曲靖市退役軍人事務(wù)局2019年度部門決算

監(jiān)督索引號53030014076401000

 
第一部分  曲靖市退役軍人事務(wù)局概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分  2019年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
第三部分  2019年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）項(xiàng)目支出績效自評/項(xiàng)目支出績效自評報(bào)告（表）
（二）部門整體支出績效自評報(bào)告
（三）部門整體支出績效自評表
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分  名詞解釋
 
 

         一、主要職能
      （一）主要職能
        擬訂退役軍人思想政治、管理保障等工作有關(guān)政策措施并組織實(shí)施，負(fù)責(zé)軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部、復(fù)員干部、退休干部、退役士兵的移交安置和自主擇業(yè)退役軍人服務(wù)管理、待遇保障工作，組織開展退役軍人教育培訓(xùn)、優(yōu)待撫恤、擁軍優(yōu)屬和榮譽(yù)獎(jiǎng)勵(lì)、軍人公墓維護(hù)、紀(jì)念活動等。承擔(dān)市擁軍優(yōu)屬擁政愛民工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室、市軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部安置工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室、市政府復(fù)員退伍軍人安置辦公室、市軍隊(duì)離退休人員安置辦公室的日常工作。
      （二）2019年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹
        2019年重點(diǎn)工作是以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，堅(jiān)決貫徹落實(shí)市委、市政府決策部署，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，進(jìn)一步健全退役軍人服務(wù)中心（站）建設(shè)，提升退役軍人服務(wù)中心（站）治理能力和服務(wù)水平，落實(shí)好優(yōu)撫安置政策，健全就業(yè)安置機(jī)制、學(xué)歷教育與職業(yè)技能培訓(xùn)并行并舉的教育培訓(xùn)體系、健全權(quán)益維護(hù)機(jī)制，不斷鞏固軍政軍民團(tuán)結(jié)，全力爭創(chuàng)新一輪全國雙擁模范城。
        二、部門基本情況
     （一）部門決算單位構(gòu)成
       納入曲靖市退役軍人事務(wù)局編制2019年部門決算單位共3個(gè)，其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位2個(gè)。分別是：
       1、曲靖市退役軍人事務(wù)局（本級）；
       2、曲靖市軍用飲食供應(yīng)站；
       3、曲靖市軍隊(duì)離退休干部休養(yǎng)所。
     （二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況
       市退役軍人事務(wù)局2019年末實(shí)有人員編制65人。其中：行政編制18人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制47人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員25人（含行政工勤人員1人），事業(yè)人員25人（含參公管理事業(yè)人員0人）。其他人員0人。行政人員超編，是因?yàn)?019年接收軍轉(zhuǎn)安置干部。
       離退休人員136人，其中：離休18人（其中：軍用飲食供應(yīng)站7人;干休所11人），退休 118人。
       車輛編制５輛，實(shí)有車輛５輛。
       市退役軍人事務(wù)局于2019年3月成立，下屬二家事業(yè)單位（市軍用飲食供應(yīng)站、市軍隊(duì)離退休干部休養(yǎng)所）同時(shí)從市民政局整體劃轉(zhuǎn)至退役軍人事務(wù)局。
 

        一、收入決算情況說明
        曲靖市退役軍人事務(wù)局2019年度收入合計(jì)772.03萬元。其中：財(cái)政撥款收入772.03萬元，占總收入的100%；上級補(bǔ)助收入0萬元；事業(yè)收入0萬元（含教育收費(fèi)0萬元）；經(jīng)營收入0萬元；附屬單位繳款收入0萬元；其他收入0萬元。本單位于2019年3月成立，無上年決算數(shù)據(jù)進(jìn)行對比。
        二、支出決算情況說明
       曲靖市退役軍人事務(wù)局2019年度支出合計(jì)1136.62萬元。其中：基本支出552.72萬元，占總支出的48.6％；項(xiàng)目支出583.9萬元，占總支出的51.4％；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補(bǔ)助支出共0萬元，占總支出的0％。本單位于2019年3月成立，無上年決算數(shù)據(jù)進(jìn)行對比。
    （一）基本支出情況
      2019年度用于保障曲靖市退役軍人事務(wù)局局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出552.72萬元。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出516.63萬元，占基本支出的93.4％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)36.09萬元，占基本支出的6.6％。本單位于2019年3月成立，無上年決算數(shù)據(jù)進(jìn)行對比。
      （二）項(xiàng)目支出情況
        2019年度用于保障曲靖市退役軍人事務(wù)局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出583.9萬元。本單位于2019年3月成立，無上年決算數(shù)據(jù)進(jìn)行對比。
具體項(xiàng)目開支及開展工作情況如下：1、八一、春節(jié)慰問經(jīng)費(fèi)76.42萬元，主要用于八一、春節(jié)部隊(duì)慰問；2、創(chuàng)健全國雙擁模范城經(jīng)費(fèi)110.77萬元，主要用于創(chuàng)新中國成立雙擁模范城的宣傳；3、軍供站建設(shè)經(jīng)費(fèi)381萬元，主要用于新建軍供站大樓裝修；4、烈士紀(jì)念日活動經(jīng)費(fèi)15.71萬元，主要用于9月30日烈士紀(jì)念日活動支出。
       三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
    （一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
      曲靖市退役軍人事務(wù)局2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1136.62萬元,占本年支出合計(jì)的100%。本單位于2019年3月成立，無上年決算數(shù)據(jù)進(jìn)行對比。
    （二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
       1、社會保障和就業(yè)（類）支出976.04萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出的85.8%，具體是：
       2080502事業(yè)單位離退休支出17.3萬元，主要用于離退休人員生活補(bǔ)助及公用經(jīng)費(fèi)支出；
       2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出34.86萬元，主要用于機(jī)關(guān)人員養(yǎng)老保險(xiǎn)單位部分繳費(fèi)支出；
      2082801行政運(yùn)行支出235.99萬元，主要用于在職人員工資及公用經(jīng)費(fèi)支出；
      2089901其他社會保障和就業(yè)支出0.71萬元，主要用于職工交納失業(yè)保險(xiǎn)等。
      2082804擁軍優(yōu)屬支出187.19萬元，主要用于八一、春節(jié)慰問部隊(duì)及創(chuàng)建雙擁模范城經(jīng)費(fèi)支出；
     2082805部隊(duì)供應(yīng)支出484.26萬元：主要用于在職人員工資及公用經(jīng)費(fèi)103.26萬元，軍供站建設(shè)支出381萬元。
     2080899其他優(yōu)撫支出15.71萬元，主要用于烈士紀(jì)念日活動經(jīng)費(fèi)支出。
     2、衛(wèi)生健康（類）支出134.49萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出的11.8%，用于核算職工醫(yī)療等社會保障繳費(fèi)，具體是：
     2101101行政單位醫(yī)療支出14.15萬元，主要用于在職人員醫(yī)療保險(xiǎn)單位部分；
     2101102事業(yè)單位醫(yī)療113.71萬元，主要用于離休人員醫(yī)療費(fèi)；
     2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助4.82萬元，主要用于在職及退休人員公務(wù)員醫(yī)療繳費(fèi)；
     2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出1.8萬元，主要用于工傷生育及附加商業(yè)險(xiǎn)繳費(fèi)。
     3、住房保障（類）支出26.09萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出的2.4%，用于核算住房公積金繳費(fèi)支出。其中： 
     2210201住房公積金支出26.09萬元，主要用于職工繳住房公積金。
      四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
      (一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
      曲靖市退役軍人事務(wù)局2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為21.48萬元。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為13.08萬元；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為8.4萬元。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算大于預(yù)算的原因是本單位于2019年3月成立，無年初預(yù)算數(shù)。
        本單位于2019年3月成立，無上年決算數(shù)據(jù)進(jìn)行對比。二家下屬事業(yè)單位屬整體劃轉(zhuǎn)，口徑不一致無法對比。
        (二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況
        2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出13.08萬元，占60.9%；公務(wù)接待費(fèi)支出8.4萬元，占39.1%。具體情況如下：
       1.因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
       2. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出13.08萬元。其中：
       公務(wù)用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。
       公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出13.08萬元，開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為5輛。主要用于機(jī)關(guān)應(yīng)急、開展調(diào)研、督查、出差及脫貧攻堅(jiān)等事務(wù)所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
        3.公務(wù)接待費(fèi)支出8.4萬元。其中：
        國內(nèi)接待費(fèi)支出8.4萬元（其中：外事接待費(fèi)支出0萬元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待189批次（其中：外事接待0批次），接待人次1075人（其中：外事接待人次0人）。主要用于開展退役軍人事務(wù)管理服務(wù)學(xué)習(xí)交流、報(bào)表等發(fā)生的接待支出。
        國（境）外接待費(fèi)支出0萬元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

        一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
        曲靖市退役軍人事務(wù)局2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出31.7萬元，部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于機(jī)關(guān)日常運(yùn)作所需的辦公費(fèi)、水電費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、接待費(fèi)、會議培訓(xùn)費(fèi)、車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、工會費(fèi)、福利費(fèi)等。本單位于2019年3月成立，無上年決算數(shù)據(jù)進(jìn)行對比。
        二、國有資產(chǎn)占用情況
        截至2019年12月31日，曲靖市退役軍人事務(wù)局資產(chǎn)總額4085.92萬元，其中，流動資產(chǎn)1347.13萬元，固定資產(chǎn)246.24萬元，對外投資及有價(jià)證券0萬元，在建工程2470.07萬元，無形資產(chǎn)22.48萬元，其他資產(chǎn)0萬元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加16.62萬元，其中：流動資產(chǎn)減少352.44萬元，在建工程增加308萬，無形資產(chǎn)增加22.47萬元，固定資產(chǎn)增加38.59萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。

 
        三、政府采購支出情況
        2019年度，部門政府采購支出總額46.72萬元，其中：政府采購貨物支出46.72萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元。
        四、部門績效自評情況
        部門績效自評情況詳見附表（附表9—附表11）。
        五、其他重要事項(xiàng)情況說明
        無
        六、相關(guān)口徑說明
     （一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
     （二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日 常公用經(jīng)費(fèi)支出。
      （三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
      （四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

       1、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)。
       2、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政公共任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
       3、一般公共預(yù)算：是對以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。
       4、結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
       5、財(cái)政撥款收入：指單位從同級財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算 資金。
       6、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所 取得的收入。
       7、 經(jīng)濟(jì)科目：是指政府支出按經(jīng)濟(jì)性質(zhì)和具體用途所作的一種分類科目，具體設(shè)類、款兩級。
       8、 功能科目:是指政府支出按其主要職能活動所作的一種分類科目，主要反映政府活動的不同功能和政策目標(biāo)，具體設(shè)類、款、項(xiàng)三級。

附件： 曲靖市退役軍人事務(wù)局2019年部門決算表

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