曲靖畜牧獸醫(yī)局2019年度部門決算

曲靖畜牧獸醫(yī)局2019年度部門決算
                        
目錄
第一部分  曲靖市畜牧獸醫(yī)局概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分  2019年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表
第三部分  2019年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）項目支出績效自評/項目支出績效自評報告（表）
（二）部門整體支出績效自評報告
（三）部門整體支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明、
六、相關(guān)口徑說明
第五部分  名詞解釋
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
第一部分  曲靖市畜牧獸醫(yī)局概況
一、主要職能
（一）主要職能
畜牧業(yè)發(fā)展政策、規(guī)劃、計劃，經(jīng)批準(zhǔn)后組織實施；負(fù)責(zé)種畜禽管理工作，審核登記市管畜禽新品種；負(fù)責(zé)畜牧統(tǒng)計預(yù)警監(jiān)測及畜牧經(jīng)濟信息的收集、整理，綜合分析畜牧業(yè)經(jīng)濟運行情況和行業(yè)發(fā)展的重大問題；組織全市畜禽品種資源的保護、開發(fā)利用；指導(dǎo)畜牧業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、健康養(yǎng)殖、標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)和規(guī)模化飼養(yǎng)；指導(dǎo)畜牧科技推廣和科技示范，研究提出畜牧行業(yè)有關(guān)項目及投資建議，參與行業(yè)項目的組織實施及管理工作，擬訂全市獸醫(yī)、獸藥行業(yè)和動物疫病防治政策、規(guī)劃、計劃，經(jīng)批準(zhǔn)后組織實施；負(fù)責(zé)動物防疫、檢疫、醫(yī)政、獸藥及獸醫(yī)器 械管理等工作；負(fù)責(zé)官方獸醫(yī)和執(zhí)業(yè)獸醫(yī)管理、獸醫(yī)實驗室生物安全管理；負(fù)責(zé)獸醫(yī)公共衛(wèi)生管理、動物標(biāo)識及動物疫病可追溯體系建設(shè)工作；負(fù)責(zé)動物疫情管理，統(tǒng)一組織、協(xié)調(diào)全市突發(fā)重大動物疫情應(yīng)急處理工作；承擔(dān)全市防治重大動物疫病指揮部辦公室的日常工作；負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行執(zhí)業(yè)獸醫(yī)資格考試法律法規(guī)規(guī)章和規(guī)定；負(fù)責(zé)擬訂全市執(zhí)業(yè)獸醫(yī)資格考試實施方案、辦法并組織實施；提出獸醫(yī)及獸藥行業(yè)有關(guān)項目的投資建議，擬訂全市草原、草山保護建設(shè)、飼料業(yè)發(fā)展的政策、規(guī)劃、計劃，經(jīng)批準(zhǔn)后組織實施；負(fù)責(zé)飼料資源、草原資源保護、監(jiān)督與管理工作；負(fù)責(zé)草原征用或使用的審核審批前置工作；指導(dǎo)飼料產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督檢測和體系建設(shè)；組織實施草原保護建設(shè)和飼料業(yè)的重大技術(shù)推廣項目；指導(dǎo)草原病蟲害防治和防火工作；承擔(dān)市農(nóng)業(yè)局交辦的其他工作。
   （二）2019年度重點工作任務(wù)介紹
   嚴(yán)格落實禁種禁養(yǎng)和限種限養(yǎng)區(qū)域規(guī)劃，完善農(nóng)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系，加大農(nóng)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)轉(zhuǎn)化力度，開展標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)，規(guī)范生產(chǎn)記錄檔案，探索推廣以畜定種、稻蟹（魚）共生等循環(huán)發(fā)展模式，協(xié)調(diào)發(fā)展糧經(jīng)飼，實施國家和省級“糧改飼”試點縣項目，種植青貯青飼玉米發(fā)展草食型牛羊產(chǎn)業(yè)，推進過腹增值，打造國家省級現(xiàn)代化示范牧場，穩(wěn)步提升畜禽標(biāo)準(zhǔn)化養(yǎng)殖程度，進一步加強動物疫病防控和凈化，推進獸用抗菌藥減量使用，有效保障養(yǎng)殖業(yè)和動物產(chǎn)品安全、公共衛(wèi)生安全。
    二、部門基本情況
（一）部門決算單位構(gòu)成
2019年度部門決算編報的單位共4個。其中：包括改良站、草料站、動物疫控中心、獸藥飼料監(jiān)察所。
（二）部門人員和車輛的編制及實有情況
 曲靖市畜牧獸醫(yī)局2019年末實有人員54人。包括：曲畜禽改良工作站、獸藥飼料監(jiān)察所、飼草飼料工作站、動物疫病預(yù)防控制中心，全部為事業(yè)單位。部門實有人數(shù)54人，其中，在職在編54人（其中，財政全供養(yǎng)54人）、離休2人。實有車輛編制5輛，在編實有車輛5輛。
第二部分  2019年度部門決算表
（詳見附件）
 
第三部分  2019年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
 曲靖市畜牧獸醫(yī)局2019年度收入合計3242.29萬元。其中：財政撥款收入3182.86萬元，占總收入的98.2%；其他收入59.43萬元，占總收入的1.8%。與上年對比增加1329.3萬元，主要原因分析2019年動物強制免疫疫苗由省統(tǒng)一采購變?yōu)槭薪y(tǒng)一采購，增加了中央強制免疫疫苗款1458萬元。
二、支出決算情況說明
曲靖市畜牧獸醫(yī)局2019年度支出合計2599.24萬元。其中：基本支出981.79萬元，占總支出的37.77％；項目支出1617.44萬元，占總支出的62.23％。與上年對比增加1007.43萬元，主要原因分析為2019年增加了疫苗支出807.58萬元。
   （一）基本支出情況
 2019年度用于保障曲靖市畜牧獸醫(yī)局機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出981.79萬元。與上年對比增加43.96萬元，增加比例為4.7%,主要原因分析2019年人員職稱變動及正常工資，基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出897萬元，占基本支出的91.36％，辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費33.97萬元，占基本支出的3.46％，人均0.63萬元，退休人員生活補助支出50.81萬元，占基本支出的5.18%。
（二）項目支出情況
2019年度用于保障曲靖市畜牧獸醫(yī)局為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出1617.44萬元。與上年對比增加963.46萬元,主要原因2019年又增加了疫苗支出807.58萬元，強制免疫已完成2019年秋防，結(jié)轉(zhuǎn)金額要支付2020年春防疫苗款。
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
曲靖市畜牧獸醫(yī)局2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出2599.24萬元,占本年支出合計的100%。與上年對比增加1007.43萬元,主要原因分析2019增加了疫苗支出807.58萬元，強制免疫已完成2019年秋防，結(jié)轉(zhuǎn)金額要支付2020年春防疫苗款。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況      
1、一般公共服務(wù)（類）支出14萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.54%。主要用于生鮮乳相關(guān)支出。
     2、社會保障和就業(yè)支出145.58萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的5.6%。主要用于退休人員工資、養(yǎng)老保險繳費支出；
     3、衛(wèi)生健康支出54萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的2.08%。主要用于醫(yī)療保險繳費支出；。
     4、農(nóng)林水支出2325.05萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的89.45%。主要用于行政事業(yè)單位人員工資福利支出、事業(yè)單位運行經(jīng)費、重大疫病防控、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全等項目支出
 5、住房保障支出60.61萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的2.33%，主要用于住房公積金支出。
    四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況
曲靖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為43萬元，支出決算為40.29萬元，完成預(yù)算的93.7%。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為18.06萬元，完成預(yù)算的95.05%；公務(wù)接待費支出決算為22.23萬元，完成預(yù)算的92.63%。2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是因公出國(境)費在2019年沒有安排,公務(wù)接待費由于厲行節(jié)約,嚴(yán)格管理,公務(wù)接待費下降比例較高,公務(wù)用車購置及運行費支出超過預(yù)算,主要原因是車輛使用時間較長,老化導(dǎo)致維修費用增加,加之2019年曲靖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局機構(gòu)改革,職能增加,車輛使用頻率提高。
2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2018年減少4.91萬元，下降10.86%。其中：公務(wù)用車購置及運行費支出決算減少0.6萬元，下降3.04%；公務(wù)接待費支出決算減少4.31萬元，下降16.22%。2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因是厲行節(jié)約,嚴(yán)格管理。
(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況
2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出18.06萬元，占44.83%；公務(wù)接待費支出22.23萬元，占55.17%。具體情況如下：

1. 因公出國（境）費支出0萬元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2. 公務(wù)用車購置及運行維護費支出18.06萬元。其中：
公務(wù)用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。
公務(wù)用車運行維護支出18.06萬元，開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為5輛。主要用于農(nóng)業(yè)農(nóng)村工作所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。
3.公務(wù)接待費支出22.23萬元。其中：
國內(nèi)接待費支出77.92萬元（其中：外事接待費支出0萬元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待500批次（其中：外事接待0批次），接待人次3800人（其中：外事接待人次0人）。主要用于農(nóng)業(yè)農(nóng)村相關(guān)工作，發(fā)生的接待支出。
第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
曲靖市畜牧獸醫(yī)局部門2019年機關(guān)運行經(jīng)費支出0萬元，與上年對比增加0萬元。
    二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2019年12月31日，曲靖市畜牧獸醫(yī)局資產(chǎn)總額3618.81萬元，其中，流動資產(chǎn)1669.78萬元，固定資產(chǎn)原值3419.93萬元(固定資產(chǎn)凈值為1949.02萬元)，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元(無形資產(chǎn)凈值0萬元)，其他資產(chǎn)0萬元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加710.27萬元，其中固定資產(chǎn)增加208.08萬元。

三、政府采購支出情況
2019年度，部門政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務(wù)支出0萬元。
四、部門績效自評情況
部門績效自評情況詳見附表（附表9—附表11）。
五、其他重要事項情況說明
無
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。
（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。
（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第五部分  名詞解釋
1．一般公共服務(wù)支出：反映政府提供一般公共服務(wù)支出。
2.社會保障和就業(yè)支出：反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出
3.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出：反映政府醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育管理方面的支出
4.農(nóng)林水支出：反映政府農(nóng)林水事務(wù)支出
5.住房保障支出：反映政府用于住房方面的支出
6.其他支出：反映不能劃分到上述功能的其他政府支出。

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