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曲靖市滇劇花燈劇非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護傳承展演中心2019年度部門決算
發(fā)布時間:2020-08-03 13:21:55 索引號： 文號: 來源：曲靖市文化和旅游局
曲靖市滇劇花燈劇非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護傳承展演中心
2019年度部門決算目錄
第一部分 曲靖市滇劇花燈劇非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護傳承展演中心概況2019年度部門決算目錄
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2019年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表
第三部分 2019年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
二、國有資產(chǎn)占有情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）項目支出績效自評/項目支出績效自評報告（表）
（二）部門整體支出績效自評報告
（三）部門整體支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 曲靖市滇劇花燈劇非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護傳承展演中心概況
一、主要職能
（一）主要職能
認真貫徹落實黨的文藝方針政策；保護、傳承、展演和發(fā)展滇劇、花燈劇地方劇種；創(chuàng)作、培育民族歌舞，整理加工優(yōu)秀舞臺藝術(shù)作品；挖掘、整理、開發(fā)民族民間文藝作品；開展公益性演出和送戲下鄉(xiāng)活動；組織開展表演、器樂等各種藝術(shù)人才培訓；指導基層文化工作等。
（二）2019年度重點工作任務(wù)介紹
1、建設(shè)高素質(zhì)演出隊伍，廣泛開展演出業(yè)務(wù)工作。做新時代“紅色文藝輕騎兵”，不斷推進文化惠民工作深入基層，持續(xù)進行公益性演出，送戲下鄉(xiāng)、送戲進廠礦、送戲進校園。
2、大型滇劇《趙五娘》作為精品打造，參加云南省文化和旅游廳主辦的“禮贊新中國·奮進新時代——第十五屆云南省新劇目展演”，于9月8日在云南藝術(shù)實驗劇場演出，主演朱惠芬獲“表演獎”。
3、完成大型花燈劇《布依人家》關(guān)于國家藝術(shù)基金資助項目的申報工作，為創(chuàng)作優(yōu)秀現(xiàn)實題材文藝精品而不斷努力。
4、加強學習，提高業(yè)務(wù)工作水平，不斷培養(yǎng)藝術(shù)人才。
5、積極推進創(chuàng)文工作，為創(chuàng)文助力增彩。
二、部門基本情況
（一）部門決算單位構(gòu)成
納入曲靖市滇劇花燈劇非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護傳承展演中心部門2019年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。為：曲靖市滇劇花燈劇非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護傳承展演中心。
（二）部門人員和車輛的編制及實有情況
曲靖市滇劇花燈劇非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護傳承展演中心部門2019年末實有人員編制123人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制123人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員111人（含參公管理事業(yè)人員0人），其他人員0人。
離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。
實有車輛編制2輛，在編實有車輛1輛。
第二部分 2019年度部門決算表
（詳見附件）
第三部分 2019年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
曲靖市滇劇花燈劇非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護傳承展演中心部門2019年度收入合計2,117.14萬元。其中：財政撥款收入2,058.44萬元，占總收入的97.23%；上級補助收入0萬元，占總收入的0%；事業(yè)收入0萬元，占總收入的0%；經(jīng)營收入0萬元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%；其他收入58.7萬元，占總收入的2.77%。2019年收入與上年對比增長0.69%，主要原因是：一般公共預(yù)算財政撥款因增資增人等因素較上年增加；其他收入因與相關(guān)部門聯(lián)合開展工作減少較上年減少。
二、支出決算情況說明
曲靖市滇劇花燈劇非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護傳承展演中心部門2019年度支出合計2,164.48萬元。其中：基本支出2,015.52萬元，占總支出的93.12%；項目支出148.96萬元，占總支出的6.88%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0萬元，占總支出的0%。2019年支出與上年對比增加1.45%，主要原因是：本年人員經(jīng)費因增資增人等因素較上年增加；項目支出因項目數(shù)量、金額較上年減少而減少。
（一）基本支出情況
2019年度用于保障曲靖市滇劇花燈劇非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護傳承展演中心機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出2,015.52萬元。2019年基本支出較上年增加2.05%，主要原因是：本年人員經(jīng)費因增資增人等因素較上年增加；日常公用經(jīng)費因與相關(guān)部門聯(lián)合開展工作較上年減少，業(yè)務(wù)用工作經(jīng)費減少及財政預(yù)算公用經(jīng)費人均定額遞減5%較上年減少，包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的92.85%；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的7.15%。
（二）項目支出情況
2019年度用于保障曲靖市滇劇花燈劇非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護傳承展演中心機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出148.96萬元。2019年項目支出與上年對比減少6%，主要原因是：本年預(yù)算安排項目數(shù)量減少、經(jīng)常性項目安排金額減少。具體項目開支及開展工作情況為：
1、曲財教[2018]]206號非稅收入返還經(jīng)費14.18萬元；
2、 曲財教[2019]37號政府采購“送戲下鄉(xiāng)”演出活動40萬元；
3、曲財教[2019]102號滇劇《趙五娘》參加云南省新劇節(jié)目展演20萬元；
4、曲財教[2019]167號參加云南省山茶花獎評選活動20萬元；
5、曲財教[2019]168號非稅收入返還經(jīng)費29.78萬元；
6、曲財教[2018]]160號文化惠民劇目創(chuàng)作及巡演25萬元。
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
曲靖市滇劇花燈劇非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護傳承展演中心部門2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出2,097.62萬元,占本年支出合計的96.91%。與上年對比增長2.77%,主要原因是本年在職人員崗位薪級變動、新參工5人、調(diào)出1人、調(diào)入1人調(diào)整預(yù)算合計增資35.61萬元，相應(yīng)調(diào)整養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險、住房公積金預(yù)算增加7.02萬元，養(yǎng)老保險繳費費率降低清算預(yù)算調(diào)減31.16萬元，退休1人死亡增撫恤費預(yù)算4.87萬元，職業(yè)年金計實2人增預(yù)算5.01萬元。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
2.外交（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
3.國防（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
4.公共安全（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
5.教育（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
6.科學技術(shù)（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出1,502.3萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的71.62%。主要用于藝術(shù)表演團體及其他文化體育與傳媒方面的支出；
8.社會保障和就業(yè)（類）支出372.42萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的17.75%。主要用于事業(yè)單位離退休、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出、機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出、死亡撫恤及其他社會保障和就業(yè)方面的支出；
9.衛(wèi)生健康（類）支出104.97萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的5%。主要用于事業(yè)單位醫(yī)療健康等方面的支出；
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
12.農(nóng)林水（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
13.交通運輸（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
14.資源勘探信息等（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
16.金融（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
17.援助其他地區(qū)（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
18.自然資源海洋氣象等（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
19.住房保障（類）支出117.94萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的5.62%。主要用于住房公積金方面的支出。
20.糧油物資儲備（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
21.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
22.其他（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
23.債務(wù)還本（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
24.債務(wù)付息（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況
曲靖市滇劇花燈劇非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護傳承展演中心部門2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為11萬元，支出決算為10.27萬元，完成預(yù)算的93.36%。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為4.33萬元，完成預(yù)算的86.68%；公務(wù)接待費支出決算為5.94萬元，完成預(yù)算的99%。2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因為我單位按照預(yù)算安排本年支出，嚴格控制不超預(yù)算。
2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2018年減少5.82萬元，下降36.16%。其中：因公出國（境）費支出決算0萬元，增長/下降0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算減少0.03萬元，下降-0.73%；公務(wù)接待費支出決算減少5.79萬元，下降49.35%。2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因為我單位按照新的接待管理辦法執(zhí)行，非公務(wù)接待及無接待函、無明細清單、無批復(fù)的公務(wù)接待一律不予報賬；2019年我單位嚴格遵守厲行節(jié)約原則嚴格控制公車運行成本。
(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況
2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出4.33萬元，占42.18%；公務(wù)接待費支出5.94萬元，占57.82%。具體情況如下：
1.因公出國（境）費支出0萬元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2. 公務(wù)用車購置及運行維護費支出4.33萬元。其中：
公務(wù)用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。
公務(wù)用車運行維護支出4.33萬元，開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于公務(wù)、排練、演出所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。
3.公務(wù)接待費支出5.94萬元。其中：
國內(nèi)接待費支出5.94萬元（其中：外事接待費支出0萬元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待253批次（其中：外事接待0批次），接待人次1,234人（其中：外事接待人次0人）。主要用于排練大型滇劇《趙五娘》參加云南省新劇目展演、以及云南省山茶花獎評選劇目，外請國內(nèi)、省內(nèi)專家駐曲指導排練期間發(fā)生的接待支出。
國（境）外接待費支出0萬元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
曲靖市滇劇花燈劇非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護傳承展演中心部門2019年機關(guān)運行經(jīng)費支出0萬元。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2019年12月31日，曲靖市滇劇花燈劇非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護傳承展演中心部門資產(chǎn)總額375.33萬元，其中，流動資產(chǎn)76.33萬元，固定資產(chǎn)凈值297.82萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)凈值1.18萬元，其他資產(chǎn)0萬元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少573.58萬元，其中;流動資產(chǎn)減少65.82萬元，固定資產(chǎn)原值增加4.5萬元、固定資產(chǎn)計提累計折舊512.68萬元、固定資產(chǎn)凈值減少508.17萬元，對外投資及有價證券增加（減少）0萬元，在建工程增加（減少）0萬元，無形資產(chǎn)原值增加1.18萬元、無形資產(chǎn)計提累計攤銷1.25萬元、無形資產(chǎn)凈值增加0.41萬元，其他資產(chǎn)增加（減少）0萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋2800平方米，賬面原值368.54萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入62.57萬元。
| 國有資產(chǎn)占有使用情況表 | |||||||||||||||
| 單位：萬元 | |||||||||||||||
| 項目 | 行次 | 資產(chǎn)總額 | 流動資產(chǎn) | 固定資產(chǎn)凈值 | 對外投資/有價證券 | 在建工程 | 無形資產(chǎn)凈值 | 其他資產(chǎn) | |||||||
| 小計 | 房屋構(gòu)筑物 | 車輛 | 單價200萬以上大型設(shè)備 | 其他固定資產(chǎn) | |||||||||||
| 欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||
| 合計 | 1 | 375.33 | 76.33 | 297.82 | 165.01 | 0 | 132.81 | 1.18 | 0 | ||||||
2.固定資產(chǎn)＝房屋構(gòu)筑物＋車輛＋單價200萬元以上大型設(shè)備＋其他固定資產(chǎn)
三、政府采購支出情況
2019年度，部門政府采購支出總額2.98萬元,其中：政府采購貨物支出2.98萬元;政府采購工程支出0萬元;政府采購服務(wù)支出0萬元;授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
四、部門績效自評情況
曲靖市滇劇花燈劇非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護傳承展演中心支出績效自評并入主管部門整體績效自評中。
五、其他重要事項情況說明
無
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。
（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。
（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第五部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。
三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
四、其他收入：指預(yù)算單位在“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”之外取得的收入。
五、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后，按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補當年收支缺口的資金。
六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
七、一般公共服務(wù)支出（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項）；指曲靖市自然資源和規(guī)劃局提供其他一般公共服務(wù)的支出。
八、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）：指曲靖市交通科學研究所用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。
（一）事業(yè)單位離退休（項）：指曲靖市交通科學研究所用于歸口管理事業(yè)單位離退休人員的經(jīng)費。
（二）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：指曲靖市交通科學研究所用于單位交納的基本養(yǎng)老保險費支出。
九、社會保障和就業(yè)支出（類）—其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）：指曲靖市交通科學研究所用于其他社會保障和就業(yè)支出；
十、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）：指曲靖市交通科學研究所用于機關(guān)、事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出。
（一）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：指曲靖市交通科學研究所用于所屬事業(yè)單位交納基本醫(yī)療保險的經(jīng)費。
（二）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出：指曲靖市交通科學研究所用于其他行政事業(yè)單位的醫(yī)療支出。
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理（款）城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理（項）：指曲靖市交通科學研究所用于保障機構(gòu)正常運行、開展城鄉(xiāng)規(guī)劃管理事務(wù)的支出。
十二、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會計制規(guī)定交納的所得稅以及從非財政撥款結(jié)余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金。
十三、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。
十四、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)發(fā)生的人員支出和公用支出。
十五、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
附件：曲靖市滇劇花燈劇非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護傳承展演中心2019年度部門決算.xls
滇公網(wǎng)安備
53030202000253號
