曲靖市機(jī)動(dòng)車安全技術(shù)檢測(cè)站2019年度部門決算

監(jiān)督索引號(hào)53030012045101000

                         
目錄
第一部分  曲靖市機(jī)動(dòng)車安全技術(shù)檢測(cè)站概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分  2019年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
第三部分  2019年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
二、支出決算情況說(shuō)明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購(gòu)支出情況
四、部門績(jī)效自評(píng)情況
（一）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)/項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告（表）
（二）部門整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告
（三）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表
五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
六、相關(guān)口徑說(shuō)明
第五部分  名詞解釋
 
 
 

一、主要職能
（一）主要職能
1、貫徹執(zhí)行有關(guān)道路交通安全法律、法規(guī)、規(guī)章，確保檢測(cè)車輛上路行施安全。
2、嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)標(biāo)GB7258-2017標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)車輛檢驗(yàn)是否合格做出正確判定。
3、對(duì)機(jī)動(dòng)車進(jìn)行初級(jí)檢驗(yàn)，定期檢驗(yàn)、臨時(shí)檢驗(yàn)、特殊檢驗(yàn)、環(huán)保檢驗(yàn)。
4、協(xié)調(diào)、配合交警、環(huán)保做好機(jī)動(dòng)車安全檢驗(yàn)及車輛環(huán)保檢測(cè)。
（二）2019年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹
1、根據(jù)《中華人民共和國(guó)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)公告》（2020年第12號(hào)）要求，新國(guó)標(biāo)GB38900-2020將代替GB21861-2014機(jī)動(dòng)車安全技術(shù)檢驗(yàn)項(xiàng)目，按新國(guó)標(biāo)要求，今年11月份前完成檢測(cè)設(shè)備、軟件升級(jí)改級(jí)，12月份對(duì)工作人員進(jìn)行新標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行前的培訓(xùn)、考試，確保2021年1月1日正式執(zhí)行新標(biāo)準(zhǔn)。
2、 2020年，檢測(cè)站將全面貫徹落實(shí)黨的工作方針政策，落實(shí)主管部門重要工作安排部署，抓好黨建工作，按照市國(guó)資委下達(dá)的目標(biāo)責(zé)任書，全力以赴完成各項(xiàng)工作。
二、部門基本情況
（一）部門決算單位構(gòu)成
納入曲靖市機(jī)動(dòng)車安全技術(shù)檢測(cè)站（以下簡(jiǎn)稱檢測(cè)站）2019年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)。即：曲靖市機(jī)動(dòng)車安全技術(shù)檢測(cè)站。
（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況
曲靖市機(jī)動(dòng)車安全技術(shù)檢測(cè)站2019年末實(shí)有人員編制58人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制58人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員58人（含參公管理事業(yè)人員0人）。其他人員0人。
離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。
實(shí)有車輛編制0輛，在編實(shí)有車輛0輛(車輛都不在編制內(nèi)）。檢測(cè)站實(shí)有車輛4輛，其中：大客車（上下班交通車）1輛、轎車3輛（事業(yè)單位公車改革后已封存大客車1輛，轎車1輛，因拍賣過(guò)戶手續(xù)還沒(méi)辦理完，因此至今都還未做資產(chǎn)減少處理），4輛車都不在編制內(nèi)，原因是2015年年底與曲靖市公安局交警支隊(duì)脫鉤改制時(shí)，交警支隊(duì)從下屬企業(yè)劃撥4輛車給檢測(cè)站使用的，劃撥后因各種原因一直無(wú)車輛編制。
 

一、收入決算情況說(shuō)明
曲靖市機(jī)動(dòng)車安全技術(shù)檢測(cè)站2019年度收入合計(jì)1061.42萬(wàn)元。其中：財(cái)政撥款收入751.91萬(wàn)元，占總收入的70.84%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占總收入的0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占總收入的0%；經(jīng)營(yíng)收入309.51萬(wàn)元，占總收入的29.16%；附屬單位繳款收入0萬(wàn)元，占總收入的0%；其他收入0萬(wàn)元，占總收入的0%。與上年對(duì)比收入增加291.6萬(wàn)元，占37.88%，主要原因是：按照市委及市財(cái)政局的相關(guān)文件要求，檢測(cè)站的車輛檢測(cè)收入2019未上繳財(cái)政，交納相關(guān)稅費(fèi)后用于支付檢測(cè)站的日常支出及設(shè)備維修維護(hù)，導(dǎo)致經(jīng)營(yíng)收入增加。
二、支出決算情況說(shuō)明
曲靖市機(jī)動(dòng)車安全技術(shù)檢測(cè)站2019年度支出合計(jì)1061.42萬(wàn)元。其中：基本支出721.91萬(wàn)元，占總支出的68.01％；項(xiàng)目支出30萬(wàn)元，占總支出的2.83％；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共309.51萬(wàn)元，占總支出的29.16％。與上年對(duì)比，支出增加291.6萬(wàn)元，增加37.88%，主要原因是：根據(jù)相關(guān)文件精神，自2019年起，檢測(cè)站的車輛檢測(cè)費(fèi)不再上繳財(cái)政，交納相關(guān)稅費(fèi)后用于支付檢測(cè)站的日常支出及設(shè)備維修維護(hù)，因此經(jīng)營(yíng)支出比上年增加。
（一）基本支出情況
2019年度用于保障曲靖市機(jī)動(dòng)車安全技術(shù)檢測(cè)站機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出721.91萬(wàn)元。與上年對(duì)比增加21.54萬(wàn)元，增加3.08%，增加的原因是：上調(diào)五險(xiǎn)一金繳費(fèi)基礎(chǔ)。檢測(cè)站屬差額撥款事業(yè)單位，無(wú)辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算。
（二）項(xiàng)目支出情況
用于辦公費(fèi)、水電費(fèi)等日常業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)支出30萬(wàn)元。與上年對(duì)比減少39.45萬(wàn)元，減少56.81%，減少的原因是：因政策調(diào)整，非稅收入（駕駛?cè)梭w檢收入）減少，財(cái)政返還的項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)隨之減少。
具體項(xiàng)目開(kāi)支及開(kāi)展工作情況：物業(yè)管理費(fèi)30萬(wàn)元，用于支付曲靖星輝物業(yè)管理公司保安及保潔服務(wù)費(fèi)。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
曲靖市機(jī)動(dòng)車安全技術(shù)檢測(cè)站2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出751.91萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的70.84%，與上年對(duì)比減少17.91萬(wàn)元，減少2.33%，減少的主要原因是：因政策調(diào)整，非稅收入（駕駛?cè)梭w檢收入）減少，財(cái)政返還的項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)隨之減少。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1、2089901社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出—其他社會(huì)保障和就業(yè)—其他社會(huì)保障和就業(yè)支出4.79萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.64%，主要用于支付職工失業(yè)保險(xiǎn)和工傷保險(xiǎn)；
2、2101102衛(wèi)生健康（類）支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—事業(yè)單位醫(yī)療47.94萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的6.38%，主要用于支付職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)；
3、2101199衛(wèi)生健康（類）支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—其他行下事業(yè)單位醫(yī)療支出3.46萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.46%，主要用于支付職工大病補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)；
4、2150702資源勘探信息等（類）支出—國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)管—一般行政管理事務(wù)30萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.99%，主要用于支付物業(yè)管理費(fèi)；
5、2150799資源勘探信息等（類）支出—國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)管—其他國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)管支出607.62萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的80.8%，主要用于支付人員工資607.62萬(wàn)元；
6、2210201住房保障（類）支出—住房改革支出—住房公積金58.1萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的7.73%，主要用于支付職工住房公積金。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
曲靖市機(jī)動(dòng)車安全技術(shù)檢測(cè)站2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為5.4萬(wàn)元，支出決算為4.85萬(wàn)元，完成預(yù)算的89.82%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為3.88萬(wàn)元，完成預(yù)算的97%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.97萬(wàn)元，完成預(yù)算的69.29%。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：年初預(yù)算是根據(jù)上年的“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支情況進(jìn)行預(yù)算，但實(shí)際工作中檢測(cè)站嚴(yán)格控制車輛使用、公務(wù)接待陪同人員，因此2019年“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)。
2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2018年減少1.65萬(wàn)元，下降25.38%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算減少0萬(wàn)元，下降0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少1.47萬(wàn)元，下降27.48%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少0.18萬(wàn)元，下降15.65%。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因：檢測(cè)站嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定及單位公務(wù)用車、接待相關(guān)審批程序，嚴(yán)格控制接待次數(shù)和陪同人員。。
(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況
2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出3.88萬(wàn)元，占80%；公務(wù)接待費(fèi)支出0.97萬(wàn)元，占20%。具體情況如下：
因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
2. 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出3.88萬(wàn)元。其中：
公務(wù)用車購(gòu)置支出0萬(wàn)元，購(gòu)置車輛0輛。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出3.88萬(wàn)元，開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為4輛。主要用于職工上下班通勤、辦理業(yè)務(wù)工作用車產(chǎn)生的車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出0.97萬(wàn)元。其中：
國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出0.97萬(wàn)元（其中：外事接待費(fèi)支出0萬(wàn)元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待11批次（其中：外事接待0批次），接待人次124人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待設(shè)備標(biāo)定及設(shè)備產(chǎn)家技術(shù)人員發(fā)生的接待支出。
國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0萬(wàn)元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。
第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
曲靖市機(jī)動(dòng)車安全技術(shù)檢測(cè)站2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元。與上年對(duì)比無(wú)變化。
曲靖市機(jī)動(dòng)車安全技術(shù)檢測(cè)站屬于財(cái)政差額撥款事業(yè)單位，財(cái)政自2016起就未核撥機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2019年12月31日，曲靖市機(jī)動(dòng)車安全技術(shù)檢測(cè)站資產(chǎn)總額3376.73萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)224.28萬(wàn)元，固定資產(chǎn)3151.77萬(wàn)元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬(wàn)元，在建工程0萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)0.68萬(wàn)元，其他資產(chǎn)0萬(wàn)元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加618.32萬(wàn)元，其中：流動(dòng)資產(chǎn)增加163.78萬(wàn)元，非流動(dòng)資產(chǎn)增加454.54萬(wàn)元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬(wàn)元；處置車輛0輛，賬面原值0萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬(wàn)元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬(wàn)元。
 
國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表
                                            單位：萬(wàn)元

 
填報(bào)說(shuō)明：1.資產(chǎn)總額＝流動(dòng)資產(chǎn)＋固定資產(chǎn)＋對(duì)外投資+有價(jià)證券＋在建工程＋無(wú)形資產(chǎn)＋其他資產(chǎn)
2.固定資產(chǎn)＝房屋構(gòu)筑物＋車輛＋單價(jià)200萬(wàn)元以上大型設(shè)備＋其他固定資產(chǎn)
 
三、政府采購(gòu)支出情況
2019年度，部門政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元；政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元；政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。
四、部門績(jī)效自評(píng)情況
部門績(jī)效自評(píng)情況詳見(jiàn)附表（附表9—附表11）。
五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
檢測(cè)站無(wú)其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明。
六、相關(guān)口徑說(shuō)明
（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。
（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
第五部分  名詞解釋
一、財(cái)政補(bǔ)助收入：指從財(cái)政部門取得的各種財(cái)政撥款，包括基本支出補(bǔ)助和項(xiàng)目支出補(bǔ)助。
二、獎(jiǎng)金是指一個(gè)月基本工資額度。
    三、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
四、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

附件：曲靖市機(jī)動(dòng)車安全技術(shù)檢測(cè)站2019年度部門決算公開(kāi)表

監(jiān)督索引號(hào)53030012045101111