曲靖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局（本級）2019年度部門決算

目錄
第一部分  曲靖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分  2019年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機(jī)關(guān)運行經(jīng)費情況表
第三部分  2019年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）項目支出績效自評/項目支出績效自評報告（表）
（二）部門整體支出績效自評報告
（三）部門整體支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明、
六、相關(guān)口徑說明
第五部分  名詞解釋
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
第一部分  曲靖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局（本級）概況
一、主要職能
 1、主要職能
  依據(jù)《曲靖市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)曲靖市農(nóng)業(yè)局主要職責(zé)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定的通知》（曲政辦發(fā)〔2010〕212號）的規(guī)定，曲靖市農(nóng)業(yè)局的主要職責(zé)是：
 （1）貫徹執(zhí)行國家、省有關(guān)農(nóng)業(yè)的方針、政策和法律、法規(guī)，以及市委、市政府的決策、決定。
 （2）編制全市種植業(yè)、畜牧業(yè)、漁業(yè)、農(nóng)業(yè)機(jī)械化、鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)和生態(tài)農(nóng)業(yè)的年度及中長期發(fā)展規(guī)劃、區(qū)域開發(fā)計劃，經(jīng)批準(zhǔn)后組織實施；負(fù)責(zé)全市種植業(yè)、畜牧業(yè)、漁業(yè)、農(nóng)業(yè)機(jī)械化、鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)、生態(tài)農(nóng)業(yè)的結(jié)構(gòu)布局調(diào)整，引導(dǎo)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營，推進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后一體化，促進(jìn)農(nóng)業(yè)向布局區(qū)域化、生產(chǎn)專業(yè)化、產(chǎn)品商品化和服務(wù)社會化方向發(fā)展。組織實施國家、省、市下達(dá)的農(nóng)業(yè)項目，對全市的農(nóng)業(yè)投入資金進(jìn)行調(diào)控管理。開展農(nóng)民實用技術(shù)培訓(xùn)，實施綠色證書。
   （3）指導(dǎo)農(nóng)業(yè)行政執(zhí)法和執(zhí)法監(jiān)督，推進(jìn)農(nóng)業(yè)依法行政。提出深化農(nóng)村經(jīng)濟(jì)體制改革和穩(wěn)定完善農(nóng)村基本經(jīng)營制度的政策建議，指導(dǎo)農(nóng)村土地承包、耕地使用權(quán)流轉(zhuǎn)和承包糾紛仲裁管理。指導(dǎo)、監(jiān)督減輕農(nóng)民負(fù)擔(dān)和村民籌資籌勞管理工作，指導(dǎo)農(nóng)村集體資產(chǎn)和財務(wù)管理。指導(dǎo)、扶持農(nóng)業(yè)社會化服務(wù)體系、農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)組織、農(nóng)民專業(yè)合作社和農(nóng)產(chǎn)品行業(yè)協(xié)會建設(shè)與發(fā)展。
   （4）負(fù)責(zé)制定全市農(nóng)業(yè)機(jī)械技術(shù)推廣計劃、規(guī)劃并組織實施，負(fù)責(zé)全市農(nóng)業(yè)機(jī)械新成果、新機(jī)具和新技術(shù)的研制、開發(fā)、鑒定、選型改進(jìn)、試驗改制和試驗、示范、推廣指導(dǎo)，負(fù)責(zé)全市農(nóng)機(jī)產(chǎn)品質(zhì)量、維修、售后服務(wù)的監(jiān)督管理，負(fù)責(zé)農(nóng)機(jī)安全監(jiān)理工作。
（5）負(fù)責(zé)全市農(nóng)業(yè)利用外資工作的規(guī)劃編制工作，負(fù)責(zé)全市各類農(nóng)業(yè)外資項目的編制、洽談、立項、可行性論證、申報、規(guī)劃和組織實施，負(fù)責(zé)爭取國際性組織和外國政府的無償援助、貸款及其外資項目的合作談判工作，協(xié)調(diào)落實市級農(nóng)業(yè)利用外資項目配套資金。
 （6）負(fù)責(zé)對全市鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)進(jìn)行宏觀指導(dǎo)，依法對鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)進(jìn)行管理。
 （7）負(fù)責(zé)制訂全市農(nóng)業(yè)教育、科技發(fā)展規(guī)劃和措施，組織科技項目攻關(guān)和科技成果的鑒定、推廣。
 （8）負(fù)責(zé)全市農(nóng)業(yè)資源區(qū)劃、農(nóng)業(yè)環(huán)境保護(hù)監(jiān)測和農(nóng)業(yè)可持續(xù)發(fā)展工作，依法或根據(jù)授權(quán)負(fù)責(zé)農(nóng)用地、漁業(yè)水域的保護(hù)與管理，規(guī)劃指導(dǎo)高產(chǎn)穩(wěn)產(chǎn)農(nóng)田基本建設(shè)。
 （9）完善農(nóng)業(yè)科技推廣體系建設(shè)，指導(dǎo)全市農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣工作。
 （10）參與研究、提出農(nóng)用生產(chǎn)資料的年度計劃和中長期需求計劃，負(fù)責(zé)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)信息統(tǒng)計和農(nóng)產(chǎn)品市場、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)情況等信息工作，指導(dǎo)全市農(nóng)業(yè)信息網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，負(fù)責(zé)全市農(nóng)產(chǎn)品及農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料供求情況等農(nóng)村經(jīng)濟(jì)信息的預(yù)測預(yù)報。
 （11）負(fù)責(zé)綠色食品、有機(jī)農(nóng)產(chǎn)品和無公害農(nóng)產(chǎn)品的開發(fā)及管理工作，負(fù)責(zé)農(nóng)產(chǎn)品和農(nóng)牧漁業(yè)種子（種苗、種畜禽）、化肥、農(nóng)藥、獸藥、飼料等的質(zhì)量監(jiān)測、鑒定、檢查和監(jiān)督管理工作。
（12）承辦曲靖市人民政府交辦的其他事項。 
2、2019年重點工作
實施產(chǎn)業(yè)興村強縣行動,加快推進(jìn)三產(chǎn)融合, 農(nóng)村人居環(huán)境整治，發(fā)展綠色生態(tài)農(nóng)業(yè), 打造綠色食品牌，改善農(nóng)業(yè)科技裝備, 培育品牌拓展優(yōu)勢農(nóng)產(chǎn)品市場, 深化農(nóng)村改革, 強化農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管。
二、部門基本情況
（一）部門決算單位構(gòu)成
納入曲靖農(nóng)業(yè)農(nóng)村局（本級）2019年度部門決算編報的單位共6個。其中：行政單位1個，其他事業(yè)單位6個。分別是：
1.曲靖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局（機(jī)關(guān)）
2.曲靖市水產(chǎn)站
3.曲靖市土壤肥料工作站
4.曲靖市農(nóng)業(yè)環(huán)境保護(hù)工作站
5.云南省農(nóng)業(yè)廣播電視學(xué)校曲靖分校
6.曲靖市經(jīng)濟(jì)作物技術(shù)推廣站
7.曲靖市農(nóng)民專業(yè)合作組織服務(wù)中心
（二）部門人員和車輛的編制及實有情況
曲靖農(nóng)業(yè)農(nóng)村局（本級）2019年末實有人員編制153人。其中：行政編制41人（含行政工勤編制6人），事業(yè)編制80人；在職在編實有行政人員74人（含行政工勤人員6人），事業(yè)人員79人。離退休人員85人。其中：離休1人，退休84人。
實有車輛編制11輛，在編實有車輛11輛。
（各部門可結(jié)合實際制作基本情況分布圖表等）
第二部分  2019年度部門決算表
（詳見附件）
 
第三部分  2019年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
    曲靖農(nóng)業(yè)農(nóng)村局（本級）2019年度收入合計4,860.49萬元。其中：財政撥款收入4,860.49萬元，占總收入的100%；2018年度收入4,642.46萬元，與上年對比增加218.03萬元，主要原因分析曲靖市農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)監(jiān)督法支隊有9人調(diào)入機(jī)關(guān)，基本費增加，農(nóng)業(yè)污染源項目費增加。
（各部門可結(jié)合實際制作收入占比分布圖表）
二、支出決算情況說明
曲靖農(nóng)業(yè)農(nóng)村局（本級）2019年度合計5,085.14萬元。其中：基本支出3,278.22萬元，占總支出的65％；項目支出1806.93萬元，占總支出的35％。2018年度支出合計8,911.59萬元。其中：基本支出3,226.3萬元，占總支出的36.2％；項目支出5,685.29萬元，占總支出的63.8％；與上年對比支出減少3826.45萬元,主要原因分析是2018年列支了藍(lán)莓產(chǎn)業(yè)經(jīng)費4,000萬元和社保費用調(diào)整。
（各部門可結(jié)合實際制作支出占比分布圖表）
（一）基本支出情況
2019年度用于保障農(nóng)業(yè)農(nóng)村局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出3,278.22萬元。與上年對比增加51.92萬元,主要原因分析曲靖市農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)監(jiān)督法支隊有9人調(diào)入機(jī)關(guān)。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的87％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的13％。（人均情況由各部門自行確定）
（各部門可結(jié)合實際制作支出分布圖表等）
（二）項目支出情況
2019年度用于保障農(nóng)業(yè)農(nóng)村局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出1806.93萬元。與上年對比減少3878.36萬元,主要原因分析2018年列支了藍(lán)莓產(chǎn)業(yè)經(jīng)費4,000萬元。具體項目開支及開展工作情況：市級農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管100萬元，市級農(nóng)村人居環(huán)境整治經(jīng)費100萬元，省級農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展專項97萬元，市級農(nóng)業(yè)發(fā)展編制82萬元以上項目已經(jīng)圓滿完成，取得較好社會效益。
（各部門可結(jié)合實際制作支出分布圖表等）
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
    曲靖農(nóng)業(yè)農(nóng)村局（本級）2019年度年度一般公共預(yù)算財政撥款支出5,085.14萬元。其中：基本支出3,278.22萬元，占總支出的65％；項目支出1806.93萬元，占總支出的35％。2018年度支出合計8,911.59萬元。其中：基本支出3,226.3萬元，占總支出的36.2％；項目支出5,685.29萬元，占總支出的63.8％；與上年對比支出減少3826.45萬元,主要原因分析是2018年列支了藍(lán)莓產(chǎn)業(yè)經(jīng)費4,000萬元和社保費用調(diào)整。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況      
1.一般公共服務(wù)（類）支出79.89萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的1.55%。主要用于2019年市直單位綜合考核評價責(zé)任制支出；
    2.科學(xué)技術(shù)支出18萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.35 %，主要用于相關(guān)項目支出；
    3.社會保障和就業(yè)支出528.01萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的10.38%。主要用于退休人員工資、養(yǎng)老保險繳費支出；
     4.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出214.77萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的4.22%。主要用于醫(yī)療保險繳費支出；
     5.城鄉(xiāng)社區(qū)支出37.23萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.73%；
     6.農(nóng)林水支出4,014.35萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的78.94%。主要用于行政事業(yè)單位人員工資福利支出、事業(yè)單位運行經(jīng)費、相關(guān)項目支出
 7.住房保障支出192.89萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的3.79%。主要用于住房公積金支出。
（說明可細(xì)化到項級科目，同時各部門可結(jié)合實際制作支出占比分布圖表等）
四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況
曲靖農(nóng)業(yè)農(nóng)村局（本級）2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為91.56萬元，支出決算為82.02萬元，完成預(yù)算的89.58%。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為45.32萬元，完成預(yù)算的96.98%；公務(wù)接待費支出決算為36.7萬元，完成預(yù)算的99.19%。2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因單位認(rèn)真控制三公經(jīng)費的支出。
2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2018年減少14.24萬元，下降16.51%。其中：因公出國（境）費支出決算增減少7.89萬元，下降100%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算減少1.4萬元，下降3%；公務(wù)接待費支出決算增減少4.95萬元，下降11.88%。2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因位認(rèn)真控制三公經(jīng)費的支出。
(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況
2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0萬元，占0；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出45.32萬元，占55.25%；公務(wù)接待費支出36.7萬元，占44.75%。具體情況如下：
1.因公出國（境）費支出0萬元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。
2. 公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出45.32萬元。其中：
公務(wù)用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。
公務(wù)用車運行維護(hù)支出45.32萬元，開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為11輛。主要用于農(nóng)業(yè)科研所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。
3.公務(wù)接待費支出36.7萬元。其中：
國內(nèi)接待費支出36.7萬元（其中：外事接待費支出0萬元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待0.039萬批次（其中：外事接待0批次），接待人次0.378萬人次（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待省廳、外地州以及縣（市/區(qū)）農(nóng)業(yè)農(nóng)村部門調(diào)研、檢查、參觀、聯(lián)系工作等發(fā)生的接待支出。
第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況
曲靖農(nóng)業(yè)農(nóng)村局（本級）部門2019年機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出192.46萬元，與上年對比增加22.55萬元,主要原因分析人員增加。部門機(jī)關(guān)運行經(jīng)費主要用機(jī)關(guān)辦公、車輛運行、差旅費等支出。。部門機(jī)關(guān)運行經(jīng)費主要用于辦公費、印刷費、水電費、差旅費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費支出。
。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2019年12月31日，曲靖農(nóng)業(yè)農(nóng)村局（本級）部門資產(chǎn)總額3,893.70萬元，其中，流動資產(chǎn)1,680.87萬元，固定資產(chǎn)1,310.63萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)902.20萬元，其他資產(chǎn)0萬元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加924.12萬元，其中固定資產(chǎn)增加705.55萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。

三、政府采購支出情況
2019年度，部門政府采購支出總額1633.94萬元，其中：政府采購貨物支出1587.93萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務(wù)支出46萬元。授予中小企業(yè)合同金額260萬元，占政府采購支出總額的15.91%。
四、部門績效自評情況
部門績效自評情況詳見附表（附表9—附表11）。
五、其他重要事項情況說明
無
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。
（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護(hù)費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。
（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第五部分  名詞解釋
情況說明里涉及到需要解釋說明的決算相關(guān)專用名詞，在此進(jìn)行說明解釋。若沒有涉及專用名詞，請說明不涉及專用名詞。

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