曲靖市農(nóng)業(yè)科學(xué)院2019年度部門(mén)決算

目錄
第一部分  曲靖市農(nóng)業(yè)科學(xué)院概況
一、主要職能
二、部門(mén)基本情況
第二部分  2019年度部門(mén)決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
第三部分 2019年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
二、支出決算情況說(shuō)明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購(gòu)支出情況
四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況
（一）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)/項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告（表）
（二）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告
（三）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表
五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明、
六、相關(guān)口徑說(shuō)明
第五部分  名詞解釋
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
第一部分  曲靖市農(nóng)業(yè)科學(xué)院概況
一、主要職能
（一）主要職能
貫徹執(zhí)行《中華人民共和國(guó)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣法》及國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)和方針政策；負(fù)責(zé)全市農(nóng)業(yè)科技發(fā)展規(guī)劃的制定，并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)農(nóng)作物良種的選育、引進(jìn)、試驗(yàn)、示范、推廣工作；負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)新技術(shù)研究、開(kāi)發(fā)和推廣應(yīng)用；負(fù)責(zé)對(duì)已經(jīng)鑒定的農(nóng)業(yè)科技成果的推廣應(yīng)用；組織對(duì)重大農(nóng)技措施和農(nóng)業(yè)新技術(shù)的培訓(xùn)和業(yè)務(wù)指導(dǎo)；負(fù)責(zé)對(duì)全市農(nóng)業(yè)推廣體系建設(shè)的指導(dǎo)；組織無(wú)公害農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)技術(shù)研究和技術(shù)規(guī)程的制定、指導(dǎo)，推進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展。
（二）2019年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹
1. 搭建產(chǎn)業(yè)科技服務(wù)平臺(tái)。集聚項(xiàng)目、資金等要素，加快推進(jìn)曲靖現(xiàn)代農(nóng)業(yè)科技園建設(shè)，建設(shè)區(qū)域性農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)科技創(chuàng)新和成果轉(zhuǎn)化平臺(tái)，為搶占農(nóng)業(yè)科技制高點(diǎn)、提升全市農(nóng)業(yè)綜合競(jìng)爭(zhēng)力提供強(qiáng)有力的科技支撐；圍繞重點(diǎn)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)，加強(qiáng)與高校、科研院（所）合作，建設(shè)涉農(nóng)院士（專(zhuān)家）工作站，主動(dòng)參與國(guó)家馬鈴薯、油菜、魔芋產(chǎn)業(yè)科技聯(lián)盟建設(shè)，協(xié)作攻關(guān)，協(xié)同推進(jìn)，增強(qiáng)農(nóng)業(yè)創(chuàng)新動(dòng)力。2. 加快現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系建設(shè)。依托玉米、馬鈴薯、油菜、食用豆 4 個(gè)國(guó)家產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系曲靖綜合試驗(yàn)站，玉米、馬鈴薯、水稻、油菜等 11 個(gè)省級(jí)產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系曲靖綜合試驗(yàn)站，開(kāi)展農(nóng)業(yè)科技基礎(chǔ)性、前瞻性研究，加快良種良法等種養(yǎng)集成技術(shù)示范推廣；堅(jiān)持把基層農(nóng)技推廣體系改革與建設(shè)項(xiàng)目作為改革創(chuàng)新農(nóng)技推廣工作的有效手段，進(jìn)一步探索建立農(nóng)技推廣新方法、新模式和新機(jī)制；加強(qiáng)基層農(nóng)技人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)，逐步建設(shè)一支年齡和專(zhuān)業(yè)結(jié)構(gòu)合理、業(yè)務(wù)知識(shí)能力過(guò)硬的基層農(nóng)技推廣隊(duì)伍。
二、部門(mén)基本情況
（一）部門(mén)決算單位構(gòu)成
納入2019年度部門(mén)決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：事業(yè)單位1個(gè)，即曲靖市農(nóng)業(yè)科學(xué)院。
（二）部門(mén)人員和車(chē)輛的編制及實(shí)有情況
2019年，市農(nóng)業(yè)科學(xué)院部門(mén)實(shí)有人數(shù)54人，其中，在職在編54人（其中，財(cái)政全供養(yǎng)54人），車(chē)輛3輛。
 
第二部分  2019年度部門(mén)決算表
（詳見(jiàn)附件）
 
第三部分  2019年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
曲靖市農(nóng)業(yè)科學(xué)院2019年度收入合計(jì)1895.67萬(wàn)元。其中：財(cái)政撥款收入1532.08萬(wàn)元，占總收入的81%；其他收入363.59萬(wàn)元，占總收入的19%。與上年對(duì)比增加了468.41萬(wàn)元，增25%，主要原因分析人員經(jīng)費(fèi)增加，爭(zhēng)取橫向項(xiàng)目資金增加。
二、支出決算情況說(shuō)明
曲靖市農(nóng)業(yè)科學(xué)院2019年度支出合計(jì)1716.61萬(wàn)元。其中：基本支出1036.88萬(wàn)元，占總支出的60.4％；項(xiàng)目支出679.73萬(wàn)元，占總支出的39.6％。與上年對(duì)比項(xiàng)目經(jīng)支出增加240.66萬(wàn)元,主要原因是項(xiàng)目支出增加。
（一）基本支出情況
2019年度用于保障曲靖市農(nóng)業(yè)科學(xué)院機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出1036.88萬(wàn)元。與上年1023.4萬(wàn)元對(duì)比增加13.48萬(wàn)元，主要原因分析單位人員工資增資及相關(guān)社保繳費(fèi)增加。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的95％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的5％。
（二）項(xiàng)目支出情況
2019年度用于保障曲靖市農(nóng)業(yè)科學(xué)院機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出679.73萬(wàn)元。與上年345.69萬(wàn)元對(duì)比增加334.04萬(wàn)元,主要原因是業(yè)務(wù)工作項(xiàng)目多，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加。具體項(xiàng)目開(kāi)支及開(kāi)展工作情況：1、三區(qū)人才建設(shè)17.36萬(wàn)元；省農(nóng)業(yè)糧食發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)35.33萬(wàn)元；省農(nóng)科院雙減項(xiàng)目43.93萬(wàn)元；省農(nóng)科院抗逆育種項(xiàng)目45.19萬(wàn)元；市級(jí)新品種選育124.36萬(wàn)元；國(guó)家玉米體系建設(shè)36.9萬(wàn)元；省體系試驗(yàn)站建設(shè)30萬(wàn)元；曲靖科技示范園物業(yè)管理費(fèi)20萬(wàn)元；曲靖科技示范園配套設(shè)施建設(shè)265萬(wàn)元。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
曲靖市農(nóng)業(yè)科學(xué)院2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1558.83萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的91%。與上年1462.48萬(wàn)元對(duì)比增加96.35萬(wàn)元,主要原因分析人員支出，項(xiàng)目支出增加。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況      
1、科學(xué)技術(shù)支出21.7萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.4%,主要用于三區(qū)人才經(jīng)費(fèi)建設(shè)。    
     2、社會(huì)保障和就業(yè)支出188.08萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的12.1%。主要用于退休人員工資、養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；
     3、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出57.41萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.68%。主要用于醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；
3.農(nóng)林水支出1227.22萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的78.73%。主要用于單位人員工資福利支出、事業(yè)單位運(yùn)行經(jīng)費(fèi)、相關(guān)項(xiàng)目支出。
4.住房保障支出64.11萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.11%。主要用于住房公積金支出。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
曲靖市農(nóng)業(yè)科學(xué)院2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為16.03萬(wàn)元，支出決算為15.55萬(wàn)元，完成預(yù)算的97%。其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為8.73萬(wàn)元，完成預(yù)算的97%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為6.82萬(wàn)元，完成預(yù)算的97%。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因縮減開(kāi)支。
2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2018年減少1.43萬(wàn)元，下降8.4%。其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出減少0.27萬(wàn)元，下降3%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少0.21萬(wàn)元，下降3%。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因縮減開(kāi)支。
(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況
2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出8.73萬(wàn)元，占56.14%；公務(wù)接待費(fèi)支出6.82萬(wàn)元，占43.86%。具體情況如下：
1. 公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出8.73萬(wàn)元。其中：
公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)支出8.73萬(wàn)元，開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為3輛。主要用于所需車(chē)輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出6.82萬(wàn)元。其中：
國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出6.82萬(wàn)元（其中：外事接待費(fèi)支出0萬(wàn)元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待160批次（其中：外事接待0批次），接待人次1138人（其中：外事接待人次0人）。主要用于開(kāi)展各項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)發(fā)生的接待支出。
第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
曲靖市農(nóng)業(yè)科學(xué)院2019年度運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出1227.22萬(wàn)元，主要用于單位人員工資福利支出、事業(yè)單位運(yùn)行經(jīng)費(fèi)、相關(guān)項(xiàng)目支出。
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2019年12月31日，曲靖市農(nóng)業(yè)科學(xué)院資產(chǎn)總額672.1萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)454.47萬(wàn)元，固定資產(chǎn)217.64萬(wàn)元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加8.53萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)增加33.08萬(wàn)元。

三、政府采購(gòu)支出情況
2019年度，部門(mén)政府采購(gòu)支出總額50萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)服務(wù)支出50萬(wàn)元。
四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況
部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況詳見(jiàn)附表（附表9—附表11）。
五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
無(wú)
六、相關(guān)口徑說(shuō)明
（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。
（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括省部級(jí)干部專(zhuān)車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門(mén)（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
第五部分  名詞解釋
1．一般公共服務(wù)支出：反映政府提供一般公共服務(wù)支出。
2.社會(huì)保障和就業(yè)支出：反映政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出
3.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出：反映政府醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育管理方面的支出
4.農(nóng)林水支出：反映政府農(nóng)林水事務(wù)支出
5.住房保障支出：反映政府用于住房方面的支出
6.其他支出：反映不能劃分到上述功能的其他政府支出。
附件：/uploadfile/2024/05/20240529154055877.xls