中國共產(chǎn)黨曲靖市委員會宣傳部2019年度部門決算

監(jiān)督索引號53030018021101000

 
目錄
   第一部分  中國共產(chǎn)黨曲靖市委員會宣傳部概況
   一、主要職能
   二、部門基本情況
   第二部分  2019年度部門決算表
   一、收入支出決算總表
   二、收入決算表
   三、支出決算表
   四、財政撥款收入支出決算總表
   五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
   六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
   七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
   八、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關運行經(jīng)費情況表
   第三部分  2019年度部門決算情況說明
   一、收入決算情況說明
   二、支出決算情況說明
   三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
   四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
   第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明
   一、機關運行經(jīng)費支出情況
   二、國有資產(chǎn)占有情況
   三、政府采購支出情況
   四、部門績效自評情況
   （一）項目支出績效自評/項目支出績效自評報告（表）
   （二）部門整體支出績效自評報告
   （三）部門整體支出績效自評表
   五、其他重要事項情況說明
   六、相關口徑說明
   第五部分  名詞解釋
 
 

一、主要職能
（一）主要職能
市委宣傳部是市委主管意識形態(tài)方面工作的綜合職能部門，主要職責是：

1. 負責組織全市貫徹落實黨中央、省委宣傳思想文化工作重大方針政策和事業(yè)發(fā)展總體規(guī)劃，研究擬訂全市宣傳思想文化工作相關政策和事業(yè)發(fā)展規(guī)劃。
2. 統(tǒng)籌協(xié)調(diào)全市黨的意識形態(tài)工作，貫徹落實黨中央、省委和市委關于意識形態(tài)工作決策部署，指導協(xié)調(diào)全市理論研究、理論學習、理論宣傳工作。
3. 統(tǒng)籌負責規(guī)劃組織全市思想政治工作，分析研判和引導社會輿論，指導協(xié)調(diào)全市互聯(lián)網(wǎng)宣傳和信息內(nèi)容管理工作。

4、擬訂全市新聞出版業(yè)的管理政策并督促落實，管理新聞出版行政事務;組織指導協(xié)調(diào)全市“掃黃打非”工作、全市軟件正版化工作。
5、負責統(tǒng)籌指導全市精神文明建設工作，全市農(nóng)村精神文明建設工作、全市思想道德建設工作、未成年人思想道德建設工作、誠信體系建設工作和全市志愿服務工作。
6、對全市廣播影視、文化藝術(shù)業(yè)改革發(fā)展研究提出政策建議，負責管理電影行政事務，指導協(xié)調(diào)推動群眾文化建設。
7、統(tǒng)籌協(xié)調(diào)全市對外宣傳工作，擬定全市重大問題對外宣傳口徑。統(tǒng)籌指導全市輿情信息工作，跟蹤了解、研究掌握宣傳輿情動態(tài)。
8、完成省委宣傳部和市委交辦的其他任務。
（二）2019年度重點工作任務介紹
1、高舉偉大旗幟，強化理論武裝，持續(xù)深入學習宣傳貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想。一是抓好學習教育。二是抓好宣傳普及。三是抓好研究闡釋。
2、堅持正確導向，凝聚社會力量，牢牢掌握意識形態(tài)工作領導權(quán)。一是牢牢掌握意識形態(tài)工作領導權(quán)。二是鞏固壯大主流思想輿論。三是堅決打贏網(wǎng)上意識形態(tài)斗爭。
3、注重立德樹人，弘揚時代新風，充分發(fā)揮社會主義核心價值觀引領作用。一是筑牢理想信念之基。二是塑造主流價值之魂。三是夯實尊德守德之本。四是弘揚時代文明之風。
4、發(fā)展文化事業(yè)，繁榮文化產(chǎn)業(yè)，不斷滿足全市人民精神文化需求。一是提供更好的公共文化服務。二是推出更多的文化精品力作。三是推動文化產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。
5、提高外宣能力，展示良好形象，全面提升曲靖知名度美譽度。一是強化對外傳播能力。二是創(chuàng)新外宣方法手段。三是深化對外人文交流。

 二、部門基本情況
（一）部門決算單位構(gòu)成
納入中國共產(chǎn)黨曲靖市委員會宣傳部2019年度部門決算編報的單位共5個。其中：行政單位1個，參照公務員法管理的事業(yè)單位1個，其他事業(yè)單位3個。分別是：中國共產(chǎn)黨曲靖市委員會宣傳部、曲靖市未成年人思想道德建設領導小組辦公室、志愿者服務中心、基層黨校教研室、電影管理站。
（二）部門人員和車輛的編制及實有情況
中國共產(chǎn)黨曲靖市委員會宣傳部2019年末實有人員編制52人。其中：行政編制36人（含行政工勤編制4人），事業(yè)編制16人（含參公管理事業(yè)編制5人）;在職在編實有行政人員36人（含行政工勤人員4人），事業(yè)人員16人（含參公管理事業(yè)人員5人）。其他人員0人。
離退休人員19人。其中：離休0人，退休19人。
實有車輛編制1輛，在編實有車輛3輛。

一、收入決算情況說明
中國共產(chǎn)黨曲靖市委員會宣傳部2019年度收入合計2,824.84萬元。其中：財政撥款收入2,726.37萬元，占總收入的96.51%；上級補助收入0萬元，占總收入的0%；事業(yè)收入0萬元，占總收入的0%；經(jīng)營收入0萬元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%；其他收入98.47萬元，占總收入的3.49%?？偸杖氡壬夏甑?550.92萬元減少1726.08萬元，減少37.93%，主要原因是：全國文明城市創(chuàng)建工作經(jīng)費、曲靖號高鐵經(jīng)費、公益公告投放經(jīng)費、云南通﹒曲靖市黨政客戶端經(jīng)費等項目資金減少。
二、支出決算情況說明
中國共產(chǎn)黨曲靖市委員會宣傳部2019年度支出合計3,492.38萬元。其中：基本支出1,147.87萬元，占總支出的32.87%；項目支出2,344.51萬元，占總支出的67.13%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0萬元，占總支出的0%。比上年的4248.73萬元減少756.35萬元，減少17.81%。主要原因是：曲靖號高鐵經(jīng)費、公益公告投放經(jīng)費等項目支出減少。（一）基本支出情況
2019年度用于保障中國共產(chǎn)黨曲靖市委員會宣傳部機關、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出1,147.87萬元。與上年對比基本支出增加6.33萬元，增長0.55%，主要原因是：機構(gòu)改革后人員增加，人員經(jīng)費隨之增加。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的95.24%；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的4.76%。
（二）項目支出情況
2019年度用于保障中國共產(chǎn)黨曲靖市委員會宣傳部機關、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出2,344.51萬元。與上年對比項目支出減少762.68萬元，減少24.55%，主要原因是：曲靖號高鐵經(jīng)費、公益廣告投放經(jīng)費等項目減少。具體項目開支及開展工作情況如下：
1、創(chuàng)健全國文明城市工作經(jīng)費支出598.82萬元，主要用于創(chuàng)文明城重點工作，氛圍營造及宣傳經(jīng)費，日常工作運轉(zhuǎn)及迎檢。通過創(chuàng)建文明城，提升良好的經(jīng)濟社會發(fā)展環(huán)境，含廉潔高效的政務環(huán)境、公平正義的法治環(huán)境、誠信守法的市場環(huán)境、健康向上的人文環(huán)境、促進青少年健康成長的社會文化環(huán)境、和諧宜居的生活環(huán)境、安全穩(wěn)定的社會環(huán)境。
2、市級文明村（社區(qū)、小城鎮(zhèn)）等創(chuàng)建獎勵經(jīng)費支出：200萬元，主要用于曲靖市新形勢下農(nóng)村精神文明建設工作及群眾性精神文明創(chuàng)建活動考評獎勵。
3、“云南通·曲靖”黨政客戶端專項資金支出70萬元。主要用于

保障公眾對我市的知情權(quán)、參與權(quán)與監(jiān)督權(quán)，促進全市信息工作的制度化、規(guī)范化、程序化和科學化，不斷提高信息服務質(zhì)量和水平，在發(fā)布重要新聞、公開政務信息、服務群眾民生、引導突發(fā)事件、了解社情民意方面發(fā)揮重要作用。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
中國共產(chǎn)黨曲靖市委員會宣傳部2019年度一般公共預算財政撥款支出3,478.66萬元,占本年支出合計的99.61%，與上年對比減少700.33萬元，下降16.76%，主要原因是：曲靖號高鐵經(jīng)費、公益廣告投放經(jīng)費等項目減少。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
  1.一般公共服務（類）支出 2,685.89萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的77.21%。主要用于單位正常運轉(zhuǎn)和項目支出。
  2.文化旅游體育與傳媒（類）支出511.8萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的14.71%。主要用于單位文化體育與傳媒方面的支出。
  3.社會保障和就業(yè)（類）支出131.54萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的3.78%。主要用于離退休人員支出。
4.衛(wèi)生健康（類）支出84.82萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的2.44%。主要用于醫(yī)療保險的支出。
  5.住房保障（類） 支出64.61萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的1.86%,主要用于交納住房公積金。
四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況
中國共產(chǎn)黨曲靖市委員會宣傳部2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預算為29.30萬元，支出決算為35.52萬元，完成預算的121.23%。其中：因公出國（境）費預算為2萬元，決算支出為0萬元，完成預算的0%；公務用車購置及運行費支出決算為23.07萬元，完成預算的213.61%；公務接待費支出決算為12.45萬元，完成預算的75.45%。2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是創(chuàng)文辦檢查創(chuàng)文工作公務用車次數(shù)增多，過路費、油費增加。
2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2018年增加1.6萬元，增長4.71%。其中：因公出國（境）費支出決算0萬元，與上年對比無變化；公務用車購置及運行費支出決算增加3.48萬元，增長17.74%；公務接待費支出決算減少1.88萬元，下降13.11%。2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算增加的主要原因是創(chuàng)文辦檢查創(chuàng)文工作公務用車次數(shù)增多，導致過路費、油費增加。
(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況
2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出23.07萬元，占64.94%；公務接待費支出12.45萬元，占35.06%。具體情況如下：
1.因公出國（境）費支出0萬元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2. 公務用車購置及運行維護費支出23.07萬元。其中：
公務用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。
公務用車運行維護支出23.07萬元，開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為3輛。主要用于宣傳思想文化工作和創(chuàng)健全國文明城市工作人員所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。
3.公務接待費支出12.45萬元。其中：
國內(nèi)接待費支出12.45萬元（其中：外事接待費支出0萬元），共安排國內(nèi)公務接待150批次（其中：外事接待0批次），接待人次1670人（其中：外事接待人次0人）。主要用于宣傳事務與創(chuàng)文工作中發(fā)生的接待支出。
國（境）外接待費支出0萬元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。
第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明
一、機關運行經(jīng)費支出情況
中國共產(chǎn)黨曲靖市委員會宣傳部2019年機關運行經(jīng)費支出54.65萬元，與上年對比減少53萬元，下降49.23%,主要因為人員變動。部門機關運行經(jīng)費主要用于日常公用經(jīng)費支出，包括辦公費、郵電費、差旅費、培訓費、公務用車運行維護費等。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2019年12月31日，中國共產(chǎn)黨曲靖市委員會宣傳部資產(chǎn)總額450.52萬元，其中，流動資產(chǎn)149.99萬元，固定資產(chǎn)299.88萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0.65萬元，其他資產(chǎn)0萬元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少643.45萬元，其中：流動資產(chǎn)減少680.11萬元，固定資產(chǎn)增加36.01萬元，無形資產(chǎn)增加0.65萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。



三、政府采購支出情況
2019年度，部門政府采購支出總額16.55萬元,其中：政府采購貨物支出16.55萬元;政府采購工程支出0萬元。政府采購服務支出0萬元;授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
四、部門績效自評情況
部門績效自評情況詳見附表（附表9-附表11）
五、其他重要事項情況說明
無
六、相關口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
（二）機關運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。
（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第五部分  名詞解釋
不涉及專用名詞。

附件：曲靖市委宣傳部2019年度決算表

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監(jiān)督索引號53030018021101111