曲靖市公安局2019年度部門決算公開

監(jiān)督索引號53030018031201000
 

 
目錄
第一部分  曲靖市公安局概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2019年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、 “三公”經(jīng)費、行政參公單位機關運行經(jīng)費情況表
第三部分  2019年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明
一、機關運行經(jīng)費支出情況 
二、國有資產(chǎn)占有情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）項目支出績效自評/項目支出績效自評報告（表）
（二）部門整體支出績效自評報告
（三）部門整體支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
六、相關口徑說明
第五部分  名詞解釋
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    一、主要職能
    （一）主要職能
    曲靖市公安局在曲靖市人民政府和云南省公安廳領導下履行職責并開展行政業(yè)務工作，曲靖市人民政府“三定”方案規(guī)定的主要職責如下：
    1.貫徹執(zhí)行黨和國家公安工作的路線、方針、政策和法律、法規(guī)，起草全市公安工作和隊伍建設的有關規(guī)章制度，并抓好指導、監(jiān)督、檢查、落實工作。
    2.組織實施全局性業(yè)務工作和重大警務活動，規(guī)劃、建設和指導報警指揮系統(tǒng)、警務信息系統(tǒng)及應用平臺。
    3.負責警用裝備、物資及經(jīng)費保障機制建設，制定裝備標準并監(jiān)督實施，指導、監(jiān)督、組織實施全市公安機關裝備、物資配備和經(jīng)費等保障服務工作。
    4.負責依法承擔的刑罰執(zhí)行工作并承擔相應責任；負責刑事、行政執(zhí)法監(jiān)督和行政復議工作；負責管理看守所，并對其執(zhí)法活動進行監(jiān)督；負責收容教養(yǎng)審批工作。
    5.指導、監(jiān)督、組織依法管理外國人和出入境工作，以及外國人在我市境內居留、旅行的有關管理工作。
    6.組織、指導和參與實施全市公安機關的技偵、信息技術、刑事技術及其他公安科學技術工作；制定并組織實施公共信息網(wǎng)絡安全措施和技術規(guī)范，查處公共信息網(wǎng)絡違法犯罪案件。
    7.組織開展反恐怖業(yè)務建設，分析、研究反恐怖斗爭的情況和形勢，提出反恐怖斗爭對策；負責查處邪教組織犯罪案件和事件，指導各級公安機關落實防范和處理邪教犯罪的工作措施。
    8.負責依法查處危害社會秩序的行為，偵查和處置重特大案件、重特大治安事件、暴力恐怖事件和騷亂；負責管理社會治安、戶籍、居民身份證、槍支彈藥、危險物品和特種行業(yè)等工作。
    9.負責查處影響社會政治穩(wěn)定的不安定因素和重大群體性事件，防范和打擊各種破壞活動；查處刑事案件、經(jīng)濟犯罪案件；指導、監(jiān)督全市公安機關對國家機關、社會團體、企事業(yè)單位和重點建設工程的治安防范、安全保衛(wèi)，指導企事業(yè)單位保衛(wèi)組織的建設和業(yè)務工作。
    10.負責偵破走私、制造、販賣、運輸毒品及易制毒化學品的犯罪案件，并組織抓好禁種、禁吸毒品工作。
    11.負責黨和國家領導人、省級領導到曲靖視察考察工作，以及重要外賓到曲靖訪問、觀光的安全警衛(wèi)工作。
    12.監(jiān)督和保障公安機關人民警察依法履行職責、行使職權和遵守紀律，依法開展警務督察工作，按規(guī)定權限實施對民警的監(jiān)督和維權，指導查處全市公安隊伍違法違紀案件。
    13負責公安隊伍思想、組織、文化和作風建設；按照干部管理權限推薦、考察和任免干部，協(xié)助組織部門和地方黨委開展公安機關領導干部的年度考核、任免和交流工作；開展對縣級公安機關領導班子和領導干部的年度考核工作；負責宣傳、教育培訓、表彰獎勵、優(yōu)撫等工作。
    14.承辦曲靖市人民政府交辦的其他事項。
    （二）2019年度重點工作任務介紹
    以新中國成立70周年大慶安保維穩(wěn)工作為主線，全力維護社會穩(wěn)定；以掃黑除惡為龍頭，嚴厲打擊各類違法犯罪；以民意為導向，主動服務群眾；以高質量公安隊伍推動公安工作高質量發(fā)展，“七大攻堅戰(zhàn)”全面完成，專項整治激濁揚清。
    二、部門基本情況
    （一）部門決算單位構成
    納入曲靖市公安局2019年度部門決算編報的單位共1個,其中：行政單位1個，參照公務員管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。即：曲靖市公安局。
    （二）部門人員和車輛的編制及實有情況
    本部門在職人員編制由市人民政府“三定”方案或市編委文件（涉密文件）確定，2019年在職人員人數(shù)及分布情況涉密不公開。
    2019年末，實有離退休人員 131人，其中：離休 3人，退休 128人。2019年度退休人員基本退休費由市人力資源和社會保障局發(fā)放。
    實有車輛編制83輛，在編實有車輛83輛，超編使用車輛2輛。
 

    一、收入決算情況說明
    曲靖市公安局2019年度收入合計28281.56萬元。其中：財政撥款收入27309.99萬元，占總收入的96.56%；上級補助收入0萬元，占總收入的0%；事業(yè)收入0萬元（含教育收費0萬元），占總收入的0%；經(jīng)營收入0萬元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%；其他收入971.57萬元，占總收入的3.44%。
曲靖市公安局2019年度收入與上年對比減少778.71萬元，下降2.68%，主要原因：一是中央和省級財政安排經(jīng)費減少；二是其他收入減少。
    二、支出決算情況說明
    曲靖市公安局2019年度支出合計29805.22萬元。其中：基本支出17355.26萬元，占總支出的58.23％；項目支出12449.96萬元，占總支出的41.77％。上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出0萬元，占總支出的0％。
曲靖市公安局2019年度支出與上年對比增加2725.76萬元，增長10.06%，主要原因：一是警務輔助人員增加，人員經(jīng)費支出增加；二是公安房屋建筑物購建支出大幅增加；三是公安裝備建設支出增加。
    （一）基本支出情況
    2019年度用于保障曲靖市公安局正常運轉的日常支出17355.26萬元。與上年對比增加90.01萬元，增長0.52%,主要原因是警務輔助人員增加，導致人員經(jīng)費支出增加。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的97.02％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費支出占基本支出的2.98％。
    （二）項目支出情況
    2019年用于保障本部門為完成特定的行政工作任務，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出12449.96萬元，與上年對比增加2635.75萬元，增長26.86%，主要原因：一是公安房屋建筑物購建支出同比大幅增加；二是公安裝備建設支出增加。曲靖市公安局項目支出主要用于辦案、開展公安業(yè)務、購置公安裝備及公安基礎設施建設。具體項目開支及開展工作情況如下：
    1. 從優(yōu)待警專項經(jīng)費支出247萬元，其中：根據(jù)《公安機關人民警察獎勵條令》對全市公安機關和民警個人實施表彰獎勵支出204.1萬元；用于購買執(zhí)法意外傷害保險和健康體檢支出42.9萬元。
    2. 教育訓練經(jīng)費支出130萬元，其中：用于開展民警、警務輔助人員輪值輪訓支出102.2萬元；用于培訓材料（設備、器材）等購置支出27.8萬元。
    3. 公安宣傳專項經(jīng)費支出120萬元，其中：用于委托宣傳方面支出79.03萬元；用于文化樓及“公安賦”制作等資本性支出30.21萬元；用于其他宣傳業(yè)務支出10.76萬元。
    4. 警犬訓養(yǎng)經(jīng)費支出60萬元，主要用于開展警犬訓養(yǎng)、繁育工作。
    5. 公安機關業(yè)務用房及附屬設施運行維護支出498.41萬元，主要用于維持業(yè)務辦公區(qū)正常運轉，具體包括水電、物管、維修維護方面支出。
    6. 智慧監(jiān)管建設經(jīng)費支出627.78萬元，用于新看守所建設及配套設施（設備）購置支出。
    7. 曲靖市看守所整體搬遷項目支出600萬元，用于新看守所建設支出。
    8. 市人民警察訓練基地建設支出203.75萬元，用于市人民警察訓練基地建設。
    9. 信息網(wǎng)絡運行維護支出200萬元，用于維持公安信息網(wǎng)絡正常運行。
    10. 公安信息網(wǎng)絡購建支出900萬元，用于購建公安信息系統(tǒng)、信息平臺。
    11.防治艾滋病項目市級補助資金支出1萬元，用于開展防治艾滋病工作。
    12.打非專項經(jīng)費支出7萬元，用于開展打非工作。
    13. 涉法涉訴救助資金支出10萬元，用于開展司法救助工作。
    14. 其他項目8845.02萬元主要用于執(zhí)法辦案和開展公安特別業(yè)務，具體開支及開展工作情況屬上級保密部門認定為涉及國家秘密內容，不公開。
    三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
    （一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
    曲靖市公安局2019年度一般公共預算財政撥款支出27828.89萬元,占本年支出合計的93.37%。與上年對比增加1363.44萬元, 增長5.15%，主要原因：一是公安房屋建筑物購建支出同比大幅增加；二是公安裝備建設支出增加。
    （二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
    1.一般公共服務（類）支出599.09萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的2.15%。主要用于涉法涉訴救助、食品安全監(jiān)管專項工作及年度綜合考核兌現(xiàn)支出，其中：
    （1）黨委辦公廳（室）及相關機構事務-專項業(yè)務支出10萬元，用于涉法涉訴救助工作。
    （2）市場監(jiān)督管理事務-市場監(jiān)督管理專項支出8萬元，用于食品安全監(jiān)管專項工作。
    （3）其他一般公共服務支出-其他一般公共服務支出581.09萬元，用于年度綜合考核兌現(xiàn)支出。
    2.公共安全（類）支出23869.02萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的85.77%。主要用于保障機關正常運轉的人員經(jīng)費、公用經(jīng)費（見“基本支出情況”）；公安辦案業(yè)務及裝備購置支出；公安基礎設施建設支出，其中：
    （1）公安-行政運行13421.39萬元，主要用于在職人員、警務輔助人員、市委和市政府機關保衛(wèi)大隊保安、在押人員支出和日常公用經(jīng)費支出。
    （2）公安-一般行政管理事務935.41萬元，主要用于以下方面：一是表彰獎勵支出；二是購買執(zhí)法意外傷害保險和健康體檢支出；三是警犬訓養(yǎng)支出；四是教育培訓支出；五是維持業(yè)務辦公區(qū)正常運轉支出。
    （3）公安-信息化建設2072萬元，主要用于以下方面：一是信息網(wǎng)絡購及軟件購置更新支出；二是信息網(wǎng)絡維護支出。
    （4）公安-執(zhí)法辦案5280.07萬元，其中：用于公安房屋建筑物購建支出1431.53萬元，其他內容涉密不公開。
    （5）公安-特別業(yè)務1713萬元，具體內容涉密不公開。
    （6） 公安-其他公安支出427.15萬元，其中：用于警服購置支出82.02萬元；用于公安宣傳方面支出120萬元；其他內容涉密不公開。
    （7）其他公共安全支出-其他公共安全支出20萬元，具體內容涉密不公開。
    3.社會保障和就業(yè)（類）支出1616.38萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的5.81%。主要用于離退休人員經(jīng)費、基本養(yǎng)老保障繳交、職業(yè)年金繳交支出，其中：
    （1）行政事業(yè)單位離退休-歸口管理的行政單位離退休416.94萬元，用于離退休人員經(jīng)費支出。
    （2）行政事業(yè)單位離退休-機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出1114.9萬元，用于基本養(yǎng)老保險繳費支出。
    （3）行政事業(yè)單位離退休-機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出59.71萬元，用于職業(yè)年金繳費支出。
    （4）撫恤-死亡撫恤25.28萬元，用于撫恤方面支出。
    4.衛(wèi)生健康（類）支出958.87萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的3.45%。主要用于離退休人員醫(yī)療費及在職人員醫(yī)療保險繳交支出，其中：
    （1）公共衛(wèi)生-重大公共衛(wèi)生專項1萬元，用于開展防治艾滋病工作。
    （2）行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政單位醫(yī)療591.85萬元，用于醫(yī)療保險繳交支出。
    （3）行政事業(yè)單位醫(yī)療-公務員醫(yī)療補助296.72萬元，用于公務員醫(yī)療繳交支出。
    （4）行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出69.3萬元，用于工傷保險、生育保險和商業(yè)附加險繳交支出。
    5. 金融（類）支出7萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.03%。用于打擊和處置非法集資工作專項支出，其中：
    其他金融支出-其他金融支出7萬元，用于打擊和處置非法集資工作專項支出。
    6. 住房保障（類）支出778.53萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的2.8%。主要用于住房公積金繳交支出，其中：
    （1）住房改革支出-住房公積金668.43萬元，用于住房公積金繳交支出。
    （2）住房改革支出-購房補貼110.1萬元，用于住房貨幣化補貼支出。
    四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
    （一） 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況
    曲靖市公安局2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預算為106.99萬元，支出決算為95.74萬元，完成預算的89.48%。其中：因公出國（境）費支出決算為1.21萬元，完成預算的12.11%；公務用車購置及運行費支出決算為44.73萬元，完成預算的97.24%；公務接待費支出決算為49.8萬元，完成預算的97.65%。2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是嚴格控制因公出國（境）人數(shù)，因公出國（境）預算完成率較低。
    2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2018年減少9.25萬元，下降8.8%。其中：因公出國（境）費支出決算減少5.66萬元，下降82.39%；公務用車購置及運行費支出決算減少2.34萬元，下降4.97%；公務接待費支出決算減少1.25萬元，下降2.45%，2019年度曲靖市公安局“三公”經(jīng)費支出減少的主要原因：一是嚴控因公出國（境），因公出國（境）人次數(shù)減少；二是規(guī)范公務出行，減少公務用車，壓縮公務用車費用；三是規(guī)范公務接待，壓縮接待規(guī)模，降低接待標準，控制公務接待支出。
    (二) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況
    2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出1.21萬元，占1.26%；公務用車購置及運行維護費支出44.73萬元，占46.72%；公務接待費支出49.8萬元，占52.02%。具體情況如下：
    1.因公出國（境）費支出1.21萬元，共安排因公出國（境）組團0個，累計1人次。具體開支內容為：根據(jù)公安部出國（赴港澳）通知書（公國合出通字〔2019〕523號），市公安局禁毒支隊一大隊副大隊長彭飛1人前往柬埔寨執(zhí)行“平安航道”聯(lián)合掃毒行動派駐任務。
    2. 公務用車購置及運行維護費支出44.73萬元，其中：
    公務用車購置支出0萬元。
    公務用車運行維護支出44.73萬元，開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為85輛。主要用于日常公務活動所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。
根據(jù)公安機關財務管理辦法相關規(guī)定，辦案用車消耗的燃料、維修、過路過橋等費用，歸口公安辦案（業(yè)務）費“專用材料費”科目核算管理，未納入“三公”經(jīng)費決算。
    3.公務接待費支出49.8萬元，其中：
    國內接待費49.8萬元（其中：外事接待費支出0萬元），共安排國內公務接待308批次（其中：外事接待0批次），接待人次5656人（其中：外事接待人次0人）。主要用于檢查指導以及聯(lián)系協(xié)調業(yè)務工作所開支的食宿等方面的支出，
    國（境）外接待費支出0萬元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

    一、機關運行經(jīng)費支出情況
    曲靖市公安局2019年機關運行經(jīng)費支出517.16萬元（其中：行政機關運行經(jīng)費支出517.16萬元，參公單位機關運行經(jīng)費支出0萬元），與上年相比減少553.8萬元，下降51.71%，主要原因：
    一是根據(jù)《關于印發(fā)公安支出功能分類和公安支出類專用預算項目的通知》（公裝財﹝2018﹞546號精神，本部門申報“公安機關業(yè)務用房及附屬設施運行維護”項目預算，2019年本部門業(yè)務辦公區(qū)水電費、物管費、維修維護費從該項目支出，基本支出只列支行政辦公費用。
    二是辦公費、印刷費、差旅費等日常辦公支出及基本支出開支的培訓費、輔警服裝等支出減少。
部門機關運行經(jīng)費主要用于維持機構正常運轉的辦公經(jīng)費、水電費、印刷費、公務用車運行維護費、辦公設備購置等機關運行支出及市委、市政府機關保衛(wèi)大隊保安人員支出。
    二、國有資產(chǎn)占用情況
    截至2019年12月31日，曲靖市公安局資產(chǎn)總額45471萬元，其中：流動資產(chǎn)15139萬元，固定資產(chǎn)27124萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程2927萬元，無形資產(chǎn)281萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少24751萬元，其中：流動資產(chǎn)增加2526萬元，固定資產(chǎn)減少27573萬元（房屋構筑物減少4782萬元，車輛減少1706萬元，單價200萬以上大型設備減少1204萬元，其他固定資產(chǎn)減少19881萬元），在建工程增加15萬元，無形資產(chǎn)增加281萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元；出租房屋1988.65平方米，賬面原值50萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入17.73萬元。

 
    三、政府采購支出情況
    2019年度，曲靖市公安局政府采購支出總額2561.02萬元，其中：政府采購貨物支出1050.79萬元；政府采購工程支出766.57萬元；政府采購服務支出743.66萬元。授予中小企業(yè)合同金額2561.02萬元，占政府采購支出總額的100%。
    四、部門績效自評情況
    部門績效自評情況詳見附表（附表9-附表11）
    五、其他重要事項情況說明
    （一）曲靖市公安局2018年12月31日前執(zhí)行行政單位會計制度，固定資產(chǎn)未計提累計折舊，無形資產(chǎn)未計提攤銷費用。固定資產(chǎn)和無形資產(chǎn)價值均為原值。2019年1月1日起執(zhí)行政府財務制度，按相關規(guī)定：固定資產(chǎn)計提累計折舊，無形資產(chǎn)計提累計攤銷。
    （二）曲靖市公安局無形資產(chǎn)中含以名義價值入賬的無償劃撥土地使用權3元，
    （三）本年退休人員基本退休費由人力資源和社會保障局發(fā)放，曲靖市公安局只發(fā)放統(tǒng)籌外退休費。
    （四）2019年，財政部調整公共安全-公安政府功能分類科目，刪除原大部分項級科目，新增部分項級科目，本次公開的政府功能分類科目相關內容與以前年度公開內容統(tǒng)計口徑不一致。
    六、相關口徑說明
    1．基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
    2．機關運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的除人員經(jīng)費以外的基本支出。
    3．按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
    4.“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
 

    （一）社會保障繳費：是指參加各類社會保險并交納保費的行為。一般情況下特指社會統(tǒng)籌的養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險、失業(yè)保險、工傷保險、生育保險的繳費。
    （二）流動資產(chǎn)：是指企業(yè)可以在一年或者超過一年的一個營業(yè)周期內變現(xiàn)或者運用的資產(chǎn)，是企業(yè)資產(chǎn)中必不可少的組成部分。      
    （三）財政撥款收入：是指行政單位從同級財政部門取得的財政預算資金。
    （四）其他收入：是指行政單位依法取得的除財政撥款收入以外的各項收入。
    （五）警務輔助人員：是為公安機關日常運轉和警務活動提供輔助支持的非人民警察身份人員。

附件：曲靖市公安局2019年部門決算公開表（公開01表-公開11表）
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 監(jiān)督索引號53030018031201111