曲靖市農(nóng)村經(jīng)濟(jì)經(jīng)營管理站2019年度部門決算

目錄
第一部分  曲靖市農(nóng)村經(jīng)濟(jì)經(jīng)營管理站概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分  2019年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
第三部分 2019年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）項(xiàng)目支出績效自評/項(xiàng)目支出績效自評報(bào)告（表）
（二）部門整體支出績效自評報(bào)告
（三）部門整體支出績效自評表
五、其他重要事項(xiàng)情況說明、
六、相關(guān)口徑說明
第五部分  名詞解釋
 
 
第一部分  曲靖市農(nóng)村經(jīng)濟(jì)經(jīng)營管理站概況
一、主要職能
（一）主要職能
加強(qiáng)農(nóng)村土地承包管理，穩(wěn)定和完善土地承包關(guān)系；加強(qiáng)農(nóng)村集體財(cái)務(wù)和資產(chǎn)管理，防止集體資產(chǎn)流失；加強(qiáng)農(nóng)民負(fù)擔(dān)監(jiān)督管理，保護(hù)農(nóng)民的經(jīng)濟(jì)利益；指導(dǎo)搞好農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營，培育和健全風(fēng)險(xiǎn)共擔(dān)，利益共享的新機(jī)制；指導(dǎo)發(fā)展農(nóng)民專業(yè)合作經(jīng)濟(jì)組織，提高農(nóng)民進(jìn)入市場的組織化程度；指導(dǎo)發(fā)展農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)，提高基層組織正常運(yùn)轉(zhuǎn)的能力；指導(dǎo)實(shí)施村容村貌整治工程建設(shè)，改變農(nóng)村人居環(huán)境；指導(dǎo)健全農(nóng)業(yè)社會服務(wù)體系，為農(nóng)民提供經(jīng)營咨詢服務(wù)；開展農(nóng)村統(tǒng)計(jì)調(diào)查工作。
（二）2019年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹
1. 全面完成農(nóng)村土地承包經(jīng)營權(quán)確權(quán)登記頒證工作。堅(jiān)持土地承包關(guān)系穩(wěn)定并長久不變，銜接落實(shí)好第二輪土地承包到期后再延長三十年政策。堅(jiān)持農(nóng)村土地農(nóng)民集體所有、嚴(yán)格保護(hù)農(nóng)戶承包權(quán)，加快放活土地經(jīng)營權(quán)，加快推進(jìn)農(nóng)村承包地確權(quán)登記頒證工作。加強(qiáng)農(nóng)村土地承包經(jīng)營糾紛調(diào)解仲裁體系建設(shè)，完善基層農(nóng)村土地承包調(diào)解機(jī)制，妥善化解土地承包經(jīng)營糾紛，有效維護(hù)各類權(quán)利主體的合法權(quán)益。積極開展土地承包權(quán)有償退出、土地經(jīng)營權(quán)抵押貸款、土地經(jīng)營權(quán)入股農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營等試點(diǎn)。穩(wěn)步推進(jìn)農(nóng)村承包地“三權(quán)”分置改革2. 深入推進(jìn)全市農(nóng)村集體產(chǎn)權(quán)制度改革。出臺市級農(nóng)村集體產(chǎn)權(quán)制度改革實(shí)施意見，穩(wěn)妥有序、由點(diǎn)及面推進(jìn)全市農(nóng)村集體產(chǎn)權(quán)制度改革，年內(nèi)完成麒麟?yún)^(qū)國家級改革試點(diǎn)，其余縣（市、區(qū)）啟動改革試點(diǎn)，通過清產(chǎn)核資、資產(chǎn)量化、股權(quán)設(shè)置、股權(quán)界定、股權(quán)管理、收益分配等為主要內(nèi)容的農(nóng)村集體產(chǎn)權(quán)制度改革，探索農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)新的實(shí)現(xiàn)形式和運(yùn)行機(jī)制，建立歸屬清晰、權(quán)能完整、流轉(zhuǎn)順暢、保護(hù)嚴(yán)格的農(nóng)村集體產(chǎn)權(quán)制度，保障農(nóng)民財(cái)產(chǎn)權(quán)益，發(fā)展壯大集體經(jīng)濟(jì)。
二、部門基本情況
（一）部門決算單位構(gòu)成
納入2019年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：事業(yè)單位1個(gè)，即曲靖市農(nóng)村經(jīng)濟(jì)經(jīng)營管理站。
（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況
2019年，市農(nóng)村經(jīng)濟(jì)經(jīng)營管理站部門實(shí)有人數(shù)12人，其中，在職在編12人（其中，財(cái)政全供養(yǎng)12人），車輛1輛。
 
第二部分  2019年度部門決算表
（詳見附件）
 
第三部分  2019年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
曲靖市農(nóng)村經(jīng)濟(jì)經(jīng)營管理站2019年度收入合計(jì)220.35萬元。其中：財(cái)政撥款收入220.35萬元，占總收入的100%。與上年對比減少了117.01萬元，減34.68%，主要原因土地確權(quán)項(xiàng)目已完成，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少。
二、支出決算情況說明
曲靖市農(nóng)村經(jīng)濟(jì)經(jīng)營管理站2019年度支出合計(jì)256.66萬元。其中：基本支出185.55萬元，占總支出的73％；項(xiàng)目支出71.11萬元，占總支出的27％。與上年對比支出減少61.84萬元,主要原因是項(xiàng)目支出減少。
（一）基本支出情況
2019年度用于保障曲靖市農(nóng)村經(jīng)濟(jì)經(jīng)營管理站機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出185.55萬元。與上年212.26萬元對比減少26.71萬元，主要原因分析單位人員工資減少及相關(guān)社保繳費(fèi)減少。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的87％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的13％。
（二）項(xiàng)目支出情況
   2019年度用于保障曲靖市農(nóng)村經(jīng)濟(jì)經(jīng)營管理站機(jī)構(gòu)為完成特定的事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出71.11萬元。與上年106.23萬元對比減少了35.12萬元, 主要原因土地確權(quán)項(xiàng)目已完成，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少。具體項(xiàng)目開支及開展工作情況：1、農(nóng)村產(chǎn)權(quán)制度改革38.28萬元；2、省農(nóng)村經(jīng)濟(jì)信息統(tǒng)計(jì)4.8萬元；3、市級農(nóng)村經(jīng)濟(jì)經(jīng)營管理28.03萬元。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
曲靖市農(nóng)村經(jīng)濟(jì)經(jīng)營管理站2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出256.66萬元,占本年支出合計(jì)的100%。與上年318.5萬元對比減少61.84萬元,主要原因分析人員支出減少，項(xiàng)目支出減少。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況       
     1、社會保障和就業(yè)支出26.65萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的10.38%。主要用于退休人員工資、養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；
     2、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出10.45萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.07%。主要用于醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；
3.農(nóng)林水支出207.76萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的80.95%。主要用于單位人員工資福利支出、事業(yè)單位運(yùn)行經(jīng)費(fèi)、相關(guān)項(xiàng)目支出。
4.住房保障支出11.8萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.6%。主要用于住房公積金支出。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
曲靖市農(nóng)村經(jīng)濟(jì)經(jīng)營管理站2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為6.6萬元，支出決算為6.32萬元，完成預(yù)算的95.76%。其中：公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為3.32萬元，完成預(yù)算的95%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為3萬元，完成預(yù)算的97%。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因縮減開支。
2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2018年減少0.66萬元，下降9.5%。其中：公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出減少0.15萬元，下降4%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少0.52萬元，下降14.77%。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因縮減開支。
(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況
2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出3.32萬元，占52.53%；公務(wù)接待費(fèi)支出3萬元，占47.47%。具體情況如下：
1. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出3.32萬元。其中：
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出3.32萬元，開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出3萬元。其中：
國內(nèi)接待費(fèi)支出3萬元（其中：外事接待費(fèi)支出0萬元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待90批次（其中：外事接待0批次），接待人次520人（其中：外事接待人次0人）。主要用于開展各項(xiàng)業(yè)務(wù)活動發(fā)生的接待支出。
第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
曲靖市農(nóng)村經(jīng)濟(jì)經(jīng)營管理站2019年度運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出256.66萬元，主要用于單位人員工資福利支出、事業(yè)單位運(yùn)行經(jīng)費(fèi)、相關(guān)項(xiàng)目支出。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2019年12月31日，曲靖市農(nóng)村經(jīng)濟(jì)經(jīng)營管理站資產(chǎn)總額149.39萬元，其中，流動資產(chǎn)121.31萬元，固定資產(chǎn)28.03萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少67.61萬元，其中流動資產(chǎn)減少36.71萬元。

三、政府采購支出情況
2019年度，部門政府采購支出總額2.56萬元。
四、部門績效自評情況
部門績效自評情況詳見附表（附表9—附表11）。
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
無
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。
（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
第五部分  名詞解釋
1．一般公共服務(wù)支出：反映政府提供一般公共服務(wù)支出。
2.社會保障和就業(yè)支出：反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出
3.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出：反映政府醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育管理方面的支出
4.農(nóng)林水支出：反映政府農(nóng)林水事務(wù)支出
5.住房保障支出：反映政府用于住房方面的支出
6.其他支出：反映不能劃分到上述功能的其他政府支出。
  

支出績效自評表