第五部分  名詞解釋
一、財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。
三、其他收入：指預(yù)算單位在“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”之外取得的收入。
四、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
五、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）：指市城市綜合管理局用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。
（一）歸口管理的行政單位離退休（項）：指市城市綜合管理局用于機(jī)關(guān)離退休人員的經(jīng)費(fèi)。
（二）事業(yè)單位離退休（項）：指市城市綜合管理局用于歸口管理事業(yè)單位離退休人員的經(jīng)費(fèi)。
（三）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（項）：指市城市綜合管理局用于單位交納的基本養(yǎng)老保險費(fèi)支出。
（四）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項）：指市城市綜合管理局用于單位交納的職業(yè)年金支出。
（五）其他行政事業(yè)單位離退休支出：指市城市綜合管理局用于機(jī)關(guān)、所屬事業(yè)單位以外的改制企業(yè)離退休人員的經(jīng)費(fèi)。
六、社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）：指市城市綜合管理局用于其他社會保障和就業(yè)支出；
七、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）：指市城市綜合管理局用于機(jī)關(guān)、事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出。
（一）行政單位醫(yī)療（項）：指市城市綜合管理局用于機(jī)關(guān)交納基本醫(yī)療保險的經(jīng)費(fèi)。
（二）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：指市城市綜合管理局用于所屬事業(yè)單位交納基本醫(yī)療保險的經(jīng)費(fèi)。
（三）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項）：指市城市綜合管理局用于機(jī)關(guān)交納公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助的經(jīng)費(fèi)。
（四）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出：指市城市綜合管理局用于其他行政事業(yè)單位的醫(yī)療支出。
八、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）：指市城市綜合管理局用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開展城市綜合管理事務(wù)的支出。
（一）行政運(yùn)行（項）：指市城市綜合管理局機(jī)關(guān)（行政單位）的基本支出。
（二）城管執(zhí)法（項）：指市城市綜合管理局用于城市管理執(zhí)法事務(wù)方面的支出。
九、住房保障支出（類）住房改革支出（款）：指市城市綜合管理局按照國家政策規(guī)定用于住房改革方面的支出。
（一）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工交納的住房公積金。
十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。
十一、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)發(fā)生的人員支出和公用支出。
十二、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
 
 
附件：曲靖市城市綜合管理局2019年度部門決算公開表

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