曲靖市委黨史研究室2019年度部門決算

監(jiān)督索引號53030018028301000
 

                         
目錄
第一部分 曲靖市委黨史研究室概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分  2019年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表
第三部分 2019年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）項目支出績效自評/項目支出績效自評報告（表）
（二）部門整體支出績效自評報告
（三）部門整體支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分  名詞解釋
 
 
第一部分  曲靖市委黨史研究室概況
一、主要職能
（一）主要職能
曲靖市委黨史研究室(市政府地方志辦公室）是市委、市政府的工作部門，負責曲靖黨史資料的征集研究、黨史正本的編輯出版、黨史的管理和普及宣傳教育，曲靖各類地情書籍等的組織編纂和管理工作。屬參公管理的正處級單位，實行一套班子，兩塊牌子合署辦公，采用行政單位會計制度。經(jīng)費由財政全額撥款的一級預算單位。
（二）2019年度重點工作任務介紹
編撰、出版、發(fā)行了《曲靖史志》《曲靖年鑒》《曲靖市委執(zhí)政紀要》;收集、編撰《曲靖改革開放40年》相關(guān)資料；完成市委、市政府要求的各項工作任務和省委黨史研究室、省政府地方志辦公室安排的各項業(yè)務。
二、部門基本情況
（一）部門決算單位構(gòu)成
納入曲靖市委黨史研究室2019年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務員法管理的事業(yè)單位1個，其他事業(yè)單位0個。
（二）部門人員和車輛的編制及實有情況
曲靖市委黨史研究室2019年末實有人員編制22人。其中：行政編制22人（含行政工勤編制3人），事業(yè)編制0人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員22人（含行政工勤人員3人），事業(yè)人員0人（含參公管理事業(yè)人員0人）。其他人員0人。
離退休人員17人。其中：離休3人，退休14人。
實有車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。
 
第二部分  2019年度部門決算表
（詳見附件）
 
第三部分 2019年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
曲靖市委黨史研究室2019年度收入合計677.26萬元。其中：財政撥款收入677.26萬元，占總收入的100%；上級補助收入0萬元，占總收入的0%；事業(yè)收入0萬元（含教育收費0萬元），占總收入的0%；經(jīng)營收入0萬元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%；其他收入0萬元，占總收入的0%。與上年對比財政撥款收入增加20.26萬元，增長3%。主要原因是2019年5月份調(diào)入一名處級領(lǐng)導、6月份提拔一名處級領(lǐng)導和3名科級干部所增加的工資、養(yǎng)老保險、住房公積金等人員經(jīng)費支出。
二、支出決算情況說明
曲靖市委黨史研究室2019年度支出合計690.78萬元。其中：基本支出548.66萬元，占總支出的79％；項目支出142.12萬元，占總支出的21％；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0萬元，占總支出的0％。與上年對比支出增加16.28萬元,增長2.4%，主要原因是2019年5月份調(diào)入一名處級領(lǐng)導、6月份提拔一名處級領(lǐng)導和3名科級干部增加的工資、養(yǎng)老保險、住房公積金等人員經(jīng)費支出。
（一）基本支出情況
2019年度用于保障曲靖市委黨史研究室機關(guān)正常運轉(zhuǎn)的日常支出548.66萬元。與上年對比減少1.83萬元，主要原因是2018年度有一名處級領(lǐng)導退休。此項支出包括在職人員的基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出和離退休人員的離退休費、養(yǎng)老保險支出、衛(wèi)生健康支出和住房保障支出占基本支出的79％。
（二）項目支出情況
2019年度用于保障曲靖市委黨史研究室完成特定的事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出142.12萬元。與上年對比增加18.12萬元，主要原因是2018年結(jié)轉(zhuǎn)的13.5萬元和2019年新增的史志館建設(shè)項目資金28.6萬元在當年項目完成后全部列支。具體項目開支及開展工作情況如下：
1.《曲靖年鑒》50萬元。主要用于辦公費、培訓費、差旅費、出版費、印刷費、稿費等支出。出版、發(fā)行1000冊，制作光碟1000個。
2.《中共曲靖市委執(zhí)政紀要》30萬元。主要用于辦公費、培訓費、差旅費、出版費、印刷費、稿費等支出。出版、發(fā)行800冊，制作光碟800個。
    3.《曲靖史志》期刊20萬元。主要用于辦公費、培訓費、差旅費、出版費、印刷費、稿費等支出。出版、發(fā)行5000冊。
4.《曲靖簡史》13.5萬元(上年度結(jié)轉(zhuǎn)）。主要用于印刷費、稿費等支出。
5.曲靖史志館專項經(jīng)費28.6萬元。主要用于辦公費、接待費、書架和電腦購置等支出。
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
曲靖市委黨史研究室2019年度一般公共預算財政撥款支出690.78萬元,占本年支出合計的100%。與上年對比增加16.29萬元，增長2.4%,主要是因為基本支出減少1.83萬元，而項目支出增加18.12萬元所致（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務（類）支出496.82萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的71.92%，主要用于行政運行2013101在職人員的工資、津貼和一般行政管理事務2013102（《曲靖年鑒》《曲靖史志》等項目支出）；
2.社會保障和就業(yè)（類）支出118.75萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的17.2%，主要用于歸口管理的行政單位離退休費2080501離退休人員的離退休工資、在職人員的基本養(yǎng)老保險繳費2080505和機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費2080506支出；
3.衛(wèi)生健康（類）支出50.72萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的7.33%，主要用于行政單位醫(yī)療2101101和公務員醫(yī)療2101103等在職、離退休人員的各項醫(yī)療補助和生育保險、工傷保險等；
4.住房保障（類）支出24.49萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的3.55%，主要用于在職干部職工的住房公積金補助2210201。
四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況
曲靖市委黨史研究室2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預算為8.46萬元，支出決算為6.25萬元，完成預算的74%。其中：因公出國（境）費支出預算、決算均為0萬元；公務用車購置及運行費支出決算為2.52萬元，完成預算的60.4%；公務接待費支出決算為3.73萬元，完成預算的87%。2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是本著厲行節(jié)約的原則減少公務用車使用成本，出差提倡公共交通工具出行和減少公務接待費用。
2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2018年減少2.21萬元，下降26%。其中：因公出國（境）費支出決算0萬元，與上年對比無變化；公務用車購置及運行費支出決算減少1.65萬元，下降40%；公務接待費支出決算減少0.56萬元，下降13%。2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因是本著厲行節(jié)約的原則減少公務用車使用成本，出差提倡公共交通工具出行；業(yè)務往來提倡電子數(shù)據(jù)網(wǎng)絡(luò)交換或傳真減少公務接待次數(shù)及費用。
(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況
2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出2.52萬元，占40%；公務接待費支出3.73萬元，占60%。具體情況如下：

1. 因公出國（境）費支出0萬元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。本部門沒有此項經(jīng)費支出。
2. 2. 公務用車購置及運行維護費支出2.52萬元。其中：

公務用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。
公務用車運行維護支出2.52萬元，開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為1輛。主要用于出差、到上級業(yè)務部門培訓、學習、會議或到縣上調(diào)研所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。
3.公務接待費支出3.73萬元。其中：
國內(nèi)接待費支出3.73萬元（其中：外事接待費支出0萬元），共安排國內(nèi)公務接待70批次（其中：外事接待0批次），接待人次380人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上級主管部門到本單位調(diào)研、督查工作；外地州相關(guān)部門到本單位交流、學習；縣（市）區(qū)本系統(tǒng)各單位到本部門辦理業(yè)務和交流學習發(fā)生的接待支出。
國（境）外接待費支出   無
國（境）外接待費支出0萬元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。
第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
曲靖市委黨史研究室2019年機關(guān)運行經(jīng)費支出22.8萬元，與上年對比增加0.23萬元，主要原因是辦公費略增。部門機關(guān)運行經(jīng)費主要用于單位日常工作運轉(zhuǎn)的辦公費、水電費、郵寄費等。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2019年12月31日，曲靖市委黨史研究室資產(chǎn)總額72.3萬元，其中，流動資產(chǎn)50.8萬元，固定資產(chǎn)資產(chǎn)21.5萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少12.09萬元，其中：流動資產(chǎn)減少9.1萬元，固定資產(chǎn)減少2.99萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元,處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。


三、政府采購支出情況
2019年度，部門政府采購支出總額8.67萬元，其中：政府采購貨物支出8.67萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
四、部門績效自評情況
部門績效自評情況詳見附表（附表9—附表11）。
五、其他重要事項情況說明
本部門沒有需要說明的其他重要事項
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。
（三）按照黨中央、國務院有關(guān)文件及部門預算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第五部分  名詞解釋
一、財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。
二、基本支出：指單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
    三、項目支出：指單位為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標在基本支出之外所發(fā)生的支出。
四、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。
五、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。
六、工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員交納的各項社會保險費等。
七、商品和服務支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。
八、對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
九、其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于正常開展工作用于購置辦公設(shè)備即固定資產(chǎn)、大型修繕和財政支持更新改造所發(fā)生的支出。
 
 
附件： 市委黨史研究室2019年決算公開表
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