曲靖市人民政府辦公室2019年部門決算公開編制說明

監(jiān)督索引號53030018043401000
 

 
第一部分  曲靖市人民政府辦公室概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2019年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表
第三部分 2019年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
二、國有資產(chǎn)占有情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）項目支出績效自評/項目支出績效自評報告（表）
（二）部門整體支出績效自評報告
（三）部門整體支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分  名詞解釋
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
第一部分  曲靖市人民政府辦公室概況
一、主要職能
（一）主要職能
按照“三定”方案規(guī)定，曲靖市人民政府辦公室為協(xié)助曲靖市人民政府領(lǐng)導(dǎo)處理曲靖市人民政府日常工作的機構(gòu)，級別為正處級。主要職責(zé)是：承辦國務(wù)院和省人民政府文件、指示在全市貫徹落實的行文工作和市人民政府向省人民政府報告、請示的擬稿、審核工作，以及省委、省人民政府及其部門和市委轉(zhuǎn)由市人民政府辦理的事項；負責(zé)市人民政府全體會議、常務(wù)會議、市長辦公會議、市人民政府專題會議等重要會議的會務(wù)工作，協(xié)助市人民政府領(lǐng)導(dǎo)組織會議決定事項的實施和檢查督辦；協(xié)助市人民政府領(lǐng)導(dǎo)組織起草和審核市人民政府、市人民政府辦公室印發(fā)的公文；研究縣（市、區(qū)）人民政府和市直部門、單位請示市人民政府的事項，提出辦理意見，報市人民政府領(lǐng)導(dǎo)審批；根據(jù)市人民政府領(lǐng)導(dǎo)指示，對市人民政府部門間出現(xiàn)的爭議問題進行協(xié)調(diào)并提出處理意見，報市人民政府領(lǐng)導(dǎo)決定；督促檢查各縣（市、區(qū)）人民政府和市人民政府各部門對市人民政府公文、會議決定事項及市人民政府領(lǐng)導(dǎo)有關(guān)指示的貫徹落實情況，及時向市人民政府領(lǐng)導(dǎo)報告；負責(zé)市人民政府的政務(wù)值班工作，及時向市人民政府領(lǐng)導(dǎo)報告重要情況；根據(jù)市人民政府領(lǐng)導(dǎo)的指示，組織專題調(diào)查研究，及時反映情況，提出建議；組織協(xié)調(diào)、督促指導(dǎo)政府系統(tǒng)人大代表建議和政協(xié)提案的辦理工作，承辦交由市人民政府和市人民政府辦公室辦理的人大代表建議和政協(xié)提案；負責(zé)處理群眾來信，接待群眾來訪，及時向市委、市人民政府領(lǐng)導(dǎo)報告來信來訪中提出的重要建議和反映的重要問題，辦理市委、市人民政府領(lǐng)導(dǎo)交辦的有關(guān)信訪事項；負責(zé)全市政務(wù)信息工作；指導(dǎo)監(jiān)督、協(xié)調(diào)推進政府信息公開工作，聯(lián)絡(luò)、協(xié)調(diào)新聞單位搞好曲靖的宣傳報道工作；承辦省人民政府辦公廳、市委和市政府交辦的其他任務(wù)。
（二）2019年度重點工作任務(wù)介紹
起草市政府相關(guān)文件、文稿；安排、組織市政府各類會議；圍繞黨委、政府的工作部署和市政府領(lǐng)導(dǎo)的要求開展好各項工作，充分發(fā)揮參謀助手和運轉(zhuǎn)樞紐作用，做好政務(wù)值班工作；督促檢查政府的決策、決議、規(guī)定、工作部署等貫徹落實情況；承辦人大代表建議和政協(xié)提案，調(diào)查研究，收集并反饋各類政務(wù)信息。
二、部門基本情況
（一）部門決算單位構(gòu)成
納入曲靖市人民政府辦公室2019年度部門決算編報的單位共5個。其中：行政單位3個（市政府機關(guān)、市煙辦、市級公務(wù)用車平臺）；參公管理事業(yè)單位2個（市政府駐昆明辦事處、市政府駐北京聯(lián)絡(luò)處）；其它事業(yè)單位0個。分別是：
1.曲靖市人民政府辦公室
2.曲靖市市級公務(wù)用車服務(wù)平臺
3.曲靖市煙草產(chǎn)業(yè)工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室
4.曲靖市人民政府駐昆明辦事處
5.曲靖市人民政府駐北京聯(lián)絡(luò)處
（二）部門人員和車輛的編制及實有情況
曲靖市人民政府辦公室2019年末實有人員編制100人。其中：行政編制87人（含行政工勤編制22人），事業(yè)編制13人（含參照公務(wù)員法管理人員7人）；在職在編實有行政人員89人（含行政工勤人員22人），事業(yè)人員14人（含參公管理事業(yè)人員9人）。其他人員20人，主要是市政府辦及下屬單位聘用的臨時工，其中：市政府辦機關(guān)9人，市政府駐昆明辦事處10人，市政府駐北京聯(lián)絡(luò)處1人。
行政人員超編2人，原因是2019年機構(gòu)編制被收回，人員未分流。參公管理事業(yè)人員超編2人，原因是2017年7月11日，根據(jù)曲編[2017]40號文件，市編委將市政府駐昆辦4名參公管理事業(yè)編制調(diào)整到市招商合作局，市政府駐昆辦由原來的11名編制調(diào)減為7名，超編2人未分流。
離退休人員50人，其中，離休2人，退休48人。
實有車輛編制106輛，在編實有車輛106輛。
資產(chǎn)管理信息系統(tǒng)中公務(wù)用車保有輛28輛，但實際供養(yǎng)106輛(市政府辦應(yīng)急車輛6輛，市級公務(wù)用車平臺車輛100輛)，資產(chǎn)管理信息系統(tǒng)中車輛數(shù)量與實際供養(yǎng)車輛數(shù)差異原因是：2016年9月市政府成立公務(wù)用車平臺，100輛公務(wù)用車運行經(jīng)費納入市政府辦核算，但資產(chǎn)未劃轉(zhuǎn)。
第二部分  2019年度部門決算表
（詳見附件）
第三部分  2019年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
曲靖市人民政府辦公室2019年度收入合計4,997.37萬元。其中：財政撥款收入4,997.37萬元，占總收入的100%；上級補助收入0萬元，占總收入的0%；事業(yè)收入0萬元，占總收入的0%；經(jīng)營收入0萬元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%；其他收入0萬元，占總收入的0%。與上年對比，減少367.68萬元（市政府辦2018年度收入合計5365.05萬元），下降6.85%。主要原因：2019年中低產(chǎn)田辦劃出，減少項目經(jīng)費；成立市機關(guān)事務(wù)管理局，共劃出8人，減少人員經(jīng)費；2019年減少目標(biāo)責(zé)任兌現(xiàn)獎。
二、支出決算情況說明
曲靖市人民政府辦公室2019年度支出合計4,929.26萬元。其中：基本支出3,176.24萬元，占總支出的64.44%；項目支出1,753.02萬元，占總支出的35.56%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0萬元，占總支出的0%。與上年對比減少531.61萬元（2018年度支出5460.87萬元），下降了9.73%。主要原因：2019年中低產(chǎn)田辦劃出，減少項目經(jīng)費；成立市機關(guān)事務(wù)管理局，共劃出8人，減少人員經(jīng)費；2019年減少目標(biāo)責(zé)任兌現(xiàn)獎。
（一）基本支出情況
2019年度用于保障曲靖市人民政府辦公室機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出3,176.24萬元。與上年對比減少238.84萬元（2018年度用于保障曲靖市人民政府辦公室機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出3,415.08萬元）。主要原因：2019年成立市機關(guān)事務(wù)管理局，共劃出8人，減少人員經(jīng)費及日常公用經(jīng)費。
基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出2,226.05萬元，占基本支出的70.08％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費694.25萬元，占基本支出的21.86％。
（二）項目支出情況
2019年度用于保障曲靖市人民政府辦公室機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)圓滿完成特定的行政工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出1,753.02萬元。與上年對比減少292.77萬元（2018年度用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出2,045.79萬元），下降14.31%，主要原因：2019年中低產(chǎn)田辦劃出減少項目經(jīng)費，2019年減少目標(biāo)責(zé)任兌現(xiàn)獎。
具體項目開支及開展工作情況如下：
1.文印設(shè)備及耗材70萬元，其中：打印復(fù)印材料、紙張、碳粉文印耗材55.39萬元，聘用人員工資及管理費14.61萬元。
2.督辦工作經(jīng)費25萬元，主要用于督辦過程中發(fā)生的差旅費、食宿費、接待費、座談會議場租費和其他有關(guān)費用，已全部支完。
3.機關(guān)大院維修費60萬元，主要用于機關(guān)大院辦公樓屋面、走廊吊頂、衛(wèi)生間、盥洗間、開水間、墻面等進行維修改造，已全部支完。
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
曲靖市人民政府辦公室2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出4,929.26萬元，占本年支出合計的100%。與上年對比減少531.61萬元，下降9.73%，主要原因：2019年中低產(chǎn)田辦劃出，減少項目經(jīng)費；成立市機關(guān)事務(wù)管理局，共劃出8人，減少人員經(jīng)費；2019年減少目標(biāo)責(zé)任兌現(xiàn)獎。

• 一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出4,115.13萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的83.48%。主要用于機關(guān)人員經(jīng)費支出、日常運轉(zhuǎn)支出及為完成特定任務(wù)而發(fā)生的各種支出。
2.外交（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
3.國防（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
4.公共安全（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
5.教育（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
6.科學(xué)技術(shù)（類）支出17萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.34%。主要用于曲靖市社科聯(lián)租用市政府下屬單位（曲靖市委、市政府機關(guān)后勤管理服務(wù)中心）辦公用房維護。
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
8.社會保障和就業(yè)（類）支出458.82萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的9.31%。主要用于離退休人員工資及職工交納養(yǎng)老保險支出。
9.衛(wèi)生健康（類）支出206.27萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的4.18%。主要用于交納職工醫(yī)療保險費及工傷生育保險。
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
12.農(nóng)林水（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
13.交通運輸（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
14.資源勘探信息等（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
16.金融（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
17.援助其他地區(qū)（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
18.自然資源海洋氣象等（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
19.住房保障（類）支出132.04萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的2.68%。主要用于交納職工住房公積金。
20.糧油物資儲備（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
21.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
22.其他（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
23.債務(wù)還本（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
24.債務(wù)付息（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況
1.曲靖市人民政府辦公室
曲靖市人民政府辦公室2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為500.4萬元，實際支出為489.61萬元，完成預(yù)算的97.84%。其中：因公出國（境）費支出決算為12.58萬元，完成預(yù)算的99.84%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為396.77萬元，完成預(yù)算的98.50%；公務(wù)接待費支出決算為80.26萬元，完成預(yù)算的94.42%。2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)主要原因是市政府辦進一步加強經(jīng)費預(yù)算管理，嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定，強化厲行節(jié)約。
曲靖市人民政府辦公室2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2018年增加6.48萬元，增長1.34%。其中：因公出國（境）費支出決算減少2.04萬元，下降13.95%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算增加18.31萬元，增長4.84%；公務(wù)接待費支出決算減少9.78萬元，下降10.86%。2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算較2018年略微增長，主要原因是：公務(wù)用車老化，維護保養(yǎng)費用有所增加。
2.曲靖市人民政府辦公室（本級）
曲靖市人民政府辦公室（本級）2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為387.83萬元，實際支出為381.27萬元，完成預(yù)算的98.31%。其中：因公出國（境）費支出決算為12.58萬元，完成預(yù)算的99.84%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為359.40萬元，完成預(yù)算的98.50%；公務(wù)接待費支出決算為9.29萬元，完成預(yù)算的89.59%。2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)主要原因是：市政府辦進一步加強經(jīng)費預(yù)算管理，嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定，強化厲行節(jié)約。
曲靖市人民政府辦公室（本級）2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2018年增加0.98萬元，增長0.26%。其中：因公出國（境）費支出決算減少2.04萬元，下降13.95%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算增加3.40萬元，增長0.96%；公務(wù)接待費支出決算減少0.38萬元，下降3.93%。2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算較2018年略微增長，主要原因是公務(wù)用車老化，維護保養(yǎng)費用有所增加。
3.曲靖市人民政府駐昆明辦事處
曲靖市人民政府駐昆明辦事處2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為77.79萬元，支出決算為75.05萬元，完成預(yù)算的96.48%。其中：因公出國（境）費支出決算、預(yù)算均為0萬元；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為26.40萬元，完成預(yù)算的98.51%；公務(wù)接待費支出決算為48.65萬元，完成預(yù)算的95.41%。2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)，主要原因是：駐昆辦進一步加強經(jīng)費預(yù)算管理，嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定，強化厲行節(jié)約。
曲靖市人民政府駐昆明辦事處2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2018年增加5.15萬元，增長7.37%。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元，與上年對比無變化；公務(wù)用車購置及運行費支出決算增加14.91萬元，增長129.77%；公務(wù)接待費支出決算減少9.76萬元，下降16.71%。2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)較2018年增長的主要原因是：2019年市政府駐昆辦職責(zé)職能進行重新定位，要求駐昆辦要結(jié)合曲靖經(jīng)濟社會發(fā)展的需要，轉(zhuǎn)變工作職能，以服務(wù)招商引資、開展政務(wù)聯(lián)絡(luò)為主，充分發(fā)揮“橋梁”和“紐帶”作用。2019年市政府參與市委、市政府大型公務(wù)活動及招商引資活動較多，公務(wù)接待較往年增加，故導(dǎo)致2019年車輛運行費較去年有所增加。
4.曲靖市人民政府駐北京聯(lián)絡(luò)處
曲靖市人民政府駐北京聯(lián)絡(luò)處2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為34.78萬元，支出決算為33.29萬元，完成預(yù)算的95.72%。其中：因公出國（境）費支出決算、預(yù)算均為0萬元；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為10.97萬元，完成預(yù)算的98.47%。公務(wù)接待費支出決算為22.32萬元，完成預(yù)算的94.42%。2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)，主要原因是：駐京辦事處不斷加強經(jīng)費預(yù)算，嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定，厲行節(jié)約。
曲靖市人民政府駐北京聯(lián)絡(luò)處2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2018年增加0.36萬元，增長1.09%。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元，上年對比無變化；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為0萬元，上年對比無變化；公務(wù)接待費支出決算增加0.36萬元，增長1.09%。2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算略微增長，主要原因是：駐京辦事處2019年業(yè)務(wù)活動較2018年有所增加。

1. 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

1.曲靖市人民政府辦公室
曲靖市人民政府辦公室2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出12.58萬元，占2.57%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出396.77萬元，占81.04%；公務(wù)接待費支出80.26萬元，占16.39%。具體情況如下：
（1）因公出國（境）費支出12.58萬元，2019年共安排因公出國（境）團組3個，累計4人次。開展內(nèi)容包括：2019年2月，市政府領(lǐng)導(dǎo)出訪東南亞等國例行公務(wù)訪問（2人）；2019年5月，市政府領(lǐng)導(dǎo)赴新加坡（1人）參加城市綠色發(fā)展與品質(zhì)提升專題研究班；2019年11月，市政府領(lǐng)導(dǎo)（1人）赴德國參加經(jīng)濟結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型與新型工業(yè)化專題研究培訓(xùn)班。
（2）公務(wù)用車購置及運行維護費支出396.77萬元。其中：
公務(wù)用車購置支出0萬元。
公務(wù)用車運行維護支出396.77萬元，主要用于市委、市政府公務(wù)用車平臺車輛100輛及市政府應(yīng)急車輛6輛的日常運轉(zhuǎn)所需車輛及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。
《“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表》中公務(wù)用車保有量為28輛，原因是2016年9月政府成立公車平臺，100輛公務(wù)用車運行經(jīng)費納入市政府辦核算，但資產(chǎn)未劃轉(zhuǎn)。
（3）公務(wù)接待費支出80.26萬元。其中：
國內(nèi)接待費支出80.26萬元（其中：外事接待費支出0萬元）；共安排國內(nèi)公務(wù)接待376批次（其中：外事接待0批次）；安排國內(nèi)接待人次4889人（其中：外事接待人次0人）。主要用于開展經(jīng)濟協(xié)作、信息交流、信訪等工作發(fā)生的接待支出。
國（境）外接待費支出0萬元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。
2.曲靖市人民政府辦公室（本級）
曲靖市人民政府辦公室（本級）2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出12.58萬元，占3.30%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出359.40萬元，占94.26%；公務(wù)接待費支出9.29萬元，占2.44%。具體情況如下：

1. 因公出國（境）費支出12.58萬元，2019年共安排因公出國（境）團組3個，累計4人次。開展內(nèi)容包括：2019年2月，市政府領(lǐng)導(dǎo)出訪東南亞等國例行公務(wù)訪問（2人）；2019年5月，市政府領(lǐng)導(dǎo)赴新加坡（1人）參加城市綠色發(fā)展與品質(zhì)提升專題研究班；2019年11月，市政府領(lǐng)導(dǎo)（1人）赴德國參加經(jīng)濟結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型與新型工業(yè)化專題研究培訓(xùn)班。

（2）公務(wù)用車購置及運行維護費支出359.40萬元。其中：
公務(wù)用車購置支出0萬元。
公務(wù)用車運行維護支出359.40萬元，主要用于市委、市政府公車平臺車輛100輛及市政府應(yīng)急車輛6輛的日常運轉(zhuǎn)所需車輛及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。
《“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表》中公務(wù)用車保有量為28輛，原因是2016年9月政府成立公車平臺，100輛公務(wù)用車運行經(jīng)費納入市政府辦核算，但資產(chǎn)未劃轉(zhuǎn)。
（3）公務(wù)接待費支出9.29萬元。其中：
國內(nèi)接待費支出9.29萬元（其中：外事接待費支出0萬元）；安排國內(nèi)公務(wù)接待45批次（其中：外事接待0批次）；安排國內(nèi)接待人次600人（其中：外事接待人次0人）。主要用于開展經(jīng)濟協(xié)作、信息交流、信訪等工作發(fā)生的接待支出。
國（境）外接待費支出0萬元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。
3.曲靖市人民政府駐昆明辦事處
曲靖市人民政府駐昆明辦事處2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出26.40萬元，占35.18%；公務(wù)接待費支出48.65萬元，占64.82%。具體情況如下：
（1）因公出國（境）費支出0萬元。
（2）公務(wù)用車購置及運行維護費支出26.40萬元。其中：
公務(wù)用車購置支出0萬元。
公務(wù)用車運行維護支出26.40萬元，開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛，調(diào)用市政府公務(wù)用車平臺車輛3輛。主要用于單位日常運轉(zhuǎn)所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。
（3）公務(wù)接待費支出48.65萬元。其中：
國內(nèi)接待費支出48.65萬元（其中：外事接待費支出0萬元）；安排國內(nèi)公務(wù)接待226批次（其中：外事接待0批次）；安排國內(nèi)接待人次2936人（其中：外事接待人次0人）。主要用于開展經(jīng)濟協(xié)作、招商引資等工作發(fā)生的接待支出。
國（境）外接待費支出0萬元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。
4.曲靖市人民政府駐北京聯(lián)絡(luò)處
曲靖市人民政府駐北京聯(lián)絡(luò)處2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出10.97萬元，占32.95%；公務(wù)接待費支出22.32萬元，占67.05%。具體情況如下：
（1）因公出國（境）費支出0萬元。
（2）公務(wù)用車購置及運行維護費支出10.97萬元。其中：
公務(wù)用車購置支出0萬元。
公務(wù)用車運行維護支出10.97萬元，開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛，調(diào)用市政府公務(wù)用車平臺車輛2輛。主要用于單位日常運轉(zhuǎn)所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。
（3）公務(wù)接待費支出22.32萬元。其中：
國內(nèi)接待費支出22.32萬元（其中：外事接待費支出0萬元）；共安排國內(nèi)公務(wù)接待105批次（其中：外事接待0批次）；共安排國內(nèi)接待人次1353人（其中：外事接待人次0人）。主要用于開展經(jīng)濟協(xié)作、招商引資等工作發(fā)生的接待支出。
國（境）外接待費支出0萬元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。
第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
曲靖市人民政府辦公室2019年機關(guān)運行經(jīng)費支出694.25萬元，與上年對比，減少19.27萬元，下降2.7%（2018年機關(guān)運行經(jīng)費支出713.52萬元），主要原因：2019年中低產(chǎn)田辦劃出、成立市機關(guān)事務(wù)管理局，共劃出8人，減少日常辦公支出及項目支出。部門機關(guān)運行經(jīng)費主要用于日常公用經(jīng)費支出，包括辦公費、印刷費、水電費、差旅費、辦公設(shè)備購置等。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2019年12月31日，曲靖市人民政府辦公室資產(chǎn)總額3,104.01萬元，其中：流動資產(chǎn)929.63萬元，固定資產(chǎn)2,174.38萬元（固定資產(chǎn)原值4962.06萬元，累計折舊2787.68萬元），對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少3,354.36萬元，其中：流動資產(chǎn)減少643.61萬元，固定資產(chǎn)減少2,710.75萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。

三、政府采購支出情況
2019年度，部門政府采購支出總額41.89萬元，其中：政府采購貨物支出41.89萬元;政府采購工程支出0萬元;政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
四、部門績效自評情況
部門績效自評情況詳見附表（附表9-附表11）
五、其他重要事項情況說明
曲靖市人民政府辦公室2019年無政府性基金預(yù)算財政撥款收入，也無政府性基金預(yù)算財政撥款支出。
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出和其它資本性支出（辦公設(shè)備購置）。
（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。
（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第五部分  名詞解釋
 1、財政撥款收入：是指市級財政部門當(dāng)年預(yù)算撥付的資金。
 2、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出。
     3、項目支出：指市政府辦機關(guān)為完成特定的行政工作任務(wù)、目標(biāo)所發(fā)生的各項支出。
    4.政府采購:是指國家各級政府為從事日常的政務(wù)活動或為了滿足公共服務(wù)的目的，利用國家財政性資金和政府借款購買貨物、工程和服務(wù)的行為。是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱。
附件：曲靖市人民政府辦公室2019年部門決算表
/uploadfile/2024/0304/20240304094508915.xls

監(jiān)督索引號53030018043401111