曲靖市公安局交警支隊曲陸高速公路交巡警大隊2019年度部門決算

             
目錄
 
第一部分  部門概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分  2019年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
第三部分 2019年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）項目支出績效自評/項目支出績效自評報告（表）
（二）部門整體支出績效自評報告
（三）部門整體支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明、
六、相關(guān)口徑說明
第五部分  名詞解釋
 
 
 
 
 
第一部分 曲靖市公安局交警支隊曲陸高速公路交巡警大隊概況
一、主要職能
（一）主要職能
曲靖市公安局交警支隊曲陸高速公路交巡警大隊為曲靖市公安局交通警察支隊下設(shè)的二級預(yù)算單位，其主要職能職責(zé)為：
1、宣傳、貫徹、執(zhí)行黨和國家的安全生產(chǎn)方針、政策以及國家道路交通管理法律法規(guī)，負(fù)責(zé)轄區(qū)高速公路道路交通管理、交通事故預(yù)防和處理工作，開創(chuàng)交通管理工作新局面。
   2、加強(qiáng)交警隊伍思想政治工作和正規(guī)化建設(shè)，組織民警認(rèn)真學(xué)習(xí)鄧小平理論，不斷提高隊伍的政治、業(yè)務(wù)素質(zhì)和執(zhí)法水平。
    3、負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)道路交通秩序管理，經(jīng)常開展調(diào)查研究，及時解決交通管理工作中出現(xiàn)的新情況和新問題，狠抓事故預(yù)防，緩解交通擁堵，確保安全暢通。
    4、依法處理轄區(qū)內(nèi)發(fā)生的道路交通事故。
    5、加強(qiáng)轄區(qū)內(nèi)交通安全宣傳教育工作，提高廣大市民的交通法制觀念和自我保護(hù)意識。
   6、經(jīng)常檢查民警執(zhí)行道路交通管理法規(guī)和貫徹各項規(guī)章制度的情況，及時表彰先進(jìn)，發(fā)現(xiàn)、糾正隊伍中出現(xiàn)的不正之風(fēng)和違法亂紀(jì)行為。
    7、加強(qiáng)內(nèi)部行政、衛(wèi)生管理和精神文明建設(shè)，創(chuàng)造整治、有序、文明的工作和生活環(huán)境。
    8、加強(qiáng)社會治安綜合治理工作，強(qiáng)化內(nèi)部治安防范，控制和減少治安案件和治安災(zāi)害事故。
    9、法律規(guī)定和上級部署的其他工作任務(wù)。
（二）2019年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹
1、隊伍建設(shè)方面。
（1）、以創(chuàng)建“五型”公安為抓手，狠抓落實。
（2）、落實從嚴(yán)治警和從優(yōu)待警，提升隊伍整體戰(zhàn)斗力和凝聚力。2、交通安全管理工作方面
（1）、圍繞事故“退三”攻堅這一主線。一是開展路面凈化專項行動。二是抓好重點(diǎn)違法治理。三是狠抓科技管控應(yīng)用。四是事故“退三”攻堅成效顯著。
（2）、圍繞“除隱患、防事故、保大慶”這一主線。
（3）、圍繞掃黑除惡專項斗爭這一主線。一是通過周會、隊伍會、專題部署會，從上至下對掃黑除惡工作進(jìn)行動員部署，將各項精神、要求傳達(dá)至每位民警、輔警，為開展掃黑除惡專項斗爭提供思想保障。二是積極做好高速公路掃黑除惡專項斗爭工作的信息收集、線索摸排。
3、積極參與全市創(chuàng)文。      
一是結(jié)合全市創(chuàng)文工作要求，全力提升大隊辦公區(qū)域環(huán)境衛(wèi)生和外在形象，深入開展志愿服務(wù)活動，廣泛開展宣傳工作等，全面投入到全市創(chuàng)文工作中。二是響應(yīng)支隊號召，抽調(diào)30余名警力支援開發(fā)區(qū)創(chuàng)文迎檢。期間，大隊警員嚴(yán)守工作紀(jì)律，以良好的儀表儀態(tài)、飽滿的精神展示了曲陸交警的良好形象。
二、部門基本情況
（一）部門決算單位構(gòu)成
納入曲靖市公安局交警支隊曲陸高速公路交巡警大隊2019年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，是曲靖市公安局交警支隊曲陸高速公路交巡警大隊
（二）部門人員和車輛的編制及實有情況
曲靖市公安局交警支隊曲陸高速公路交巡警大隊的部門人員和車輛編制按有關(guān)保密規(guī)定，不宜對外公開。
第二部分  2019年度部門決算表
（詳見附件）
   第三部分 2019年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
曲靖市公安局交警支隊曲陸高速公路交巡警大隊2019年度收入合計1138.89萬元。其中：財政撥款收入1138.89萬元，占總收入的100%；上級補(bǔ)助收入0萬元，占總收入的0%；事業(yè)收入0萬元，占總收入的0%；經(jīng)營收入0萬元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%；其他收入0萬元，占總收入的0%。與上年對比，收入減少498.31萬元，主要是嚴(yán)格執(zhí)行厲行節(jié)約及科技管控項目減少。
二、支出決算情況說明
曲靖市公安局交警支隊曲陸高速公路交巡警大隊2019年度支出合計1214.16萬元。其中：基本支出758.73萬元，占總支出的62.49％；項目支出455.43萬元，占總支出的37.51％；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補(bǔ)助支出共0萬元，占總支出的0％。與上年對比減少355.38萬元。主要原因是2018年補(bǔ)發(fā)了之前的民警基本工資、艱邊津貼調(diào)整增資，補(bǔ)發(fā)執(zhí)勤崗位津貼、發(fā)放民輔警市級文明單位獎勵等人員經(jīng)費(fèi)支出，2019年沒有此項發(fā)生及大隊科技管控項目完工驗收，支付相關(guān)款項，2019年沒有較大工程支出。
（一）基本支出情況
2019年度用于保障曲靖市公安局交警支隊曲陸高速公路交巡警大隊正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出758.73萬元。與上年對比減少53.94萬元, 主要原因是2018年補(bǔ)發(fā)了之前的民警基本工資、艱邊津貼調(diào)整增資，補(bǔ)發(fā)執(zhí)勤崗位津貼、發(fā)放民輔警市級文明單位獎勵等人員經(jīng)費(fèi)支出，2019年沒有此項發(fā)生。
（二）項目支出情況
2019年度用于保障曲靖市公安局交警支隊曲陸高速公路交巡警大隊為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出455.43萬元。與上年對比減少301.44萬元,主要原因是2018大隊科技管控項目完工驗收，支付相關(guān)款項，2019年沒有較大工程支出。項目支出包括道路交通事故預(yù)防入處理專項、交通安全宣傳教育專項、法律文書制作專項、交通序管理專項、警營租用專項、道路交通管理其他項目專項、信息網(wǎng)絡(luò)建設(shè)專項、政法轉(zhuǎn)移支付辦案業(yè)務(wù)專項、政法轉(zhuǎn)移支付業(yè)務(wù)裝備專項等開支。
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
曲靖市公安局交警支隊曲陸高速公路交巡警大隊2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1206.56萬元,占本年支出合計的99.37%。與上年對比減少362.98萬元,主要原因是2018年民警基本工資、艱邊津貼調(diào)整增資，補(bǔ)發(fā)執(zhí)勤崗位津貼、發(fā)放民輔警市級文明單位獎勵、科技管控項目完工列支等大項的人員經(jīng)費(fèi)支出及設(shè)備購買經(jīng)費(fèi)支出，而2019沒有這些大項支出。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1．公共安全（類）支出1,071.28萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的88.78%。其中行政運(yùn)行623.45萬元，一般行政管理事務(wù)206.86萬元，信息化建設(shè)87.66萬元，執(zhí)法辦案153.31萬元，主要用于基本工資，津貼補(bǔ)貼等工資福利支出623.45萬元；辦公費(fèi)、水費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）支出55.11萬元；事故預(yù)防及處理專項、道路交通安全宣傳、信息網(wǎng)絡(luò)建設(shè)等專項支出447.83萬元；
2.社會保障和就業(yè)（類）支出56.81萬元 , 占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的4.71%。其中機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出56.81萬元，主要用于繳交基本養(yǎng)老保險費(fèi);
3.住房保障（類）支出33.99萬元, 占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的2.82%。其中住房公積金33.99萬元，主要用于繳交住房公積金；
4.衛(wèi)生健康支出44.47萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的3.69%。其中行政單位醫(yī)療28.33萬元，公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助12.75萬元，其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出3.40萬元，主要用于繳交醫(yī)療保險。
四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
曲靖市公安局交警支隊曲陸高速公路交巡警大隊2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為44.44萬元，支出決算為41.09萬元，完成預(yù)算的100%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為35.33萬元，完成預(yù)算的100%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為5.76萬元，完成預(yù)算的100%。2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是大隊在確保日常工作運(yùn)轉(zhuǎn)的基礎(chǔ)上，嚴(yán)格厲行節(jié)約、嚴(yán)格“三公”經(jīng)費(fèi)支出管理，嚴(yán)格控制預(yù)算支出。
2019年度財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2018年減少3.35萬元，下降7.54%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元，無增減；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少0.3萬元，下降0.84%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少3.05萬元，下降34.62%。2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因大隊在確保日常工作運(yùn)轉(zhuǎn)的基礎(chǔ)上，嚴(yán)格厲行節(jié)約、嚴(yán)格“三公”經(jīng)費(fèi)支出管理，嚴(yán)格控制預(yù)算支出，努力實現(xiàn)大隊公務(wù)接待、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出只減不增。
(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況
2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出35.33萬元，占85.98%；公務(wù)接待費(fèi)支出5.76萬元，占14.02%。具體情況如下：
1.因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。
2. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出35.33萬元。其中：
公務(wù)用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出35.33萬元，開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為11輛。主要用于警衛(wèi)開道、節(jié)假日安保及上路巡邏執(zhí)勤等執(zhí)法執(zhí)勤車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出5.76萬元。其中：
國內(nèi)接待費(fèi)支出5.76萬元（其中：外事接待費(fèi)支出0萬元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待110批次（其中：外事接待0批次），接待人次1065人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上級或同級相關(guān)業(yè)務(wù)部門的業(yè)務(wù)工作檢查、考核及來訪、學(xué)習(xí)等發(fā)生的接待支出。
國（境）外接待費(fèi)支出0萬元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
曲靖市公安局交警支隊曲陸高速公路交巡警大隊2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出55.11萬元，與上年對比，增加33.86萬元,主要原因是車補(bǔ)等經(jīng)費(fèi)2018未在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)中列支。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2019年12月31日，曲靖市公安局交警支隊曲陸高速公路交巡警大隊資產(chǎn)總額799.2萬元，其中，流動資產(chǎn)227.46萬元，固定資產(chǎn)205.33萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程365.63萬元，無形資產(chǎn)0.78萬元，其他資產(chǎn)0萬元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少114.98萬元，其中流動資產(chǎn)減少78.29萬元，固定資產(chǎn)減少36.55萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)55項，賬面原值53.1萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。

 

三、政府采購支出情況
2019年度，部門政府采購支出總額18.87萬元，其中：政府采購貨物支出18.87萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
四、部門績效自評情況
部門績效自評情況詳見附表（附表9—附表12）。我單位是曲靖市公安局交警支隊下屬的二級預(yù)算單位，所有項目預(yù)決算都是由一級預(yù)算單位曲靖市公安局交警支隊匯總、上報，沒有明細(xì)到二級預(yù)算單位。
五、其他重要事項情況說明
無其他需要說明的重要事項情況
六、相關(guān)口徑說明
1．基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
2．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。
3．按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)等）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
4.“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
 
第五部分  名詞解釋
曲靖市公安局交警支隊曲陸高速公路交巡警大隊 “項目支出”：主要是指曲陸大隊為完成或履行其特定工作職責(zé)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所需的各項經(jīng)費(fèi)開支。
交通管理項目經(jīng)費(fèi)分為日常性項目經(jīng)費(fèi)和一次性項目經(jīng)費(fèi)兩類。日常性項目經(jīng)費(fèi)包括道路交通事故預(yù)防入處理專項、交通安全宣傳教育專項、法律文書制作專項、交通秩序管理專項、警營租用專項、道路交通管理其他項目專項、信息網(wǎng)絡(luò)建設(shè)專項、政法轉(zhuǎn)移支付辦案業(yè)務(wù)專項、政法轉(zhuǎn)移支付業(yè)務(wù)裝備專項經(jīng)費(fèi)等；一次性項目經(jīng)費(fèi)包括基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、維修專項支出、大型設(shè)備購置專項支出和信息化建設(shè)專項支出等經(jīng)費(fèi)。


附件：曲靖市公安局交警支隊曲陸高速公路交巡警大隊2019年度部門決算公開表