曲靖市種子管理站2019年度部門決算

目錄
第一部分  曲靖市種子管理站概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分  2019年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表
第三部分 2019年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）項目支出績效自評/項目支出績效自評報告（表）
（二）部門整體支出績效自評報告
（三）部門整體支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明、
六、相關(guān)口徑說明
第五部分  名詞解釋
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
第一部分  曲靖市種子管理站概況
一、主要職能
（一）主要職能
貫徹執(zhí)行《中華人民共和國種子法》及國家有關(guān)法律、法規(guī)和方針政策；制定種子產(chǎn)業(yè)的發(fā)展規(guī)劃，組織種子產(chǎn)業(yè)化項目實施，推進(jìn)種子產(chǎn)業(yè)化發(fā)展；組織種子新品種、新技術(shù)的研究、引育、試驗、示范和推廣；辦理農(nóng)作物新品種的審定、登記和保護(hù)；負(fù)責(zé)農(nóng)作物種子生產(chǎn)、經(jīng)營的監(jiān)督管理；組織農(nóng)作物種子的檢驗、監(jiān)測和認(rèn)證；制定國家和地方救災(zāi)備荒種子貯備計劃并監(jiān)督實施；負(fù)責(zé)種子技術(shù)和執(zhí)法人員的業(yè)務(wù)指導(dǎo)和技術(shù)培訓(xùn)。
（二）2019年度重點工作任務(wù)介紹
依托玉米、馬鈴薯、油菜、食用豆 4 個國家產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系曲靖綜合試驗站，玉米、馬鈴薯、水稻、油菜、生豬等 11 個省級產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系曲靖綜合試驗站，開展農(nóng)業(yè)科技基礎(chǔ)性、前瞻性研究，加快良種良法等種養(yǎng)集成技術(shù)示范推廣；堅持把基層農(nóng)技推廣體系改革與建設(shè)項目作為改革創(chuàng)新農(nóng)技推廣工作的有效手段，進(jìn)一步探索建立農(nóng)技推廣新方法、新模式和新機制；加強基層農(nóng)技人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)，逐步建設(shè)一支年齡和專業(yè)結(jié)構(gòu)合理、業(yè)務(wù)知識能力過硬的基層農(nóng)技推廣隊伍
二、部門基本情況
（一）部門決算單位構(gòu)成
納入2019年度部門決算編報的單位共1個。其中：事業(yè)單位1個，即曲靖市種子管理站。
（二）部門人員和車輛的編制及實有情況
2019年，市種子管理站部門實有人數(shù)21人，其中，在職在編21人（其中，財政全供養(yǎng)21人），車輛3輛。
 
第二部分  2019年度部門決算表
（詳見附件）
 
第三部分  2019年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
曲靖市種子管理站2019年度收入合計532.16萬元。其中：財政撥款收入532.16萬元，占總收入的100%；與上年對比增加了56.09萬元，增11.78%，主要原因分析人員經(jīng)費增加。
二、支出決算情況說明
曲靖市種子管理站2019年度支出合計518.09萬元。其中：基本支出398.56萬元，占總支出的76.93％；項目支出119.53萬元，占總支出的23.07％。與上年對比基本支出增加5.82萬元,主要原因是人員經(jīng)費增加。
（一）基本支出情況
2019年度用于保障曲靖市種子管理站機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出398.56萬元。與上年392.74萬元對比增加5.82萬元，主要原因分析單位人員工資增資及相關(guān)社保繳費增加。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的90％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的10％。
（二）項目支出情況
2019年度用于保障曲靖市種子管理站機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出119.53萬元。與上年115.78萬元對比增加3.75萬元,主要原因是業(yè)務(wù)支出增加。具體項目開支及開展工作情況：1、市級新品種選育與管理27.88萬元；2、省新品種選育與管理40.12萬元；3、市級種子質(zhì)量檢測與市場管理30萬元；4、非稅收入21.53萬元。
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
曲靖市種子管理站2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出518.09萬元,占本年支出合計的100%。與上年505.83萬元對比增加12.26萬元,主要原因分析人員支出，項目支出增加。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況      
 1、社會保障和就業(yè)支出64.35萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的12.42%。主要用于退休人員工資、養(yǎng)老保險繳費支出；
     2、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出22.59萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的4.36%。主要用于醫(yī)療保險繳費支出；
3.農(nóng)林水支出405.81萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的78.33%。主要用于單位人員工資福利支出、事業(yè)單位運行經(jīng)費、相關(guān)項目支出。
4.住房保障支出25.35萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的4.89%。主要用于住房公積金支出。
四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況
曲靖市種子管理站2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為4.9萬元，支出決算為4.73萬元，完成預(yù)算的96.53%。其中：公務(wù)用車購置及運行費支出決算為3.29萬元，完成預(yù)算的96.76%；公務(wù)接待費支出決算為1.44萬元，完成預(yù)算的96%。2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因縮減開支。
2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2018年減少0.34萬元，下降6.7%。其中：公務(wù)用車購置及運行費支出減少0.1萬元，下降2.95%；公務(wù)接待費支出決算減少0.25萬元，下降14.79%。2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因縮減開支。
(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況
2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出3.29萬元，占70%；公務(wù)接待費支出1.44萬元，占30%。具體情況如下：
1. 公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出3.29萬元。其中：
公務(wù)用車運行維護(hù)支出3.29萬元，開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。
3.公務(wù)接待費支出1.44萬元。其中：
國內(nèi)接待費支出1.44萬元（其中：外事接待費支出0萬元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待60批次（其中：外事接待0批次），接待人次260人（其中：外事接待人次0人）。主要用于開展各項業(yè)務(wù)活動發(fā)生的接待支出。
第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
曲靖市種子管理站2019年度運行經(jīng)費支出518.09萬元，主要用于單位人員工資福利支出、事業(yè)單位運行經(jīng)費、相關(guān)項目支出。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2019年12月31日，曲靖市種子管理站資產(chǎn)總額1293.83萬元，其中，流動資產(chǎn)245.96萬元，固定資產(chǎn)836.15萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少86.32萬元，主要為固定資產(chǎn)和無形資產(chǎn)計提折舊減少。

三、政府采購支出情況
2019年度，政府采購支出0.67萬元。
四、部門績效自評情況
部門績效自評情況詳見附表（附表9—附表11）。
五、其他重要事項情況說明
無
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。
（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護(hù)費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。
（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第五部分  名詞解釋
1．一般公共服務(wù)支出：反映政府提供一般公共服務(wù)支出。
2.社會保障和就業(yè)支出：反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出
3.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出：反映政府醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育管理方面的支出
4.農(nóng)林水支出：反映政府農(nóng)林水事務(wù)支出
5.住房保障支出：反映政府用于住房方面的支出
6.其他支出：反映不能劃分到上述功能的其他政府支出。
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