曲靖市投資促進(jìn)局2019年度部門決算

監(jiān)督索引號53030012047201000

                                          曲靖市投資促進(jìn)局2019年度部門決算

                         
                                   目      錄
        第一部分  曲靖市投資促進(jìn)局概況
        一、主要職能
        二、部門基本情況
        第二部分  2019年度部門決算表
        一、收入支出決算總表
        二、收入決算表
        三、支出決算表
        四、財政撥款收入支出決算總表
        五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
        六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
        七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
        八、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機(jī)關(guān)運行經(jīng)費情況表
        第三部分  2019年度部門決算情況說明
        一、收入決算情況說明
        二、支出決算情況說明
        三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
        四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
        第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
        一、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況
        二、國有資產(chǎn)占用情況
        三、政府采購支出情況
        四、部門績效自評情況
       （一）項目支出績效自評/項目支出績效自評報告（表）
       （二）部門整體支出績效自評報告
       （三）部門整體支出績效自評表
        五、其他重要事項情況說明
        六、相關(guān)口徑說明
        第五部分  名詞解釋

        第一部分  曲靖市投資促進(jìn)局概況
        一、主要職能
      （一）主要職能
        1、貫徹執(zhí)行國家、省、市關(guān)于對外開放、投資促進(jìn)的方針、政策、法律、法規(guī)和決策部署；擬訂或參與起草全市投資促進(jìn)、區(qū)域經(jīng)濟(jì)合作、改善投資環(huán)境的相關(guān)政策。
        2、擬訂全市投資促進(jìn)發(fā)展規(guī)劃和年度指導(dǎo)性意見，并組織實施，督促、指導(dǎo)落實責(zé)任分工。
        3、負(fù)責(zé)建立全市投資促進(jìn)工作考核評價體系，做好全市招商引資年度計劃的分解、統(tǒng)計，牽頭組織開展年度招商引資考核評價工作。
        4、統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和指導(dǎo)全市投資促進(jìn)工作，建立健全招商引資項目調(diào)度、督查通報等工作機(jī)制。承擔(dān)市招商引資工作委員會辦公室日常工作。
        5、組織、協(xié)調(diào)開展全市性重大招商引資、投資促進(jìn)活動；承擔(dān)重要投資企業(yè)及客商的接待工作；牽頭開展外商直接投資促進(jìn)工作。
        6、建立、管理市級重點招商引資項目庫，會同市直有關(guān)部門、縣（市、區(qū)）、重點園區(qū)等策劃推出重點產(chǎn)業(yè)招商引資項目。
        7、協(xié)調(diào)有關(guān)部門改善營商環(huán)境，受理并協(xié)調(diào)處理國內(nèi)投資企業(yè)投訴工作。
        8、負(fù)責(zé)全市招商引資政策、投資環(huán)境的宣傳推介；編制全市投資指南，管理維護(hù)市級招商引資信息平臺。
        9、完成省投資促進(jìn)局和市委、市政府交辦的其他任務(wù)。
       （二）2019年度重點工作任務(wù)介紹
        2019年全市投資促進(jìn)工作目標(biāo)為“雙十、四確保”：全市引進(jìn)市外到位資金、外資分別增長10%以上，確保產(chǎn)業(yè)類項目投資比重進(jìn)一步提高，確保項目履約率、開工率進(jìn)一步提高，確保投資促進(jìn)對固定資產(chǎn)投資的支撐比重進(jìn)一步提高，確保全市投資促進(jìn)考核在全省排名處于第一梯隊。要實現(xiàn)上述目標(biāo)任務(wù)，重點抓好以下六方面工作：
        1、進(jìn)一步理順招商引資體制機(jī)制。堅持問題導(dǎo)向，從產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、項目策劃、承載平臺、要素保障、隊伍建設(shè)、營商環(huán)境、責(zé)任考核等方面著手，系統(tǒng)性、整體性研究解決影響和制約投資促進(jìn)的體制性、機(jī)制性問題，推動建立“黨政齊抓、上下聯(lián)動、部門協(xié)同、全員參與、獎懲嚴(yán)明”的大招商新機(jī)制。
        2、進(jìn)一步梳理完善招商引資優(yōu)惠政策。市級研究出臺投資促進(jìn)扶持政策，并督促指導(dǎo)各縣（市、區(qū)）、工業(yè)園區(qū)研究完善投資促進(jìn)相關(guān)政策，明確優(yōu)惠政策的具體要素，細(xì)化執(zhí)行政策的門檻、條件、程序，盡量避免“一事一議”。
        3、進(jìn)一步加大項目策劃包裝力度。按照“一縣一業(yè)、一縣一品”的思路，指導(dǎo)和推動各縣（市、區(qū)）、曲靖經(jīng)開區(qū)策劃包裝1—2個重點產(chǎn)業(yè)集群。同時按照培育產(chǎn)業(yè)集群和“建鏈、補(bǔ)鏈、強(qiáng)鏈”的思路，深度包裝一批項目，做實項目前期工作，完善市級重點項目的審查統(tǒng)籌機(jī)制，進(jìn)一步細(xì)化完善投資促進(jìn)“路線圖”，實現(xiàn)靶向招商、精準(zhǔn)招商，避免“無序招商”“盲目招商”。
        4、進(jìn)一步強(qiáng)化專業(yè)化招商隊伍建設(shè)。按照“七個一”的思路，即：一個重點產(chǎn)業(yè)集群、一個承載平臺、一套扶持政策、一個重點項目庫、一張招商路線圖、一支專業(yè)招商隊伍、一個落地服務(wù)機(jī)構(gòu)，探索組建專業(yè)、專責(zé)、專注的專業(yè)化招商隊伍。
        5、進(jìn)一步拓展招商引資渠道和方式。盡快出臺《市場化招商引資獎勵辦法》，加大中介招商、以商招商力度，拓展一批專業(yè)委托代理機(jī)構(gòu)；圍繞重點產(chǎn)業(yè)、重點地區(qū)、重點企業(yè)策劃開展“一對一、點對點”的精準(zhǔn)招商活動；著重研究抓好曲靖籍人才返鄉(xiāng)創(chuàng)業(yè)工作。
        6、進(jìn)一步提高項目落地效率。探索成立外來投資項目代辦領(lǐng)辦服務(wù)中心，對外來投資企業(yè)實行全程免費代辦，降低企業(yè)辦事成本；啟用曲靖市投資促進(jìn)項目信息共享和督查推進(jìn)APP，確保每個項目專人負(fù)責(zé)、全程跟蹤、及時督辦；探索建立第三方專業(yè)機(jī)構(gòu)營商環(huán)境評估制度，優(yōu)化營商環(huán)境。
        二、部門基本情況
       （一）部門決算單位構(gòu)成
        納入曲靖市投資促進(jìn)局2019年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。
       （二）部門人員和車輛的編制及實有情況
        曲靖市投資促進(jìn)局2019年末實有人員編制37人。其中：行政編制37人（含行政工勤編制2人），事業(yè)編制0人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員37人（含行政工勤人員2人），事業(yè)人員0人（含參公管理事業(yè)人員0人）。其他人員0人。
       離退休人員7人。其中：離休0人，退休7人。
       實有車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。

       第二部分  2019年度部門決算表
                       （詳見附件）

       第三部分  2019年度部門決算情況說明
       一、收入決算情況說明
       曲靖市投資促進(jìn)局2019年度收入合計1664.93萬元。其中：財政撥款收入1664.93萬元，占總收入的100%；上級補(bǔ)助收入0萬元，占總收入的0%；事業(yè)收入0萬元（含教育收費0萬元），占總收入的0%；經(jīng)營收入0萬元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%；其他收入0萬元，占總收入的0%。與上年對比減少117.31萬元，主要原因是財政調(diào)減項目支出預(yù)算。
        二、支出決算情況說明
        曲靖市投資促進(jìn)局2019年度支出合計1744.84萬元。其中：基本支出723.93萬元，占總支出的42％；項目支出1020.91萬元，占總支出的58％；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補(bǔ)助支出共0萬元，占總支出的0％。與上年對比減少44.95萬元。主要原因是財政調(diào)減項目支出預(yù)算。
       （一）基本支出情況
        2019年度用于保障曲靖市投資促進(jìn)局機(jī)關(guān)正常運轉(zhuǎn)的日常支出723.93萬元。與上年對比增加25.29萬元，主要原因是：2019年單位新增人員5人，人員支出增加。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的91％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的9％。
       （二）項目支出情況
        2019年度用于保障曲靖市投資促進(jìn)局為完成特定的行政工作任務(wù)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出1020.91萬元。與上年對比減少70.24萬元,主要原因是財政調(diào)減項目預(yù)算，項目支出減少。
        具體項目開支及開展工作情況
        2019年項目開支情況：
        1、駐點招商工作經(jīng)費及人員補(bǔ)貼支出430.41萬元。主要用于駐外招商分局日常運轉(zhuǎn)支出，包括：辦公費、郵電費、水電費、差旅費、公務(wù)接待費、租賃費、勞務(wù)費、公車運行維護(hù)費等。
        2、對口支援三峽移民工作經(jīng)費支出25萬元。主要用于三峽庫區(qū)移民基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。
        3、招商引資工作經(jīng)費支出545.5萬元。主要用于招商引資、優(yōu)化經(jīng)濟(jì)環(huán)境等方面的支出，包括：辦公費、郵電費、水電費、差旅費、公務(wù)接待費、租賃費、勞務(wù)費、公車運行維護(hù)費、委托業(yè)務(wù)費、咨詢費、會議費、培訓(xùn)費、其他交通費、其他商品服務(wù)支出等。
        4、昆交會專項工作經(jīng)費支出20萬。主要于昆交會招商引資布展、項目簽約、項目推介會各項會議費用的支出。
        2019開展工作情況：
        2019年全市到位省外國內(nèi)資金同比增長20%，總量位居全省第二位；省口徑實際利用外資1911萬美元，同比增31.4%。
        三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
       （一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
        曲靖市投資促進(jìn)局2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支1744.84萬元,占本年支出合計的100%。與上年對比減少44.95萬元,主要原因是財政壓減項目預(yù)算，項目支出減少。
       （二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
        1.一般公共服務(wù)（類）支出1557.19萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的90%。其中：2011301一般公共服務(wù)支出-商貿(mào)服務(wù)-行政運行541.46萬元，主要用于人員工資、機(jī)關(guān)運行支出；2011308一般公共服務(wù)支出-商貿(mào)服務(wù)-招商引資支出995.9萬元，主要用于招商引資、優(yōu)化經(jīng)濟(jì)環(huán)境等方面的支出；2019999一般公共服務(wù)支出-其他一般公共服務(wù)支出-其他一般公共服務(wù)支出19.82萬元，主要用于單位年度市級綜合考核支出。
        2.外交（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
        3.國防（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
        4.公共安全（類）支出25萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的1%。其中：2049901公共安全支出-其他公共安全支出-其他公共安全支出25萬元，主要用于環(huán)渤海招商分局其他公共安全維穩(wěn)工作支出。
        5.社會保障和就業(yè)（類）支出71.32萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的4%。其中：2080501社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-行政單位離退休16.04萬元，主要用于行政事業(yè)單位離退休支出；2080505社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出55.28萬元，主要用于單位按規(guī)定比例為職工交納的基本養(yǎng)老保險費支出。
        6.衛(wèi)生健康（類）支出51.9萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的3%。其中：2101101衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政單位醫(yī)療32.91萬元，主要用于單位基本醫(yī)療保險繳費支出；2101103衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助15.23萬元，主要用于公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出；2101199衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出3.76萬元，主要用于其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出。
        7.住房保障（類）支出39.43萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的2%。其中：2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公積金39.43萬元，主要用于單位按規(guī)定比例為職工交納的住房公積金。
        四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
       （一） 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況
        曲靖市投資促進(jìn)局2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為216.38萬元，支出決算為182.11萬元，完成預(yù)算的84%。其中：因公出國（境）費支出決算為1.26萬元，完成預(yù)算的13%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為56.5萬元，完成預(yù)算的115%；公務(wù)接待費支出決算為124.35萬元，完成預(yù)算的79%。2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是按財政要求逐年壓減“三公”經(jīng)費支出。
        2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2018年減少34.27萬元，下降16%。其中：因公出國（境）費支出決算減少8.63萬元，下降87%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算增加7.52萬元，增長15%；公務(wù)接待費支出決算減少33.17萬元，下降21%。2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因是按財政要求逐年壓減“三公”經(jīng)費支出。
        （二） 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況
        2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出1.26萬元，占1%；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出56.5萬元，占31%；公務(wù)接待費支出124.35萬元，占68%。具體情況如下：
        1.因公出國（境）費支出1.26萬元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計1人次。開展內(nèi)容：赴香港開展經(jīng)濟(jì)合作交流。
        2. 公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出56.5萬元。其中：
        公務(wù)用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。
        公務(wù)用車運行維護(hù)支出56.5萬元，開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為10輛。主要用于局機(jī)關(guān)、駐點招商分局招商活動所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。
        3.公務(wù)接待費支出124.35萬元。其中：
        國內(nèi)接待費支出124.35萬元（其中：外事接待費支出0萬元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待189批次（其中：外事接待0批次），接待人次2901人（其中：外事接待人次0人）。主要用于招商引資工作發(fā)生的接待支出。
        國（境）外接待費支出0萬元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

        第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
        一、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況
        曲靖市投資促進(jìn)局2019年機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出69.41萬元，與上年對比減少1.93萬元，主要原因是財政調(diào)減了機(jī)關(guān)運行費支出。部門機(jī)關(guān)運行經(jīng)費主要用于曲靖市投資促進(jìn)局機(jī)關(guān)辦公費、水電費、公車運行維護(hù)費、會議費、福利費、工會經(jīng)費、培訓(xùn)費、報刊雜志費支出。
        二、國有資產(chǎn)占用情況
        截至2019年12月31日，曲靖市投資促進(jìn)局資產(chǎn)總額968.57萬元，其中，流動資產(chǎn)415.59萬元，固定資產(chǎn)552.98萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少95.3萬元，其中，流動資產(chǎn)減少77.8萬元，固定資產(chǎn)減少17.5萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)59.5項，賬面原值59.5萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。



        三、政府采購支出情況
        2019年度，部門政府采購支出總額42萬元，其中：政府采購貨物支出42萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
        四、部門績效自評情況
        部門績效自評情況詳見附表（附表9—附表11）。
        五、其他重要事項情況說明
        無
        六、相關(guān)口徑說明
       （一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
       （二）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。
       （三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護(hù)費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。
       （四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

        第五部分  名詞解釋
       1.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
        2.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
        3.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
        4.機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
        5.政府采購指國家各級政府為從事日常的政務(wù)活動或為了滿足公共服務(wù)的目的，采用國家財政性資金和政府借款購買貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度。完善、合理的政府采購對社會資源的有效利用，提高財政資金的利用效果起到很大的作用,因而是財政支出管理的一個重要環(huán)節(jié)。


附件：曲靖市投資促進(jìn)局2019年部門決算公開表

監(jiān)督索引號53030012047201111