曲靖市公安局交通警察支隊(本級) 2019年度部門決算

                         
目錄
第一部分 單位概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2019年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
第三部分  2019年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）項目支出績效自評/項目支出績效自評報告（表）
（二）部門整體支出績效自評報告
（三）部門整體支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明、
六、相關(guān)口徑說明
第五部分  名詞解釋
 
 
 
 
 
 
 
 
 
第一部分  曲靖市公安局交通警察支隊（本級）概況
一、主要職能
（一）主要職能
曲靖市公安局交通警察支隊為市政府組成部門，職能職責(zé)按照曲靖市人民政府辦公室《關(guān)于印發(fā)曲靖市公安局交通警察支隊主要職責(zé)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定的通知》（曲政辦發(fā)[2010]215號）執(zhí)行。
1、貫徹執(zhí)行黨和國家有關(guān)道路交通安全管理的法律、法規(guī)、規(guī)章、政策，指導(dǎo)、監(jiān)督全市道路交通安全管理工作，保障道路交通有序、安全、暢通。
2、擬定地方性道路交通安全管理政策、規(guī)定，研究部署全市公安交通安全管理工作，研究制定預(yù)防和減少道路交通事故及治理整頓道路交通秩序的對策。
3、負(fù)責(zé)掌握全市公安公安管理工作情況，指導(dǎo)全市公安交警隊伍建設(shè)，組織、實施全市公安交通管理工作的考核評定和獎懲等工作，按規(guī)定權(quán)限管理全市公安交警隊伍。
4、負(fù)責(zé)指導(dǎo)、監(jiān)督預(yù)防和處理道路交通事故及肇事逃逸案件的偵破。
5、負(fù)責(zé)指導(dǎo)、監(jiān)督依法查處道路交通違法行為，維護(hù)道路交通秩序和公路治安秩序。
6、負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)、檢查、指導(dǎo)、監(jiān)督機(jī)動車輛（不含拖拉機(jī)）和駕駛?cè)说墓芾砉ぷ鳌?br /> 7、負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)、檢查、指導(dǎo)道路交通安全宣傳教育和社會化管理工作。
8、負(fù)責(zé)高速（等級）公路交通安全管理工作。
9、負(fù)責(zé)黨和國家領(lǐng)導(dǎo)人，以及重要來賓、重要會議、大型活動的交通安全警衛(wèi)等工作。
10、負(fù)責(zé)涉車違法犯罪案件的偵查等工作。
11、負(fù)責(zé)組織、指導(dǎo)道路交通管理科技工作。
12、協(xié)調(diào)、配合安全監(jiān)管、交通運(yùn)輸、城鄉(xiāng)建設(shè)、農(nóng)業(yè)、環(huán)境保護(hù)等部門抓好道路交通安全的有關(guān)工作。
13、承辦曲靖市人民政府、曲靖市公安局和云南省公安廳交通警察總隊交辦的其他事項。
（二）2019年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹
2019年全市公安交管部門的工作主要是：全面貫徹落實習(xí)近平總書記在中央政法工作會議上重要講話精神，以做好新中國成立70周年大慶交通安保工作為主線，防事故、優(yōu)秩序、強(qiáng)服務(wù)，突出抓好“事故預(yù)防、城市交管、規(guī)范執(zhí)法、智慧交警、隊伍建設(shè)”五個重點(diǎn)，統(tǒng)籌推進(jìn)“退三攻堅、掃黑除惡、狠抓落實年、創(chuàng)健全國文明城市”四大任務(wù)，大力深化“交通治理現(xiàn)代化、交管服務(wù)便利化、交警隊伍正規(guī)化”三項建設(shè)，努力實現(xiàn)公安交管工作高質(zhì)量發(fā)展。具體為：
一是狠抓事故預(yù)防。1. 打好“退三”攻堅戰(zhàn)；2. 落實綜合治理機(jī)制；3 . 加強(qiáng)農(nóng)村地區(qū)交通安全管理；4. 堅持源頭監(jiān)管；5. 推進(jìn)公路安全生命防護(hù)工程建設(shè)；6. 注重分析研判和預(yù)警防控；7. 加強(qiáng)交通安全宣傳；
二是深化城市交管。8. 優(yōu)化交通組織；9. 健全城市交通管理勤務(wù)機(jī)制；10. 強(qiáng)化城市交通秩序嚴(yán)管整治；
三是突出規(guī)范執(zhí)法。11. 推進(jìn)掃黑除惡專項斗爭；12. 加強(qiáng)執(zhí)法規(guī)范化建設(shè)；13. 加強(qiáng)高速公路管理；14. 深化“放管服”改革；
四是打造智慧交警。15. 打牢科技信息化基礎(chǔ)；16. 深化科技信息化應(yīng)用；17. 加強(qiáng)科技信息化保障；
五是夯實隊伍建設(shè)。18. 強(qiáng)化黨建引領(lǐng)；19. 加強(qiáng)組織建設(shè)；
20. 深化素養(yǎng)培育；21. 提升執(zhí)行效力；22. 堅持紀(jì)律治警；23. 狠抓從優(yōu)待警。
二、部門基本情況
（一）部門決算單位構(gòu)成
納入交警支隊（本級）2019年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，是曲靖市公安局交通警察支隊（本級）
（二）部門人員和車輛的編制及實有情況
交警支隊的部門人員編制和具體人員情況按有關(guān)保密規(guī)定，不宜對外公開。
離退休人員78人。其中：離休0人，退休8人。
實有車輛編制69輛（包含三個直屬高管大隊），在編實有車輛33輛。
第二部分  2019年度部門決算表
（詳見附件）
 
第三部分  2019年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
交警支隊（本級）2019年度收入合計12657.7萬元。其中：財政撥款收入12557.7萬元，占總收入的99.21%；上級補(bǔ)助收入0萬元，占總收入的0%；事業(yè)收入0萬元（含教育收費(fèi)0萬元），占總收入的0%；經(jīng)營收入0萬元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%；其他收入100萬元，占總收入的0.79%。與上年對比收入增加753.34萬元，其中，財政撥款收入增加653.34萬元，其他收入增加100萬元，主要原因是（一）財政撥款收入中項目經(jīng)費(fèi)撥款較上年增加，主要是車管業(yè)務(wù)專項經(jīng)費(fèi)增加200萬元，科技信息化建設(shè)增加661.2萬元，交警支隊在“放管服”改革和高科技管控上加大投入；（二）“其他收入”100萬元是曲財行[2018]221號2018年智慧曲靖建設(shè)項目經(jīng)費(fèi),此款2018年12月?lián)艿胶笾苯愚D(zhuǎn)撥市公共資源交易中心,未記入當(dāng)年收入。2019年，市公共資源交易中心將100萬元轉(zhuǎn)撥回交警支隊，支隊智慧曲靖項目工作實施，自行采購98.76萬元的信息網(wǎng)絡(luò)智能交通軟硬件設(shè)備，余下1.24萬元彌補(bǔ)相關(guān)費(fèi)用支出。此款列入當(dāng)年“其他收入”，并在當(dāng)年全部支出完畢。。
二、支出決算情況說明
交警支隊（本級）2019年度支出合計13050.25萬元。其中：基本支出4329.89萬元，占總支出的33.18％；項目支出8720.36萬元，占總支出的66.82％；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補(bǔ)助支出共0萬元，占總支出的0％。與上年對比增加317.72萬元。主要原因是2019年較上年沒有發(fā)生大批量補(bǔ)發(fā)人員工資的情況及在上年基礎(chǔ)上調(diào)整了部分項目預(yù)算，保基層，保重點(diǎn)項目，縮減部分項目預(yù)算支出。
（一）基本支出情況
2019年度用于保障交警支隊（本級）正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出4329.89萬元。與上年對比減少286.94萬元,主要原因是2019年較上年沒有發(fā)生大批量補(bǔ)發(fā)人員工資的情況。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的88.5％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的11.5％。
（二）項目支出情況
2019年度用于保障交警支隊（本級）為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出8720.36萬元。與上年對比增加604.66萬元,主要是車管業(yè)務(wù)專項經(jīng)費(fèi)增加200萬元，科技信息化建設(shè)增加661.2萬元，交警支隊在“放管服”改革和高科技管控上加大投入，同時在上年基礎(chǔ)上調(diào)整了部分項目預(yù)算，?；鶎樱Ｖ攸c(diǎn)項目，縮減部分項目預(yù)算支出。具體項目支出包括車管業(yè)務(wù)工作專項4240.37萬元、道路交通事故預(yù)防入處理專項120萬元、交通秩序管理專項190萬元、交通安全宣傳專項230萬元、交通科技信息化專項2178.59萬元、涉牌涉證專項30萬元、警衛(wèi)開道及重大交通安全保衛(wèi)、應(yīng)急處突30萬元、民警教育培訓(xùn)135萬元、物業(yè)管理專項280萬元、警務(wù)輔助人員專項518.86萬元、中央及省級政法轉(zhuǎn)移377.94萬元、公安服裝經(jīng)費(fèi)104.81萬元，基建支出184.78萬元，智慧曲靖項目100萬元。
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
交警支隊（本級）2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出12765.46萬元,占本年支出合計的97.82%。與上年對比增加32.93萬元,主要原因是基本支出2019年較上年沒有發(fā)生大批量補(bǔ)發(fā)人員工資的情況；項目支出交警支隊在“放管服”改革和高科技管控上加大投入，同時在上年基礎(chǔ)上調(diào)整了部分項目預(yù)算，?；鶎樱Ｖ攸c(diǎn)項目，縮減部分項目預(yù)算支出，總體保持較小增長幅度。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1. 公共安全（類）支出11694.65萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的91.61%。其中行政運(yùn)行3259.07萬元，一般行政管理事務(wù)933.86萬元，信息化建設(shè)2178.59萬元，執(zhí)法辦案5218.31萬元，其他公安支出104.81萬元，主要用于基本工資，津貼補(bǔ)貼等工資福利支出2782.53萬元；辦公經(jīng)費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、汽燃費(fèi)、辦公設(shè)備耗材等日常公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）支出476.53萬元；車管業(yè)務(wù)、事故預(yù)防及處理專項、道路交通安全宣傳、信息網(wǎng)絡(luò)建設(shè)等專項支出8435.58萬元；
2. 社會保障和就業(yè)（類）支出592.59萬元 , 占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的4.64%。其中歸口管理的行政單位離退休208.20萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出317.57萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出48.13萬元，死亡撫恤18.69萬元，主要用于離退休人員費(fèi)用支出，養(yǎng)老保險和職業(yè)年金的繳交、死亡撫恤費(fèi)用；
3. 住房保障（類）支出195.3萬元, 占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的1.53%。其中住房公積金189.89萬元，購房補(bǔ)貼5.40萬元，主要用于繳交住房公積金及購房補(bǔ)貼發(fā)放；
4.衛(wèi)生健康（類）支出282.93萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的2.22%。其中行政單位醫(yī)療165.89萬元，公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助95.85萬元，其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出21.19萬元，主要用于繳交基本醫(yī)療保險，公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助等費(fèi)用。
四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
交警支隊（本級）2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為178.24萬元，支出決算為115.45萬元，完成預(yù)算的64.77%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為88.45萬元，完成預(yù)算的87.66%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為27.01萬元，完成預(yù)算的34.92%。2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是支隊在確保日常工作運(yùn)轉(zhuǎn)的基礎(chǔ)上，嚴(yán)格厲行節(jié)約、嚴(yán)格“三公”經(jīng)費(fèi)支出管理，嚴(yán)格控制預(yù)算支出，努力實現(xiàn)支隊年公費(fèi)接待、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出只減不增。
2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2018年減少62.81萬元，下降35.24%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算增加0萬元，增長0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少12.46萬元，下降12.35%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少50.34萬元，下降65.08%。2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增減少的主要原因是支隊在確保日常工作運(yùn)轉(zhuǎn)的基礎(chǔ)上，嚴(yán)格厲行節(jié)約、嚴(yán)格“三公”經(jīng)費(fèi)支出管理，嚴(yán)格控制預(yù)算支出，努力實現(xiàn)支隊年公費(fèi)接待、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出只減不增。
(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況
2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出88.45萬元，占76.61%；公務(wù)接待費(fèi)支出27.01萬元，占23.39%。具體情況如下：
1.因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。
2. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出88.45萬元。其中：
公務(wù)用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出88.45萬元，開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為33輛。主要用于警衛(wèi)開道、節(jié)假日安保及上路巡邏執(zhí)勤等執(zhí)法執(zhí)勤車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出27.01萬元。其中：
國內(nèi)接待費(fèi)支出0萬元（其中：外事接待費(fèi)支出0萬元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待410批次（其中：外事接待0批次），接待人次2980人（其中：外事接待人次0人）。主要用主要用于接待上級或下級相關(guān)業(yè)務(wù)部門的業(yè)務(wù)工作檢查、考核及外省、州（市）部門來訪、學(xué)習(xí)等發(fā)生的接待支出。
國（境）外接待費(fèi)支出0萬元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。
第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
交警支隊（本級）2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出497.85萬元，與上年對比增加55.91萬元,主要原因是創(chuàng)文明城市期間，加強(qiáng)辦公區(qū)域環(huán)境管理費(fèi)用，用電量較上年增加。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公用品、印刷、水電、房屋、設(shè)備等維修維護(hù)、辦公設(shè)備耗材等日常公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2019年12月31日，交警支隊（本級）資產(chǎn)總額21780.77萬元，其中，流動資產(chǎn)2353.83萬元，固定資產(chǎn)8559.61萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程10419.74萬元，無形資產(chǎn)447.59萬元，其他資產(chǎn)0萬元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加793萬元，其中固定資產(chǎn)減少67.86萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)713項，賬面原值694.3萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入5.71萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。
 
 

三、政府采購支出情況
2019年度，部門政府采購支出總額5086.45萬元，其中：政府采購貨物支出1462.15萬元；政府采購工程支出450.75萬元；政府采購服務(wù)支出3173.54萬元。授予中小企業(yè)合同金額6186.45萬元，占政府采購支出總額的55%。
四、部門績效自評情況
部門績效自評情況詳見附表（附表9—附表12）。交警支隊（本級）的部門預(yù)算與直屬三個高管大隊的部門預(yù)算是統(tǒng)一編報，其部門績效自評表及報告也是由交警支隊統(tǒng)一編報，未明細(xì)到二級預(yù)算單位，因此部門績效自評情況未能在交警支隊（本級）中反映，全部在交警支隊的決算公開表中反映。
五、其他重要事項情況說明
無其他需要說明的重要事項情況。
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。
（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第五部分  名詞解釋
交警支隊（本級）“項目支出”：主要是指交警支隊（本級）為完成或履行其特定工作職責(zé)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所需的各項經(jīng)費(fèi)開支。
交通管理項目經(jīng)費(fèi)分為日常性項目經(jīng)費(fèi)和一次性項目經(jīng)費(fèi)兩類。日常性項目經(jīng)費(fèi)包括車管業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)、交通事故預(yù)防及處理經(jīng)費(fèi)、交通安全宣傳教育經(jīng)費(fèi)、交通秩序管理經(jīng)費(fèi)、交通科技信息化建設(shè)專項、民警教育培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)、警務(wù)輔助人員專項等；一次性項目經(jīng)費(fèi)包括基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、維修專項支出、大型設(shè)備購置專項支出、其他支出等經(jīng)費(fèi)。


附件：曲靖市公安局交警支隊（本級）2019年部門決算公開表

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