中共曲靖市委市直機關工委2019年度部門決算

監(jiān)督索引號53030018028601000

第一部分  中共曲靖市委市直機關工委概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分  2019年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關運行經(jīng)費情況表
第三部分  2019年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明
一、機關運行經(jīng)費支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）項目支出績效自評/項目支出績效自評報告（表）
（二）部門整體支出績效自評報告
（三）部門整體支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
六、相關口徑說明
第五部分  名詞解釋
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
第一部分  中共曲靖市委市直機關工委概況
一、主要職能
（一）主要職能
1. 貫徹執(zhí)行《中國共產(chǎn)黨章程》《中國共產(chǎn)黨黨和國家機關基層組織工作條例》和黨中央、省委、市委黨的建設有關要求，統(tǒng)一組織、規(guī)劃、部署市直機關黨的工作，提出加強和改進機關黨的建設的意見和建議，研究制定工作規(guī)劃并組織實施。
2. 指導市直機關黨的政治建設、思想建設、組織建設、作風建設、紀律建設，把制度建設貫穿其中，深入推進反腐敗斗爭。
3. 負責宣傳黨的路線、方針、政策，提出加強和改進市直機關思想政治工作的意見和措施，負責對市直機關黨員干部進行形勢、任務教育。
4. 配合市委有關單位抓好市直機關各部門領導班子思想政治建設，參與對黨員領導干部民主生活會和市直機關各單位黨組（黨委）理論學習中心組學習的督促檢查和指導，了解掌握情況，向市委匯報、反映，并配合相關部門做好有關工作。
5. 負責市直機關基層黨組織的建立、換屆選舉和機關黨委（總支、支部）、紀委負責人的考察、任免、培訓工作；配合干部人事部門對機關行政領導干部進行考核和民主評議，對機關行政干部的任免、調動和獎懲提出意見和建議。
6. 指導市直機關基層黨組織對黨員進行教育、管理和監(jiān)督；指導、檢查、督促市直機關基層黨組織制定黨員發(fā)展工作計劃，做好黨員發(fā)展和入黨積極分子的培養(yǎng)、教育、考察工作。
7. 領導市委市直機關紀檢監(jiān)察工委工作。
8. 領導市直機關團工委、市直機關工會委員會的工作。
9. 對縣（市、區(qū)）機關工委進行工作指導。
10. 完成省委省直機關工委和市委交辦的其他任務。
（二）2019年度重點工作任務介紹
1．以黨支部規(guī)范化建設為支撐，開展“基層黨建創(chuàng)新提質年”工作，全面提升機關黨組織建設質量。
2．完成市委組織部下達的黨員發(fā)展任務。
3．適應市委機構改革需要，認真做好機關黨組織的換屆選舉和班子成員增補指導及審批工作。
4．舉辦入黨積極分子培訓班、發(fā)展對象培訓班和黨務干部培訓班，認真做好“萬名黨員進黨校”培訓工作。
5．創(chuàng)建市直機關工委微信公眾號，拓寬市直機關黨員干部學習渠道，提升學習效果。
6．組織出席市第五次黨代會代表進行視察。
7．開展慰問“一線黨員、困難黨員、老黨員”活動。
8．舉辦“禮贊新中國  奮進新時代”主題演講比賽。
9．結合“不忘初心、牢記使命”主題教育，圍繞“涵養(yǎng)時代新風、涵養(yǎng)擔當作風、涵養(yǎng)廉潔清風”，開展“新時代、新作風、新作為”教育活動，深入推進市直機關廉政文化建設，大力弘揚時代新風正能量。
二、部門基本情況
（一）部門決算單位構成
納入中共曲靖市委市直機關工委2019年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，即中共曲靖市委市直機關工委。
（二）部門人員和車輛的編制及實有情況
中共曲靖市委市直機關工委2019年末實有人員編制13人。其中：行政編制13人（含行政工勤編制2人），事業(yè)編制0人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員19人（超編3人，另外3人是紀檢監(jiān)察工委的人員，人事編制在市紀委，工資關系在本單位），事業(yè)人員0人（含參公管理事業(yè)人員0人）。其他人員0人。
離退休人員13人。其中：離休0人，退休13人。
實有車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。
 
第二部分  2019年度部門決算表
（詳見附件）
 
第三部分  2019年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
中共曲靖市委市直機關工委2019年度收入合計534.79萬元。其中：財政撥款收入534.79萬元，占總收入的100%；上級補助收入0萬元，占總收入的0%；事業(yè)收入0萬元（含教育收費0萬元），占總收入的0%；經(jīng)營收入0萬元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%；其他收入0萬元，占總收入的0%。與上年對比增加9.75萬元，增長1.86%，主要是人員經(jīng)費支出增加。
二、支出決算情況說明
中共曲靖市委市直機關工委2019年度支出合計534.79萬元。其中：基本支出444.79萬元，占總支出的83.17％；項目支出90萬元，占總支出的16.83％；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0萬元，占總支出的0％。與上年對比增加9.75萬元，增長1.86%，主要原因是：2019年度按相關政策調整人員工資，人員經(jīng)費增加。
（一）基本支出情況
2019年度用于保障中共曲靖市委市直機關工委機構正常運轉的日常支出444.79萬元。與上年對比增加9.75萬元，增長1.86%，主要原因是： 是2019年度按相關政策調整人員工資,人員經(jīng)費增加。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的92.22％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的7.78％。
（二）項目支出情況
2019年度用于保障中共曲靖市委市直機關工委為完成特定的行政工作任務，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出90萬元。與上年對比無變化。具體項目開支及開展工作情況如下：1.黨員教育活動經(jīng)費支出50萬元，主要用于黨員教育培訓支出；2.黨代表活動經(jīng)費支出20萬元，主要用于組織部分出席曲靖市第五次黨代會代表進行專項視察支出；3.群團教育活動經(jīng)費支出10萬元，主要用于團工委、工會工委開展各種活動支出；4.珠源先鋒講壇專項經(jīng)費支出10萬元，主要用于舉辦“珠源先鋒講壇”專項支出。
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
中共曲靖市委市直機關工委2019年度一般公共預算財政撥款支出534.79萬元，占本年支出合計的100%。與2018年相比，增加9.75萬元，增長1.86%，主要原因是：2019年度按相關政策調整人員工資,人員經(jīng)費增加。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1. 一般公共服務（類）支出412.16萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的77.07%。主要用于單位人員工資、日常經(jīng)費和專項業(yè)務經(jīng)費。其中：
（1）行政運行（項）支出313.08萬元，主要用于單位人員工資、日常經(jīng)費開支。
（2）一般行政管理事務（項）支出90萬元，主要用于單位專項業(yè)務經(jīng)費方面的支出。
（3）其他一般公共服務支出（項）9.08萬元，主要用于單位2018年綜合考核獎支出。
2. 外交（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
3. 國防（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
4. 公共安全（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
5. 社會保障和就業(yè)（類）支出65.27萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的12.21%。其中：
(1)歸口管理的行政單位離退休支出29.40萬元，主要用于單位的離退休人員經(jīng)費支出；
(2)機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出29.55萬元,主要用于單位的基本養(yǎng)老保險繳費方面的支出；
(3)機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出6.32萬元，主要用于單位2019年2名退休人員職業(yè)年金繳費支出。
6.衛(wèi)生健康（類）支出35.15萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的6.57%。其中:
(1)行政單位醫(yī)療支出20.27萬元，主要用于單位的職工醫(yī)療經(jīng)費支出；
(2)公務員醫(yī)療補助支出12.46萬元,主要用于單位的公務員醫(yī)療經(jīng)費的支出；
(3)其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出2.42萬元，主要用于單位工作人員工傷保險等方面的支出。
7.住房保障（類）支出22.21萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的4.15%。主要用于單位工作人員住房公積金方面的支出。
四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
(一)一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況
中共曲靖市委市直機關工委2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預算為8.7萬元，支出決算為7.96萬元，完成預算的91.49%。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元，完成預算的0%；公務用車購置及運行費支出決算為2.96萬元，完成預算的84.57%；公務接待費支出決算為5萬元，完成預算的96.15%。2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是工委本著有利公務，務實勤儉、杜絕浪費的原則，加強公務車輛、公務接待管理，嚴格公務車輛、公務接待管理制度和開支標準，壓縮節(jié)約公務車輛、公務接待費等支出。
2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2018年減少0.28萬元，下降3.40%。其中：因公出國（境）費支出決算減少0萬元；公務用車購置及運行費支出決算減少0.06萬元，下降1.99%；公務接待費支出決算減少0.22萬元，下降4.23%。2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因是工委本著有利公務，務實勤儉、杜絕浪費的原則，加強公務車輛、公務接待管理，嚴格公務車輛、公務接待管理制度和開支標準，壓縮節(jié)約公務車輛、公務接待費等支出。
(二)一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況
2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出2.96萬元，占37.19%；公務接待費支出5萬元，占62.81%。具體情況如下：
1.因公出國（境）費支出0萬元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2. 公務用車購置及運行維護費支出2.96萬元。其中：
公務用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。
公務用車運行維護支出2.96萬元，開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為1輛。主要用于單位工作人員出差，下鄉(xiāng)扶貧等活動所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。
3.公務接待費支出5萬元。其中：
國內接待費支出5萬元（其中：外事接待費支出0萬元），共安排國內公務接待57批次（其中：外事接待0批次），接待人次502人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省直機關工委、各地州、各縣（市、區(qū)）機關工委和所屬黨組織黨務干部學習交流支出。
國（境）外接待費支出0萬元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。
第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明
一、機關運行經(jīng)費支出情況
中共曲靖市委市直機關工委2019年機關運行經(jīng)費支出34.60萬元，與上年（2018年度機關運行經(jīng)費支出28.15萬元）對比增加了6.45萬元，主要原因是：人員增加，下鄉(xiāng)、出差批次增多。部門機關運行經(jīng)費主要用于單位人員辦公支出、工作人員出差、公務用車運行維護等支出。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2019年12月31日，中共曲靖市委市直機關工委資產(chǎn)總額49.19萬元，其中，流動資產(chǎn)11.21萬元，固定資產(chǎn)凈值37.98萬元（固定資產(chǎn)原價81.06萬元，固定資產(chǎn)累計折舊43.08萬元），對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)凈值0萬元（無形資產(chǎn)原價0.2萬元，累計攤銷0.2萬元），其他資產(chǎn)0萬元（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少46.12萬元，其中流動資產(chǎn)減少17.39萬元，固定資產(chǎn)凈值減少28.73萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。


三、政府采購支出情況
2019年度，部門政府采購支出總額7.65萬元，其中：政府采購貨物支出7.65萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
四、部門績效自評情況
部門績效自評情況詳見附表（附表9—附表11）。
五、其他重要事項情況說明
根據(jù)《中共曲靖市委、曲靖市人民政府關于印發(fā)<曲靖市深化市級機構改革實施方案>的通知》（曲發(fā)〔2019〕6號）精神，2019年3月，中國共產(chǎn)黨曲靖市直屬機關工作委員會（中共曲靖市直機關工委）更名為中國共產(chǎn)黨曲靖市委員會市直機關工作委員會（中共曲靖市委市直機關工委），機構改革時“三定方案”有所修改，此次部門決算公開的“主要職能”是機關改革后的“主要職能”，特此說明。
六、相關口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
（二）機關運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。
（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第五部分  名詞解釋
財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。
經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
 

附件：中共曲靖市委市直機關工委2019年度部門決算表
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監(jiān)督索引號53030018028601111