曲靖市文化和旅游局2019年度部門決算

監(jiān)督索引號53030006035701000

                         
目錄
第一部分  曲靖市文化和旅游局概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分  2019年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表
第三部分  2019年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）項目支出績效自評/項目支出績效自評報告（表）
（二）部門整體支出績效自評報告
（三）部門整體支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分  名詞解釋
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
第一部分  曲靖市文化和旅游局概況
一、主要職能
（一）主要職能
曲靖市文化和旅游局的主要職責(zé)是貫徹執(zhí)行黨和國家有關(guān)文化藝術(shù)、旅游工作的方針、政策和法律法規(guī)，指導(dǎo)、管理曲靖市藝術(shù)事業(yè)、社會文化體育事業(yè)、文化遺產(chǎn)保護事業(yè)，指導(dǎo)、開展群眾性旅游文化活動，統(tǒng)籌規(guī)劃曲靖市旅游事業(yè)的發(fā)展，貫徹落實黨的文化工作方針政策，研究擬訂文化和旅游政策措施，統(tǒng)籌規(guī)劃文化事業(yè)、文化產(chǎn)業(yè)和旅游業(yè)發(fā)展，擬訂發(fā)展規(guī)劃并組織實施，推進文化和旅游融合發(fā)展，推進文化和旅游體制機制改革。
（二）2019年度重點工作任務(wù)介紹
1、統(tǒng)籌推進，全面完成機構(gòu)改革任務(wù)。按照市委深化機構(gòu)改革的工作部署，市文化和旅游局于3月14日正式掛牌成立。機構(gòu)成立以來，市文化和旅游局全面統(tǒng)籌機構(gòu)改革中涉及的人財物、業(yè)務(wù)融合、機關(guān)運轉(zhuǎn)等各項工作，妥善處理機關(guān)人員轉(zhuǎn)隸、固定資產(chǎn)處置、檔案文書管理、辦公場所調(diào)整等事項，及時制定機關(guān)“三定”方案，重新梳理制定各項規(guī)章制度，機構(gòu)改革各項任務(wù)快速、有序、高效推進。
2、創(chuàng)新發(fā)展，文化建設(shè)成果顯著。一是成功創(chuàng)建第三批國家公共文化服務(wù)體系示范區(qū)。二是深入實施文化惠民工程。三是持續(xù)加強文物管理與保護工作。舉辦文物消防安全和文物保護業(yè)務(wù)知識培訓(xùn)班，組織開展第三批市級文保單位申報評審，積極申請上級維修資金，規(guī)范開展文物保護工程，認(rèn)真開展文物學(xué)術(shù)研究四是做好非遺項目的保護傳承工作。
3、夯實基礎(chǔ)，重大項目建設(shè)推進有力。一是啟動編制三年行動計劃。二是通過投融資等方式參與旅游項目開發(fā)建設(shè)。三是著力推進旅游項目建設(shè)。全年入庫旅游項目103個，完成旅游行業(yè)固定資產(chǎn)投資70.6億元，完成年度目標(biāo)任務(wù)的102.3%。
4、突出重點，“旅游革命”成效初顯。出臺《2019年曲靖市“旅游革命”九大工程實施方案》，以實施“九大工程”為抓手，深入推進“旅游革命”各項工作任務(wù)落實落細(xì)。
5、強化合作，文化旅游宣傳營銷成效顯著。一是加強城市文化旅游品牌宣傳。二是借助網(wǎng)絡(luò)媒體，擴大曲靖旅游的宣傳范圍。三是舉辦大型節(jié)慶賽事活動。全年組織舉辦各級各類節(jié)慶活動9場（次）四是打造旅游精品線路，提升曲靖旅游品質(zhì)。五是加強區(qū)域合作，促進互相發(fā)展。
二、部門基本情況
（一）部門決算單位構(gòu)成
納入曲靖市文化和旅游局部門2019年度部門決算編報的單位共12個。其中：行政單位1個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個，其他事業(yè)單位10個。分別是：
1.曲靖市文化和旅游局（本級）
2.曲靖市文化市場綜合行政執(zhí)法支隊
3.曲靖市博物館
4.曲靖市國風(fēng)影劇院
5.曲靖市圖書館
6.曲靖市文物管理所
7.曲靖市新聞圖片社
8.曲靖市藝術(shù)研究所
9.曲靖市滇劇花燈劇非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護傳承展演中心
10.曲靖市美術(shù)館
11.曲靖市文化館
12.曲靖市藝術(shù)劇院
（二）部門人員和車輛的編制及實有情況
曲靖市文化和旅游局部門2019年末實有人員編制287人。其中：行政編制22人（含行政工勤編制2人），事業(yè)編制265人（含參公管理事業(yè)編制15人）；在職在編實有行政人員32人（含行政工勤人員2人），因為涉及軍轉(zhuǎn)干，所以行政編目前是超編狀態(tài)，事業(yè)人員251人（含參公管理事業(yè)人員15人）。其他人員0人。
離退休人員196人。其中：離休2人，退休194人。
實有車輛編制12輛，在編實有車輛12輛。
第二部分  2019年度部門決算表
（詳見附件）
 
第三部分  2019年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
曲靖市文化和旅游局2019年度收入合計7931.78萬元。其中：財政撥款收入7782.25萬元，占總收入的98.12%；上級補助收入0萬元，占總收入的0%；事業(yè)收入0萬元（含教育收費0萬元），占總收入的0%；經(jīng)營收入0萬元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%；其他收入149.53萬元，占總收入的1.88%。與上年對比減少8823.6萬元，下降52.66%,主要原因是機構(gòu)改革單位拆分合并，曲靖市體育訓(xùn)練中心和曲靖市體育館合并到曲靖市教育體育局，原曲靖市文化體育局體育人員及職能合并到教育體育局，因此導(dǎo)致體育經(jīng)費減少。
二、支出決算情況說明
曲靖市文化和旅游局2019年度支出合計8043.22萬元。其中：基本支出5546.83萬元，占總支出的68.96％；項目支出2439.38萬元，占總支出的30.32％；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共57.01萬元，占總支出的0.72％。與上年對比減少9100.01萬元，下降53.08%，主要原因是曲靖市體育訓(xùn)練中心和曲靖市體育館合并到曲靖市教育體育局，因此導(dǎo)致體育相關(guān)基本支出和項目經(jīng)費減少。
（一）基本支出情況
2019年度用于保障曲靖市文化和旅游局機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出5546.83萬元。與上年對比減少1263.8萬元，下降18.56%,主要原因是機構(gòu)改革后，人員減少，相應(yīng)經(jīng)費減少。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的83.04％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的16.96％。
（二）項目支出情況
2019年度用于保障曲靖市文化和旅游局機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出2439.38萬元。與上年對比減少7658.07萬元，下降78.84%,主要原因是曲靖市體育訓(xùn)練中心和曲靖市體育館合并到曲靖市教育體育局，體育相關(guān)項目經(jīng)費減少。具體項目開支及開展情況如下：
1.曲財建〔2019〕40號發(fā)改委重點建設(shè)項目前期工作經(jīng)費支出10萬元，主要用于發(fā)改委要求的重點項目建設(shè)工作；
2.曲財行〔2018〕127號2018年第二批旅游發(fā)展專項資金支出177.01萬元，主要用于旅游發(fā)展推介工作；
3.曲財教﹝2019﹞122號文化產(chǎn)業(yè)事業(yè)發(fā)展專項經(jīng)費322.9萬元，主要用于文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展工作；
4.曲財教﹝2019﹞91號旅游行業(yè)業(yè)務(wù)管理50萬元，主要用于旅游行業(yè)業(yè)務(wù)督查、事務(wù)管理工作；
5.曲財教﹝2019﹞125號鄉(xiāng)村文化振興和鄉(xiāng)村旅游振興規(guī)劃編制經(jīng)費50萬元，主要用于鄉(xiāng)村文化基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和鄉(xiāng)村旅游規(guī)劃支出；
6.曲財教﹝2019﹞92號2019年中央補助地方公共文化服務(wù)體系建設(shè)專項資金預(yù)算（一般項目、獎勵資金）10萬元，主要用于公共文化想體系建設(shè)支出；
7.曲財教﹝2019﹞165號公共文化服務(wù)體系構(gòu)建經(jīng)費8.34萬元，主要用于公共文化服務(wù)體系構(gòu)建支出；
8.曲財教﹝2018﹞153號曲靖市第四屆運動會暨第二屆全民健身運動會，主要用于全民健身運動活動開支；
9.曲財教﹝2018﹞2號全民健身元旦穿城長跑活動10萬元，主要用于元旦穿城跑服裝購置、活動開展；
10.曲財教﹝2018﹞11號2018年中央補助地方公共文化服務(wù)體系建設(shè)專項資金1萬元，主要用于公共文化服務(wù)體系建設(shè)；
11.曲財教﹝2018﹞160號2018年中央補助地方公共文化服務(wù)體系建設(shè)專項資金及績效目標(biāo)65萬元，主要用于公共文化服務(wù)體系建設(shè)；
12.曲財教﹝2018﹞84號2018年文化文物事業(yè)發(fā)展專項資金108.54萬元，主要用于文物修繕和保護支出;
13.曲財社〔2019〕113號創(chuàng)新型人才培養(yǎng)專項經(jīng)費3.4萬元，主要用于人才培養(yǎng)經(jīng)費；
14.曲財農(nóng)﹝2019﹞46號上海援滇專項資金50萬元，主要用于援滇基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)開支；
15.曲財教﹝2018﹞96號2018年中央集中彩票公益金支持地方體育事業(yè)專項資金預(yù)算34萬元，主要用于體育事業(yè)發(fā)展開支；
16.曲財教﹝2018﹞30號2018年第二批體彩公益金項目資金6.10萬元，主要用于體彩公益金開支；
17.曲財教〔2019〕26號博物館紀(jì)念館逐步免費開放補助資金43.40萬元，主要用于博物館免費開放補助；
18.曲財教〔2019〕37號曲靖市博物館公益性崗位補助經(jīng)費80萬元，主要用于公益性崗位工資補助資金；
19.曲財教〔2019〕37號博物館運行維護費15萬元，主要用于博物館運行維護費用；
20.曲財教〔2018〕16號2018博物館紀(jì)念館逐步免費開放補助資金14.37萬元，主要用于博物館免費開放資金；
21.曲財教〔2018〕76號文物征集經(jīng)費和文物保護經(jīng)費2.92萬元，主要用于文物保護支出；
22.曲財教〔2018〕2號數(shù)字化網(wǎng)絡(luò)化建設(shè)5萬元，主要用于數(shù)字化網(wǎng)絡(luò)建設(shè)開支；
23.曲財教〔2018〕11號數(shù)字化博物館26.14萬元，主要用于數(shù)字化博物館建設(shè)開支；
24.曲財教〔2018〕160號博物館提升維修30萬元，主要用于博物館維修開支；
25.曲財社〔2019〕113號黨政儲備人才計劃3.4萬元，主要用于黨政儲備人才計劃開支；
26.曲財教〔2019〕92號新公共圖書館運營費30萬元，主要用于圖書館運營經(jīng)費；
27.曲財教〔2019〕102號公共圖書館新增圖書購書經(jīng)費80萬元，主要用于圖書館購書經(jīng)費開支；
28.“好人館”建設(shè)經(jīng)費（上年度組織部給的專項經(jīng)費）13.38萬元，主要用于好人館建設(shè)資金；
29.曲財教〔2019〕92號公共文化服務(wù)體系建設(shè)專項經(jīng)費29.36萬元，主要用于圖書館公共文化服務(wù)體系建設(shè)；
30.曲財教〔2019〕102號古籍保護專項經(jīng)費5萬元，主要用于古籍保護和修繕；
31.曲財教〔2019〕168號市圖書館非稅收入返還款12.11萬元，主要用于非稅收入財政返還資金；
32.曲財教〔2019〕15號免費開放補助經(jīng)費100萬元，主要用于免費開放經(jīng)費開支；
33.曲財教〔2019〕30號公共文化服務(wù)體系建設(shè)專項經(jīng)費249.97萬元，主要用于圖書館公共文化建設(shè)資金；
34.曲財教〔2019〕75號陸良“三支隊”舊址省級文物保護單位消防11.43萬元，主要用于陸良“三支隊”舊址保護建設(shè)；
35.曲財教〔2019〕2號曲靖市第八批國保申報、第三批市保申報工作經(jīng)費3萬元，主要用于申報工作；
36.曲財教〔2019〕2號市級文物保護單位及文物安全及消防設(shè)施設(shè)備經(jīng)費5萬元，主要用于文物保護及文物安全工作；
37.曲財教〔2019〕102號市級文物保護單位分批實施每年兩項搶救性維修項目經(jīng)費10萬元，主要兩項搶救性維修項目開展；
38.曲財教〔2018〕2號（曲靖古代歷史文化研究）編簒出版2萬元，主要用于編簒出版支出；
39.曲財教〔2018〕2號市曲靖市古建筑遺產(chǎn)文物專題普查3.64萬元，主要用于古建筑遺產(chǎn)文物普查工作；
40.曲財教〔2019〕30號侯氏宗祠和沾益中心小學(xué)校址（市級文物保護單位）消防維修補助35.76萬元，主要用于沾益中心小學(xué)校址消防維修工作；
41.曲財教〔2019〕30號全市文物安全培訓(xùn)7.04萬元，主要用于文物安全培訓(xùn)工作；
42.曲財教〔2018〕84號文物保護消防器材經(jīng)費25.96萬元，主要用于消防器材購置；
43.曲財教〔2018〕160號省市級文物保護單位申報經(jīng)費3.47萬元，主要用于文物申報工作；
44.曲財教〔2019〕113號創(chuàng)新型人才培養(yǎng)專項經(jīng)費3.4萬元，主要用于文物管理所創(chuàng)新型人才培養(yǎng)；
45.曲財教〔2019〕1號曲靖市慶祝中華人民共和國建立70周年主題攝影展經(jīng)費6萬元，主要用于圖片社攝影經(jīng)費開支；
46.曲財教〔2019〕1號創(chuàng)建新聞圖片社圖片庫經(jīng)費4萬元，主要用于圖片社圖片庫建立；
47.曲財教〔2019〕37號文化市場綜合行政執(zhí)法專項經(jīng)費45萬元，主要用于文化市場執(zhí)法工作；
48.曲財教﹝2019﹞102號2019年曲靖市農(nóng)村文藝匯演暨第六屆新?。ü?jié)）目展演30萬元，主要用于農(nóng)村文藝匯演暨第六屆新?。ü?jié)）目展演；
49.曲財教﹝2019﹞30號2019年中央補助地方公共文化服務(wù)體系建設(shè)專項資金13.97萬元，主要用于藝術(shù)劇院公共文化服務(wù)體系建設(shè)；
50.曲財教〔2018〕206號非稅收入返還經(jīng)費43.96萬元，主要用于展演中心非稅返還；
51.曲財教〔2019〕37號政府采購送戲下鄉(xiāng)演出活動40萬元，主要用于展演中心送戲下鄉(xiāng)演出活動；
52.曲財教〔2019〕102號滇劇《趙五娘》參加云南省新劇節(jié)目展演20萬元，主要用于展演中心云南省新劇節(jié)目展演；
53.曲財教〔2019〕167號參加云南省山茶花獎評選活動專項經(jīng)費20萬元，主要用于展演中心山茶花獎評選活動；
54.曲財教〔2018〕160號文化惠民劇目創(chuàng)作及巡演25萬元，主要用于展演中心文化惠民劇目創(chuàng)作及巡演；
55.曲財教〔2019〕102號慶祝新中國成立70周年第十三屆全國美術(shù)作品展采風(fēng)創(chuàng)作展覽費9.98萬元，主要用于美術(shù)館全國美術(shù)作品展采風(fēng)創(chuàng)作展覽；
56.曲財教〔2018〕2號改革開放40年及新中國成立70周年美術(shù)創(chuàng)作展覽費0.31萬元，主要用于美術(shù)館展覽費；
57.曲財教〔2019〕37號運營維護費12.02萬元，主要用于美術(shù)館運營維護支出；
58.曲財教〔2019〕15號2019年“兩館一站”免費開放市級配套經(jīng)費5.02萬元，主要用于美術(shù)館免費開放資金；
59.曲財教〔2019〕15號2019年美術(shù)館 公共圖書館 文化館（站）免費開放補助資金47.22萬元，主要用于美術(shù)館免費開放資金；
60.曲財教〔2019〕30號2019年中央補助地方公共文化服務(wù)體系建設(shè)專項資金26.64萬元，主要用于美術(shù)館地方公共文化服務(wù)體系建設(shè)；
61.曲財教〔2019〕168號非稅收入返還14.47萬元，主要用于非稅返還經(jīng)費你；
62.表演活動補助專項經(jīng)費77.47萬元，主要用于文化館表演支出；
63.曲財教〔2019〕48號非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護傳承人生活補助3.66萬元，主要用于非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護傳承人生活補助；
64.曲財教〔2019〕15號免費開放補助經(jīng)費50.55萬元，主要用于免費開放經(jīng)費；
65.曲財教〔2018〕11號數(shù)字文化館設(shè)備購置16.16萬元，主要用于文化館數(shù)字化建設(shè)；
66.曲財教〔2018〕11號全市改革開放40周年宣傳十九大精神文藝成果匯演5.99萬元，主要用于文化館宣傳十九大精神文藝成果；
67.曲財教〔2018〕11號文藝創(chuàng)作中心建設(shè)10萬元，主要用于文化館文藝創(chuàng)作；
68.曲財教〔2018〕11號烏蘭牧騎匯演16.40萬元，主要用于烏蘭牧騎匯演；
69.曲財教〔2018〕160號場館設(shè)施提升改造25萬元，主要用于文化館改造提升；
70.曲財教〔2018〕160號非遺搶救性記錄10萬元，主要用于文化館非遺搶救。
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
曲靖市文化和旅游局2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出7683.24萬元,占本年支出合計的95.52%。與上年對比減少5899.36萬元，下降43.43%，主要原因是機構(gòu)改革后相應(yīng)經(jīng)費減少。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出219.74萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的2.86%。主要用于人員工資和日常經(jīng)費開支。其中：
（1）2010499其他發(fā)展與改革事務(wù)支出10萬元，主要用于日常經(jīng)費開支；
（2）2019999其他一般公共服務(wù)支出209.74萬元，主要用于人員工資和日常經(jīng)費開支。
2.文化旅游體育與傳媒（類）支出5718.72萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的74.81%。其中
（1）2070101行政運行780.89萬元，主要用于文化和旅游日常經(jīng)費開支；
（2）2070104圖書館571.81萬元，主要用于圖書館日常經(jīng)費和項目開支；
（3）2070107藝術(shù)表演團體1477.30萬元，主要用于藝術(shù)研究所和展演中心日常和項目開支；
（4）2070108文化活動30萬元，主要用于開展文化活動開支；
（5）2070109群眾文化603.88萬元，主要用于群眾文化活動開支；
（6）2070111文化創(chuàng)作與保護265.72萬元，主要用于文化文物創(chuàng)作和保護經(jīng)費開支；
（7）2070112文化和旅游市場管理272.90萬元，主要用于文化和旅游執(zhí)法市場管理；
（8）2070113旅游宣傳322.90，主要用于南博、旅博等旅游活動開支；
（9）2070114旅游行業(yè)業(yè)務(wù)管理75萬元，主要用于旅游行業(yè)相關(guān)督查費用；
（10）2070199其他文化和旅游支出257.56萬元，主要用于其他文化和旅游相關(guān)支出；
（11）2070201行政運行95.95萬元，主要用于文物相關(guān)基本支出；
（12）2070202一般行政管理事務(wù)3萬元，主要用于文物相關(guān)事務(wù)管理；
（13）2070204文物保護17萬元，主要用于文物保護資金支出；
（14）2070205博物館209.14萬元，主要用于博物館相關(guān)開支；
（15）2070206歷史名城與古跡3.64萬元，主要用于歷史名城和古跡保護修繕費；
（16）2070308群眾體育10萬元，主要用于群眾體育相關(guān)經(jīng)費開支；
（17）2079999其他文化體育與傳媒支出722.04萬元，主要用于其他體育相關(guān)開支。
3.社會保障和就業(yè)（類）支出1042.12萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的13.56%。主要用于社會保障與就業(yè)方面的支出，其中：
（1）2080102一般行政管理事務(wù)10.2萬元，主要用于保障人員經(jīng)費開支；
（2）2080501歸口管理的行政單位離退休65.99萬元，主要用于保障李退休人員公用經(jīng)費開支；
（3）2080502事業(yè)單位離退休412.66萬元，主要用于離退休人員工資；
（4）2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出453.83萬元，主要用于職工基本養(yǎng)老保險支出；
（5）2080506機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出30.29萬元，主要用于單位職工職業(yè)年金繳費；
（6）2080599其他行政事業(yè)單位離退休支出14.57萬元，主要用于離退休行政支出；
（7）2080801死亡撫恤35.41萬元，主要用于撫恤金；
（8）2089901其他社會保障和就業(yè)支出19.17萬元，主要用于其他社保費支出。
4.衛(wèi)生健康（類）支出338.33萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的4.03%。主要用于醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育等方面的支出；
（1）2101101行政單位醫(yī)療61.42萬元，主要用于行政人員醫(yī)保支出；
（2）2101102事業(yè)單位醫(yī)療216.48萬元，主要用于事業(yè)人員醫(yī)保支出；
（3）2101103公務(wù)員醫(yī)療補助34.11萬元，主要用于公務(wù)員醫(yī)療補助支出；
（4）2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出26.31萬元，主要用于其他醫(yī)療支出；
5.農(nóng)林水（類）支出50萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.65%。其中：2130599其他扶貧支出50萬元，主要用于扶貧支出。
6.住房保障支出314.32，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的4.09%。其中：2210201住房公積金314.32萬元，主要用于住房公積金支出。
四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況
曲靖市文化和旅游局2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為72.31萬元，支出決算為51.89萬元，完成預(yù)算的71.76%。其中：因公出國（境）費支出決算、預(yù)算均為0萬元；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為29.23萬元，完成預(yù)算的79.75%；公務(wù)接待費支出決算為22.66萬元，完成預(yù)算的63.53%。2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：2019年我單位按照新的接待管理辦法執(zhí)行，非公務(wù)接待及無接待函、無明細(xì)清單、無批復(fù)的公務(wù)接待一律不予報賬；2019年我單位嚴(yán)格遵守厲行節(jié)約原則嚴(yán)格控制公車運行成本。
2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2018年減少7.55萬元，下降12.79%。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元，與上年對比無變化；公務(wù)用車購置及運行費支出決算增長0.61萬元，增長2.13%；公務(wù)接待費支出決算減少8.16萬元，下降26.48%。2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因：2019年我單位按照新的接待管理辦法執(zhí)行，非公務(wù)接待及無接待函、無明細(xì)清單、無批復(fù)的公務(wù)接待一律不予報賬。
(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況
2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出29.23萬元，占56.33%；公務(wù)接待費支出22.66萬元，占43.67%。具體情況如下：
1.因公出國（境）費支出0萬元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2.公務(wù)用車購置及運行維護費支出29.23萬元。其中：
公務(wù)用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。
公務(wù)用車運行維護支出29.23萬元，開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為10輛。主要用于文化發(fā)展督查，旅游事業(yè)宣傳所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。
3.公務(wù)接待費支出22.66萬元。其中：
國內(nèi)接待費支出22.66萬元（其中：外事接待費支出0萬元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待711批次（其中：外事接待0批次），接待人次3477人（其中：外事接待人次0人）。主要用于文化文物接待上級專家、旅游發(fā)展接待測評人員發(fā)生的接待支出。
國（境）外接待費支出0萬元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。
第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
曲靖市文化和旅游局2019年機關(guān)運行經(jīng)費支出54.24萬元，與上年對比減少了28.95萬元，下降34.80%，主要原因是響應(yīng)市委、市政府要求，厲行節(jié)約控制經(jīng)費開支。部門機關(guān)運行經(jīng)費主要用于曲靖市文化和旅游局日常公用經(jīng)費開支，包括辦公費、印刷費、水電費、差旅費、辦公設(shè)備購置費等。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2019年12月31日，曲靖市文化和旅游局資產(chǎn)總額22583.30萬元，其中，流動資產(chǎn)2095.22萬元，固定資產(chǎn)3048.10萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程17375.20萬元，無形資產(chǎn)64.78萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少6859.37萬元，其中固定資產(chǎn)減少4959.26萬元，流動資產(chǎn)減少475.86萬元，在建工程增加219.78，無形資產(chǎn)減少1594.71萬元，其他資產(chǎn)減少49.32萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。

三、政府采購支出情況
2019年度，部門政府采購支出總額59.38萬元，其中：政府采購貨物支出59.38萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額56.40萬元，占政府采購支出總額的94.98%。
四、部門績效自評情況
部門績效自評情況詳見附表（附表9—附表11）。
五、其他重要事項情況說明
按照市委、市政府機構(gòu)改革的要求，2019年曲靖市文化體育局文化職能與曲靖市旅游委員會合并成立為曲靖市文化和旅游局， 曲靖市文化體育局中的體育職能與曲靖市教育局合并成立曲靖市教育體育局，原曲靖市文化體育局和曲靖市旅游委員會自然撤銷。
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。
（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。
（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第五部分  名詞解釋
一、財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。
三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
四、其他收入：指預(yù)算單位在“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”之外取得的收入。
五、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后，按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補當(dāng)年收支缺口的資金。
六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
七、一般公共服務(wù)支出（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項）；指曲靖市自然資源和規(guī)劃局提供其他一般公共服務(wù)的支出。
八、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）：指曲靖市交通科學(xué)研究所用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。
（一）事業(yè)單位離退休（項）：指曲靖市交通科學(xué)研究所用于歸口管理事業(yè)單位離退休人員的經(jīng)費。
（二）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：指曲靖市交通科學(xué)研究所用于單位交納的基本養(yǎng)老保險費支出。
九、社會保障和就業(yè)支出（類）—其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）：指曲靖市交通科學(xué)研究所用于其他社會保障和就業(yè)支出；
十、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）：指曲靖市交通科學(xué)研究所用于機關(guān)、事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出。
（一）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：指曲靖市交通科學(xué)研究所用于所屬事業(yè)單位交納基本醫(yī)療保險的經(jīng)費。
（二）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出：指曲靖市交通科學(xué)研究所用于其他行政事業(yè)單位的醫(yī)療支出。
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理（款）城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理（項）：指曲靖市交通科學(xué)研究所用于保障機構(gòu)正常運行、開展城鄉(xiāng)規(guī)劃管理事務(wù)的支出。
十二、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會計制規(guī)定交納的所得稅以及從非財政撥款結(jié)余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金。
十三、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。
十四、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)發(fā)生的人員支出和公用支出。
十五、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。


附件曲靖市文化和旅游局部門決算公開表.xls

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監(jiān)督索引號53030006035701111