曲靖市強制隔離戒毒所部門2019年度部門決算

監(jiān)督索引號53030018047301000
 

 
目錄
   第一部分  曲靖市強制隔離戒毒所概況
   一、主要職能
   二、部門基本情況
   第二部分  2019年度部門決算表
   一、收入支出決算總表
   二、收入決算表
   三、支出決算表
   四、財政撥款收入支出決算總表
   五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
   六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
   七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
   八、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關運行經(jīng)費情況表
   第三部分  2019年度部門決算情況說明
   一、收入決算情況說明
   二、支出決算情況說明
   三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
   四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
   第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明
   一、機關運行經(jīng)費支出情況
   二、國有資產(chǎn)占有情況
   三、政府采購支出情況
   四、部門績效自評情況
   （一）項目支出績效自評/項目支出績效自評報告（表）
   （二）部門整體支出績效自評報告
   （三）部門整體支出績效自評表
   五、其他重要事項情況說明
   六、相關口徑說明
   第五部分  名詞解釋
 
 
 
 

一、主要職能
（一）主要職能
曲靖市強制隔離戒毒所主要承擔由公安機關決定的全市強制隔離戒毒人員的收治工作，并對戒毒人員進行教育矯治，戒除毒癮，回歸社會，為全市社會穩(wěn)定做出應有貢獻。
 
（二）2019年度重點工作任務介紹
2019年的主要任務是：2019年，曲靖市強制隔離戒毒所在市委、市政府的堅強領導下，在省司法廳和省戒毒局的指導幫助下，始終堅持“以人為本，科學戒毒，綜合矯治，關懷救助”的戒毒工作方針，扎實推進全國統(tǒng)一的司法行政戒毒模式，認真履行職責使命，銳意進取，扎實工作，維護場所安全穩(wěn)定，實現(xiàn)“六無”目標，圓滿完成了各項工作任務，為維護全市社會政治穩(wěn)定，建設平安法治曲靖做出來積極貢獻。
 
二、部門基本情況
（一）部門決算單位構成
納入曲靖市強制隔離戒毒所2019年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。
（二）部門人員和車輛的編制及實有情況 
曲靖市強制隔離戒毒所2019年末實有人員編制128人。其中：行政編制128人（含行政工勤編制8人），事業(yè)編制0人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員128人（含行政工勤人員8人），事業(yè)人員0人（含參公管理事業(yè)人員0人，其他人員0人。
離退休人員26人，其中：離休0人，退休26人。
實有車輛編制7輛，在編實有車輛6輛。
第二部分  2019年度部門決算表
（詳見附件）
 
第三部分  2019年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
曲靖市強制隔離戒毒所2019年度收入合計4,796.75萬元。其中：財政撥款收入4,469.64萬元，占總收入的93.18%；上級補助收入0萬元，占總收入的0%；事業(yè)收入0萬元，占總收入的0%；經(jīng)營收入0萬元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%；其他收入327.11萬元，占總收入的6.82%。與上年對比減少202.84萬元。主要原因是我所場所改造，收治學員人數(shù)下降，學員生活費隨之下降。
二、支出決算情況說明
曲靖市強制隔離戒毒所2019年度支出合計5,165.34萬元。其中：基本支出4,242.36萬元，占總支出的82.13%；項目支出922.98萬元，占總支出的17.87%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0萬元，占總支出的0%。與上年對比增加131.09萬元。主要原因是：干警及輔警人數(shù)增加，基本支出相應增加。 
 
（一）基本支出情況
2019年度用于保障曲靖市強制隔離戒毒所正常運轉的日常支出4,242.36萬元。與上年相比，增加310.98萬元。主要原因是干警及輔警人數(shù)增加。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的91.44%；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的8.56%。
（二）項目支出情況
2019年度用于保障曲靖市強制隔離戒毒所為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出922.98萬元。與上年對比，減少179.89萬元，因為2019年度所政設施建設費用減少。具體項目開支及開展工作情況如下：戒毒人員基本醫(yī)療保險支出12.04萬元，用于購買戒毒人員基本醫(yī)療保險；強戒學員解除路費7.71萬元，用于學員解除強制隔離時能安全及時回家的路費；五大中心改造補助經(jīng)費3.62萬元，用于維修改造五大中心；病殘吸毒人員救治費13.99萬元，用于病殘吸毒人員的救治；強戒人員教育經(jīng)費30萬元，用于強戒學員的理論學習，生產(chǎn)技能的學習培訓；危急重病人搶救治療費10.67萬元，用于危急重強戒學員的搶救治療費；戒毒所網(wǎng)絡信息和安防系統(tǒng)運行維護費用182.3萬元，用于全所網(wǎng)絡信息安全及維護；戒毒人員矯治區(qū)智能AB門建設251.18萬元，用于矯治區(qū)AB門建設；所政設施建設110萬元，用于所政設施改造；警犬馴養(yǎng)費21.39萬元，用于三只警犬的訓練器材、喂養(yǎng)狗糧；醫(yī)療設備購置109.64萬元，用于強制隔離戒毒所醫(yī)院設備購置；強制隔離戒毒人員被服費50萬元，用于購買強制隔離戒毒人員被服的購買；強戒人員調(diào)遣經(jīng)費15萬元，用于我所學員在省內(nèi)所間調(diào)遣所產(chǎn)生的費用；輔助管理人員、技術輔導員、關鍵要害崗位人員經(jīng)費15萬元，用于三崗人員工資；警察輔助經(jīng)費20萬元，用于學員外出就醫(yī)安保、處突、診斷評估等費用；償還基建借款15.8萬元，償還基建工程欠款；強制隔離戒毒人員醫(yī)療費30萬元，用于強制隔離戒毒人員的醫(yī)療物資采購；警用裝備經(jīng)費20萬元，用于采購單警裝備等訓練器材；艾滋病防治費3.78萬元，用于艾滋病病毒戒毒人員醫(yī)療；抗病毒治療常規(guī)檢測0.85萬元，用于艾滋病病毒檢測。
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
曲靖市強制隔離戒毒所2019年度一般公共預算財政撥款支出4,844.41萬元,占本年支出合計的93.79%。與上年相比，減少189.84萬元，主要原因為專項經(jīng)費減少。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
  1.一般公共服務（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
  2.外交（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
  3.國防（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
  4.公共安全（類）支出4,186.04萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的86.41%。主要用于行政運行，強之隔離戒毒人員生活及教育，所政設施建設和其他強制隔離戒毒支出；
  5.教育（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
  6.科學技術（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
  7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
  8.社會保障和就業(yè)（類）支出323.3萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的6.67%。主要用于基本養(yǎng)老保險繳費，職業(yè)年金繳費；
  9.衛(wèi)生健康（類）支出197.04萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的4.07%。主要用于重大公共衛(wèi)生專項，行政單元醫(yī)療保險費交納，公務員醫(yī)療補助交納，其他行政事業(yè)單元醫(yī)療支出；
  10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。  
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
  12.農(nóng)林水（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
  13.交通運輸（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
  14.資源勘探信息等（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
  15.商業(yè)服務業(yè)等（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
  16.金融（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
  17.援助其他地區(qū)（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
  18.自然資源海洋氣象等（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
  19.住房保障（類）支出138.03萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的2.85%。主要用于住房公積金的交納；
  20.糧油物資儲備（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
  21.災害防治及應急管理（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
  22.其他（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
  23.債務還本（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
  24.債務付息（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況
曲靖市強制隔離戒毒所2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預算為29.16萬元，支出決算為16.79萬元，完成預算的58%。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元，完成預算的0%；公務用車購置及運行費支出決算為13.94萬元，完成預算的60%；公務接待費支出決算為2.85萬元，完成預算的49%。2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是嚴格執(zhí)行市委、市政府的堅持厲行節(jié)約精神，堅持按規(guī)定按原則接待。
2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2018年減少8.88萬元，下降34.59%。其中：無因公出國（境）費支出；公務用車購置及運行費支出決算減少5.85萬元，下降29.55%；公務接待費支出決算減少3.03萬元，下降51.56%。2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因是嚴格執(zhí)行市委、市政府的堅持厲行節(jié)約精神，堅持按規(guī)定按原則接待。
(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況
2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，無因公出國（境）費支出；公務用車購置及運行維護費支出13.94萬元，占83.04%；公務接待費支出2.85萬元，占16.96%。具體情況如下：
1.因公出國（境）費支出0萬元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2. 公務用車購置及運行維護費支出13.94萬元。其中：
公務用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。
公務用車運行維護支出13.94萬元，開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為6輛。主要用于執(zhí)法執(zhí)勤所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。
3.公務接待費支出2.85萬元。其中：
國內(nèi)接待費支出2.85萬元（其中：外事接待費支出0萬元），共安排國內(nèi)公務接待99批次（其中：外事接待0批次），接待人次597人（其中：外事接待人次0人）。主要用于到單位調(diào)研、詢問學員、辦理戒毒人員調(diào)遣發(fā)生的接待支出。
國（境）外接待費支出0萬元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。
第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明
一、機關運行經(jīng)費支出情況
曲靖市強制隔離戒毒所2019年機關運行經(jīng)費支出310.55萬元，與上年對比減少11.15萬元，主要原因在于三公經(jīng)費下降，機關運行經(jīng)費相應減少。機關運行經(jīng)費主要用于日常公用經(jīng)費支出，包括辦公費、水電費、 印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2019年12月31日，曲靖市強制隔離戒毒所資產(chǎn)總額9076.12萬元，其中，流動資產(chǎn)1066.82萬元，固定資產(chǎn)2361.73萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程5505.19萬元，無形資產(chǎn)142.38萬元，其他資產(chǎn)0萬元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加5505.41萬元，其中;流動資產(chǎn)減少32.14萬元，固定資產(chǎn)增加32.36萬元,在建工程增加5505.19萬元，無形資產(chǎn)增加0萬元，報廢報損資產(chǎn)201項，賬面原值145.74萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入2.38萬元；出租房屋1426.18平方米，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入39.9萬元。 
 

 
三、政府采購支出情況
2019年度，部門政府采購支出總額399萬元,其中：政府采購貨物支出206萬元;政府采購工程支出178萬元;政府采購服務支出15萬元;授予中小企業(yè)合同金額399萬元，占政府采購支出總額的100%。
四、部門績效自評情況
部門績效自評情況表詳見附表（附表9-附表11）

• 其他重要事項情況說明

無
六、相關口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
（二）機關運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。
（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第五部分  名詞解釋
（一）財政補助收入：是指從財政部門取得的各類財政撥款，包括基本支出補助和項目支出補助。
（二）基本支出：指為保障機構正常運轉，完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。人員支出包括工資福利支出和對個人及家庭的補助，公用支出包括商品和服務支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
（三）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
(四）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營結余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。
（五）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營結余。不包括事業(yè)單位資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。
（六）機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參公管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（七）政府采購指國家各級政府為從事日常的政務活動或為了滿足公共服務的目的，采用國家財政性資金和政府借款購買貨物、工程和服務的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度。完善、合理的政府采購對社會資源的有效利用，提高財政資金的利用效果起到很大的作用，因而是財政支出管理的一個重要環(huán)節(jié)。
 
附件： 曲靖市強制隔離戒毒所2019年決算表

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監(jiān)督索引號53030018047301111