曲靖市農(nóng)機(jī)監(jiān)理支隊(duì)2019年度部門決算

目錄
第一部分  曲靖市農(nóng)機(jī)監(jiān)理支隊(duì)概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分  2019年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
第三部分 2019年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
二、支出決算情況說(shuō)明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購(gòu)支出情況
四、部門績(jī)效自評(píng)情況
（一）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)/項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告（表）
（二）部門整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告
（三）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表
五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明、
六、相關(guān)口徑說(shuō)明
第五部分  名詞解釋
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
第一部分  曲靖市農(nóng)機(jī)監(jiān)理支隊(duì)概況
一、主要職能
（一）主要職能
負(fù)責(zé)行使農(nóng)業(yè)法律、法規(guī)、規(guī)章賦予農(nóng)業(yè)行政主管部門的行政檢查權(quán)和行政處罰權(quán)；秉公執(zhí)法、不徇私情，接受監(jiān)督；查處案件做到公正、公開(kāi)、合法、合理；做到有案必接、有投訴必查或轉(zhuǎn)有關(guān)縣（市）區(qū)農(nóng)業(yè)行政執(zhí)法大隊(duì)調(diào)查處理；負(fù)責(zé)宣傳農(nóng)業(yè)法律、法規(guī)及有關(guān)規(guī)章制度。
（二）2019年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹
加強(qiáng)農(nóng)業(yè)執(zhí)法體系建設(shè)，集中力量、統(tǒng)一行使農(nóng)業(yè)執(zhí)法檢查和行政處罰職能，加大涉農(nóng)違法案件查辦力度，減少和清除“零辦案”情形發(fā)生。堅(jiān)持日常執(zhí)法檢查和專項(xiàng)執(zhí)法檢查相結(jié)合，突出問(wèn)題導(dǎo)向，抓好源頭監(jiān)管，加大監(jiān)督抽查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，及時(shí)督促整改，實(shí)施檢打聯(lián)動(dòng)，加強(qiáng)行刑銜接，加大信息公開(kāi)，發(fā)揮輿論震懾，切實(shí)提高農(nóng)業(yè)綜合執(zhí)法能力和辦案水平。積極爭(zhēng)創(chuàng)全國(guó)平安農(nóng)機(jī)示范縣，確保農(nóng)業(yè)機(jī)械死亡事故控制在指標(biāo)范圍內(nèi)，變拖專項(xiàng)整治階段性推進(jìn)，農(nóng)機(jī)三率水平提高一個(gè)百分點(diǎn)以上。
二、部門基本情況
（一）部門決算單位構(gòu)成
納入2019年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：事業(yè)單位1個(gè)，即曲靖市農(nóng)機(jī)監(jiān)理支隊(duì)。
（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況
2019年，市農(nóng)機(jī)監(jiān)理支隊(duì)實(shí)有人數(shù)30人，其中，在職在編30人（其中，財(cái)政全供養(yǎng)30人），車輛5輛。
 
第二部分  2019年度部門決算表
（詳見(jiàn)附件）
 
第三部分  2019年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
曲靖市農(nóng)機(jī)監(jiān)理支隊(duì)2019年度收入合計(jì)901.49萬(wàn)元。其中：財(cái)政撥款收入901.49萬(wàn)元，占總收入的100%。較去年1014.8萬(wàn)元減少113.31萬(wàn)元，主要原因是人員編制變動(dòng)減少10人，相應(yīng)人員經(jīng)費(fèi)減少。
二、支出決算情況說(shuō)明
曲靖市農(nóng)機(jī)監(jiān)理支隊(duì)2019年度支出合計(jì)834.2萬(wàn)元。其中：基本支出719.09萬(wàn)元，占總支出的86.2％；項(xiàng)目支出115.1萬(wàn)元，占總支出的13.8％。與上年132.58萬(wàn)元對(duì)比項(xiàng)目經(jīng)支出減少17.48萬(wàn)元,減少13.18%，主要原因是項(xiàng)目支出減少，跨年度實(shí)施。
（一）基本支出情況
2019年度用于保障曲靖市農(nóng)機(jī)監(jiān)理支隊(duì)機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出719.09萬(wàn)元。與上年827.33萬(wàn)元對(duì)比減少108.24萬(wàn)元，主要原因分析單位人員編制減少10人，工資及相關(guān)社保繳費(fèi)減少。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的86％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的14％。
（二）項(xiàng)目支出情況
2019年度用于保障曲靖市農(nóng)機(jī)監(jiān)理支隊(duì)機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出115.1萬(wàn)元。與上年187.47萬(wàn)元對(duì)比減少72.37萬(wàn)元,主要原因是項(xiàng)目支出減少，項(xiàng)目跨年度實(shí)施。具體項(xiàng)目開(kāi)支及開(kāi)展工作情況：1、市級(jí)動(dòng)物產(chǎn)品衛(wèi)生安全監(jiān)管45.67萬(wàn)元；2、農(nóng)機(jī)安全監(jiān)管及平安農(nóng)機(jī)創(chuàng)建25萬(wàn)元；3、市級(jí)農(nóng)產(chǎn)品投入及質(zhì)量監(jiān)管26.90萬(wàn)元；4、非稅收入17.53萬(wàn)元。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
曲靖市農(nóng)機(jī)監(jiān)理支隊(duì)2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出834.2萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的100%。與上年959.41萬(wàn)元對(duì)比減少125.21萬(wàn)元, 主要原因分析單位人員編制減少10人，工資及相關(guān)社保繳費(fèi)減少。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況      
1、社會(huì)保障和就業(yè)支出89.47萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的10.73%。主要用于退休人員工資、養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；
    2、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出56.58萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的6.78%。主要用于醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；
3.農(nóng)林水支出646.38萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的77.49%。主要用于單位人員工資福利支出、事業(yè)單位運(yùn)行經(jīng)費(fèi)、相關(guān)項(xiàng)目支出。
4.住房保障支出41.76萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5%。主要用于住房公積金支出。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
曲靖市農(nóng)機(jī)監(jiān)理支隊(duì)2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為8.6萬(wàn)元，支出決算為8.22萬(wàn)元，完成預(yù)算的95.58%。其中：公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為4.97萬(wàn)元，完成預(yù)算的95.58%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為3.25萬(wàn)元，完成預(yù)算的95.58%。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因縮減開(kāi)支。
2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2018年減少0.7萬(wàn)元，下降8%。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因縮減開(kāi)支。
(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況
2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出4.97萬(wàn)元，占60.46%；公務(wù)接待費(fèi)支出3.25萬(wàn)元，占39.54%。具體情況如下：
1. 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出4.97萬(wàn)元。其中：
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出4.97萬(wàn)元，開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為2輛。主要用于所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出3.25萬(wàn)元。其中：
國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出3.25萬(wàn)元（其中：外事接待費(fèi)支出0萬(wàn)元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待70批次（其中：外事接待0批次），接待人次550人（其中：外事接待人次0人）。主要用于開(kāi)展各項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)發(fā)生的接待支出。
第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
曲靖市農(nóng)機(jī)監(jiān)理支隊(duì)2019年度運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出834.2萬(wàn)元，主要用于單位人員工資福利支出、事業(yè)單位運(yùn)行經(jīng)費(fèi)、相關(guān)項(xiàng)目支出。
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2019年12月31日，曲靖市農(nóng)機(jī)監(jiān)理支隊(duì)資產(chǎn)總額415.62萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)245.03萬(wàn)元，固定資產(chǎn)170.6萬(wàn)元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加12.37萬(wàn)元，其中流動(dòng)資產(chǎn)增加40.12萬(wàn)元。

三、政府采購(gòu)支出情況
2019年度，無(wú)政府采購(gòu)支出。
四、部門績(jī)效自評(píng)情況
部門績(jī)效自評(píng)情況詳見(jiàn)附表（附表9—附表11）。
五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
無(wú)
六、相關(guān)口徑說(shuō)明
（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。
（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
第五部分  名詞解釋
1．一般公共服務(wù)支出：反映政府提供一般公共服務(wù)支出。
2.社會(huì)保障和就業(yè)支出：反映政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出
3.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出：反映政府醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育管理方面的支出
4.農(nóng)林水支出：反映政府農(nóng)林水事務(wù)支出
5.住房保障支出：反映政府用于住房方面的支出
6.其他支出：反映不能劃分到上述功能的其他政府支出。
曲靖市農(nóng)機(jī)監(jiān)理支隊(duì)2019年度部門決算