曲靖市農(nóng)業(yè)機(jī)械技術(shù)推廣站2019年度部門(mén)決算

目錄
第一部分  曲靖市農(nóng)業(yè)機(jī)械技術(shù)推廣站概況
一、主要職能
二、部門(mén)基本情況
第二部分  2019年度部門(mén)決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
第三部分 2019年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
二、支出決算情況說(shuō)明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購(gòu)支出情況
四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況
（一）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)/項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告（表）
（二）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告
（三）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表
五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明、
六、相關(guān)口徑說(shuō)明
第五部分  名詞解釋
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
第一部分  曲靖市農(nóng)業(yè)機(jī)械技術(shù)推廣站概況
一、主要職能
（一）主要職能
制定全市農(nóng)業(yè)機(jī)械技術(shù)推廣計(jì)劃、規(guī)劃并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)全市農(nóng)業(yè)機(jī)械新成果、新機(jī)具和新技術(shù)的研制、開(kāi)發(fā)、鑒定、選型改進(jìn)、試驗(yàn)改制和試驗(yàn)、示范、推廣指導(dǎo)；組織全市農(nóng)業(yè)機(jī)械科學(xué)技術(shù)及推廣人員的培訓(xùn)、指導(dǎo)、服務(wù)；參與農(nóng)機(jī)技術(shù)及產(chǎn)品質(zhì)量的監(jiān)測(cè)管理。
（二）2019年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹
加強(qiáng)農(nóng)業(yè)機(jī)械設(shè)施裝備優(yōu)化玉米、馬鈴薯、油菜、小麥播種機(jī)、水稻插秧機(jī)、聯(lián)合收割機(jī)、植保機(jī)械、烘干機(jī)械、殘膜回收等農(nóng)機(jī)具結(jié)構(gòu)；集中區(qū)域，集中要素，加大適用新機(jī)具、新技術(shù)推廣，鞏固和推進(jìn)部省全程機(jī)械化示范縣建設(shè)，推進(jìn)農(nóng)機(jī)跨區(qū)作業(yè)和農(nóng)機(jī)深松整地作業(yè)，提升機(jī)耕機(jī)播機(jī)收水平，全市新增農(nóng)機(jī)總動(dòng)力 4 萬(wàn)千瓦，主要糧食作物耕種收綜合機(jī)械化率達(dá) 52%。 
二、部門(mén)基本情況
（一）部門(mén)決算單位構(gòu)成
納入2019年度部門(mén)決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：事業(yè)單位1個(gè)，即曲靖市農(nóng)業(yè)機(jī)械技術(shù)推廣站。
（二）部門(mén)人員和車(chē)輛的編制及實(shí)有情況
2019年，市農(nóng)業(yè)機(jī)械技術(shù)推廣站實(shí)有人數(shù)10人，其中，在職在編10人（其中，財(cái)政全供養(yǎng)10人），車(chē)輛2輛。
 
第二部分  2019年度部門(mén)決算表
（詳見(jiàn)附件）
 
第三部分  2019年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
曲靖市農(nóng)業(yè)機(jī)械技術(shù)推廣站2019年度收入合計(jì)304.47萬(wàn)元。其中：財(cái)政撥款收入304.47萬(wàn)元，占總收入的100%。較去年306.6萬(wàn)元減少2.13萬(wàn)元，主要原因是人員變動(dòng)經(jīng)費(fèi)減少。
二、支出決算情況說(shuō)明
曲靖市農(nóng)業(yè)機(jī)械技術(shù)推廣站2019年度支出合計(jì)322.08萬(wàn)元。其中：基本支出253.27萬(wàn)元，占總支出的78.64％；項(xiàng)目支出68.82萬(wàn)元，占總支出的21.36％。與上年62.93萬(wàn)元對(duì)比項(xiàng)目經(jīng)支出增加5.89萬(wàn)元,增長(zhǎng)9.36%，主要原因是項(xiàng)目跨年度實(shí)施。
（一）基本支出情況
2019年度用于保障曲靖市農(nóng)業(yè)機(jī)械技術(shù)推廣站機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出253.27萬(wàn)元。與上年266.21萬(wàn)元對(duì)比減少12.94萬(wàn)元，主要原因分析單位人員減少2人，工資及相關(guān)社保繳費(fèi)減少。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的87.79％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的12.21％。
（二）項(xiàng)目支出情況
2019年度用于保障曲靖市農(nóng)業(yè)機(jī)械技術(shù)推廣站機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出68.82萬(wàn)元。與上年11.81萬(wàn)元對(duì)比增加57.01萬(wàn)元,主要原因是項(xiàng)目跨年度實(shí)施。具體項(xiàng)目開(kāi)支及開(kāi)展工作情況：1、煙草專(zhuān)項(xiàng)資金13.93萬(wàn)元；2、市級(jí)農(nóng)機(jī)推廣30.02萬(wàn)元；3、省級(jí)農(nóng)機(jī)推廣研究7.55萬(wàn)元；4、省級(jí)農(nóng)機(jī)購(gòu)機(jī)補(bǔ)貼4.66萬(wàn)元；5、非稅收入12.65萬(wàn)元。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
曲靖市農(nóng)業(yè)機(jī)械技術(shù)推廣站2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出308.15萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的95.67%。與上年278萬(wàn)元對(duì)比增加30.15萬(wàn)元,主要原因分析項(xiàng)目跨年度支出增加。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況      
1、社會(huì)保障和就業(yè)支出60.91萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的19.77%。主要用于退休人員工資、養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；
    2、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出13.12萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.23%。主要用于醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；
3.農(nóng)林水支出219.5萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的71.23%。主要用于單位人員工資福利支出、事業(yè)單位運(yùn)行經(jīng)費(fèi)、相關(guān)項(xiàng)目支出。
4.住房保障支出14.62萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.74%。主要用于住房公積金支出。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
曲靖市農(nóng)業(yè)機(jī)械技術(shù)推廣站2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為8.8萬(wàn)元，支出決算為8.38萬(wàn)元，完成預(yù)算的95.23%。其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為5.82萬(wàn)元，完成預(yù)算的97%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為2.56萬(wàn)元，完成預(yù)算的91.42%。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因縮減開(kāi)支。
2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2018年減少0.61萬(wàn)元，下降6.8%。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因縮減開(kāi)支。
(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況
2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出5.82萬(wàn)元，占69.45%；公務(wù)接待費(fèi)支出2.56萬(wàn)元，占30.55%。具體情況如下：
1. 公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出5.82萬(wàn)元。其中：
公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)支出5.82萬(wàn)元，開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為2輛。主要用于所需車(chē)輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出2.56萬(wàn)元。其中：
國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出2.56萬(wàn)元（其中：外事接待費(fèi)支出0萬(wàn)元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待60批次（其中：外事接待0批次），接待人次430人（其中：外事接待人次0人）。主要用于開(kāi)展各項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)發(fā)生的接待支出。
第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
曲靖市農(nóng)業(yè)機(jī)械技術(shù)推廣站2019年度運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出322.08萬(wàn)元，主要用于單位人員工資福利支出、事業(yè)單位運(yùn)行經(jīng)費(fèi)、相關(guān)項(xiàng)目支出。
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2019年12月31日，曲靖市農(nóng)業(yè)機(jī)械技術(shù)推廣站資產(chǎn)總額214.53萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)184.45萬(wàn)元，固定資產(chǎn)30.08萬(wàn)元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少12.34萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)計(jì)提折舊減少8.7萬(wàn)元。

三、政府采購(gòu)支出情況
2019年度，無(wú)政府采購(gòu)支出。
四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況
部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況詳見(jiàn)附表（附表9—附表11）。
五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
無(wú)
六、相關(guān)口徑說(shuō)明
（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。
（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括省部級(jí)干部專(zhuān)車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門(mén)（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
第五部分  名詞解釋
1．一般公共服務(wù)支出：反映政府提供一般公共服務(wù)支出。
2.社會(huì)保障和就業(yè)支出：反映政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出
3.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出：反映政府醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育管理方面的支出
4.農(nóng)林水支出：反映政府農(nóng)林水事務(wù)支出
5.住房保障支出：反映政府用于住房方面的支出
6.其他支出：反映不能劃分到上述功能的其他政府支出。
 
曲靖市農(nóng)業(yè)機(jī)械技術(shù)推廣站2019年度部門(mén)決算