曲靖市殘疾人聯(lián)合會2019年度部門決算

監(jiān)督索引號53030014076201000
曲靖市殘疾人聯(lián)合會2019年度部門決算
                         
目錄
第一部分  曲靖市殘疾人聯(lián)合會概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2019年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機(jī)關(guān)運行經(jīng)費情況表
第三部分  2019年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）項目支出績效自評/項目支出績效自評報告（表）
（二）部門整體支出績效自評報告
（三）部門整體支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分  名詞解釋
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
第一部分 曲靖市殘疾人聯(lián)合會概況
一、主要職能
（一）主要職能
曲靖市殘聯(lián)的主要職能：代表殘疾人共同利益，維護(hù)殘疾人合法權(quán)益，團(tuán)結(jié)教育殘疾人，為殘疾人服務(wù)；履行法律賦予的職責(zé)，承擔(dān)政府委托的任務(wù)，管理和發(fā)展殘疾人事業(yè)。
（二）2019年度重點工作任務(wù)介紹
一是全力以赴推進(jìn)脫貧攻堅工作；二是對標(biāo)對表狠抓全國文明城市創(chuàng)建工作；三是再接再厲提高殘疾人精準(zhǔn)康復(fù)服務(wù)；四是靈活多樣提升殘疾人創(chuàng)業(yè)就業(yè)能力；五是量體裁衣提高殘疾人家庭幸福感；六是應(yīng)補(bǔ)盡補(bǔ)加大殘疾人特惠政策落實力度；七是點面結(jié)合積極營造殘健共融的社會氛圍；八是依法依規(guī)維護(hù)殘疾人合法權(quán)益；九是以政治建設(shè)為引領(lǐng)加強(qiáng)黨的建設(shè)助推殘疾人事業(yè)發(fā)展。
二、部門基本情況
（一）部門決算單位構(gòu)成
納入曲靖市殘疾人聯(lián)合會2019年部門預(yù)算編報的單位共3個。其中：參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個，其他事業(yè)單位2個。分別是：曲靖市殘疾人聯(lián)合會機(jī)關(guān)、曲靖市殘疾人就業(yè)服務(wù)中心、曲靖市殘疾人康復(fù)服務(wù)中心。

 

• 部門人員和車輛的編制及實有情況

曲靖市殘疾人聯(lián)合會2019年末實有人員編制19人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制19人（含參公管理事業(yè)編制11人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員26人（含參公管理事業(yè)人員18人）。其他人員0人。
離退休人員7人。其中：離休0人，退休7人。
實有車輛編制3輛，在編實有車輛3輛。
第二部分  2019年度部門決算表
（詳見附件）
 
第三部分  2019年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
 曲靖市殘疾人聯(lián)合會2019年收入合計1990.51萬元。其中：財政撥款收入1990.51萬元，占總收入的100%。
與上年對比減少62.92萬元，下降3.26%，減少的主要原因是2019年項目經(jīng)費減少。
二、支出決算情況說明
曲靖市殘疾人聯(lián)合會2019年支出合計2579.05萬元。其中：基本支出553.11萬元，占總支出的21.45％，項目支出2025.94萬元，占總支出的78.55％。與上年對比增加921.21萬元，增長58.61%，增加的主要原因是資本性支出較上年增長。
（一）基本支出情況
2019年用于保障曲靖市殘疾人聯(lián)合會機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出553.11萬元，與上年對比增加31.83萬元，增加的主要原因是人員增加2人（2019年調(diào)入1人，軍轉(zhuǎn)安置1人），工資支出增加。包括基本工資，津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費支出，占基本支出的92％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的8％。
（二）項目支出情況
2019年用于保障曲靖市殘疾人聯(lián)合會、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出2025.94萬元，與上年對比增加921.21萬元，增長83%，增加的主要原因是2019年曲靖市殘疾人康復(fù)中心開工建設(shè)支付工程款。具體項目開支及開展工作情況如下：
1.殘疾兒童康復(fù)救助及殘疾人精準(zhǔn)康復(fù)服務(wù)項目經(jīng)費340萬元，主要用于殘疾兒童康復(fù)救助280人，裝配腦癱兒童矯形器168例。
2.資助殘疾學(xué)生助學(xué)補(bǔ)貼63萬元，主要用于152名殘疾大學(xué)新生就學(xué)補(bǔ)助。
3.曲靖市殘疾人康復(fù)中心建設(shè)資金1157萬元，主要用于曲靖市殘疾人康復(fù)中心主體工程建設(shè)。
4.殘疾人創(chuàng)業(yè)扶持和就業(yè)培訓(xùn)項目經(jīng)費116萬元，主要用于開展殘疾人電商、棒球縫制、竹編、實用技術(shù)等項目培訓(xùn)，扶持創(chuàng)建省級扶貧示范基地1個、就業(yè)示范基地1個、創(chuàng)業(yè)示范點3個、自主創(chuàng)業(yè)戶65戶、輔助性就業(yè)機(jī)構(gòu)1個。實現(xiàn)新增創(chuàng)業(yè)108人，新增就業(yè)1360人。
5.殘疾人實名制管理、殘疾人證管理、殘疾人精準(zhǔn)康復(fù)、殘疾人信訪解困等項目支出350萬元，主要用于城鎮(zhèn)新增就業(yè)錄入126人，農(nóng)村新增就業(yè)完成990人，城鄉(xiāng)新增培訓(xùn)2974人，完成精準(zhǔn)康復(fù)服務(wù)27366人，免費裝配假肢191例，其中大腿67例，小腿116例，上肢8例，開展心理健康干預(yù)服務(wù)，殘疾人及親友心理咨詢個案298人次，團(tuán)體心理輔導(dǎo)講座1103人次，臨時救助省內(nèi)外殘疾人78人次救助。
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
曲靖市殘聯(lián)2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1691.64萬元,占本年支出合計的65.6%，與上年對比增加557.44萬元，增長49%，主要原因：一是2019年新增一般公共預(yù)算財政撥款收入支付曲靖市殘疾人康復(fù)中心建設(shè)資金，2018年項目未開工，2018年未形成支出；二是新增一般公共預(yù)算財政撥款收入支付精準(zhǔn)康復(fù)和殘疾兒童康復(fù)救助支出。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出9.58萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.57%。主要用于保障單位正常運轉(zhuǎn)；
2.社會保障和就業(yè)（類）支出1616.07萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的95.53%。主要用于保運轉(zhuǎn)支出、殘疾人康復(fù)項目支出、殘疾人就業(yè)和扶貧項目支出、其他殘疾人事業(yè)支出。 
3.衛(wèi)生健康（類）支出36.34萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的2.15%。主要用于交納職工各類保險；
4.住房保障（類）支出29.65萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的1.75%。主要用于交納職工的住房公積金。
四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況
曲靖市殘疾人聯(lián)合會2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為12.84萬元，支出決算為10.7萬元，完成預(yù)算的83%。其中：因公出國（境）費支出決算、預(yù)算均為0萬元；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為8.16萬元，完成預(yù)算的89%；公務(wù)接待費支出決算為2.54萬元，完成預(yù)算的70%。2019年度“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是貫徹執(zhí)行厲行節(jié)約政策。
2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2018年減少2.13萬元，下降16.6%。其中：因公出國（境）支出決算0萬元，與上年無變化；公務(wù)用車購置及運行費支出決算減少1.03萬元，下降11.2%；公務(wù)接待費支出決算減少1.1萬元，下降30.3%。2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因是貫徹執(zhí)行厲行節(jié)約政策。

 

 

1. 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0元，占0%；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出8.16萬元，占76.26%；公務(wù)接待費支出2.54萬元，占23.74%。具體情況如下：
1.因公出國（境）費支出0萬元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。
2.公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出8.16萬元。其中：
公務(wù)用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。
公務(wù)用車運行維護(hù)支出8.16萬元，開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為3輛。主要用于保障殘疾人聯(lián)合會業(yè)務(wù)工作產(chǎn)生的公務(wù)用車車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

 

 

3. 公務(wù)接待費支出2.54萬元。其中：

國內(nèi)接待費支出2.54萬元（其中：外事接待費支出0萬元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待30批次（其中：外事接待0批次），接待人次508人次（其中：外事接待人次0人）。主要用于上級殘聯(lián)機(jī)關(guān)及相關(guān)部門調(diào)研指導(dǎo)工作、各級殘聯(lián)交流學(xué)習(xí)、匯報請示工作等產(chǎn)生的接待支出。
國（境）外接待費支出0萬元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。
第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況
曲靖市殘疾人聯(lián)合會2019年機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出44.2萬元，與上年對比增加1.95萬元,增長4.6%，主要原因是2019年新增人員2人，公用經(jīng)費增加。部門機(jī)關(guān)運行費主要用于保機(jī)關(guān)正常運轉(zhuǎn)及殘疾人康復(fù)、教育、就業(yè)、扶貧等殘疾人事業(yè)工作的順利開展，包括辦公費、水費、電費、郵電費、差旅費、公務(wù)接待費、工會經(jīng)費等。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2019年12月31日，曲靖市殘聯(lián)資產(chǎn)總額3570.31萬元，其中，流動資產(chǎn)1207.86萬元，固定資產(chǎn)987.97萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)1374.48萬元，其他資產(chǎn)0萬元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少907.44萬元，其中：固定資產(chǎn)增加2.37萬元，無形資產(chǎn)增加3.05萬元，流動資產(chǎn)減少912.86萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。

 

 

三、政府采購支出情況
2019年度，部門政府采購支出總額88.28萬元，其中：政府采購貨物支出88.28萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元。

 

 

• 部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表（附表9-附表11）。
五、其他重要事項情況說明
無
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。
（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費等）；公務(wù)用車運行維護(hù)費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。
（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第五部分  名詞解釋
1.財政撥款收入：是指市級財政部門當(dāng)年預(yù)算撥付的資金。
2.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù) 而發(fā)生的各項支出。
3.項目支出：指人大常委會機(jī)關(guān)為完成特定的行政工作任務(wù)、目標(biāo)所發(fā)生的各項支出。
4.機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：指本單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的日常公用經(jīng)費支出。
5.政府采購:是指國家各級政府為從事日常的政務(wù)活動或為了滿足公共服務(wù)的目的,利用國家財政性資金和政府借款購買貨物、工程和服務(wù)的行為。是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱。
 
附件：1.曲靖市殘疾人聯(lián)合會2019年部門決算表.xls

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監(jiān)督索引號53030014076201111