中共曲靖市委宣傳部2020年預(yù)算公開編制說明

監(jiān)督索引號53030018021100000
 
 
 中共曲靖市委宣傳部2020年預(yù)算公開目錄
 
第一部分 中共曲靖市委宣傳部2020年部門預(yù)算編制說明
第二部分 中共曲靖市委宣傳部2020年部門預(yù)算表
一、部門財務(wù)收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、部門財政撥款收支總體情況表
五、部門一般公共預(yù)算本級財力安排支出情況表
六、部門基本支出情況表
七、部門政府性基金預(yù)算支出情況表
八、財政撥款支出明細表（按經(jīng)濟科目分類）
九、部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表
十、市本級項目支出績效目標表（本次下達）
十一、市本級項目支出績效目標表（另文下達）
十二、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表
十三、部門政府采購情況表
 
 
 
中共曲靖市委宣傳部2020年部門預(yù)算編制說明
 
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
市委宣傳部是市委主管意識形態(tài)方面工作的綜合職能部門，主要職責(zé)是：
1、負責(zé)組織全市貫徹落實黨中央、省委宣傳思想文化工作重大方針政策和事業(yè)發(fā)展總體規(guī)劃，研究擬訂全市宣傳思想文化工作相關(guān)政策和事業(yè)發(fā)展規(guī)劃。
2、統(tǒng)籌協(xié)調(diào)全市黨的意識形態(tài)工作，貫徹落實黨中央、省委和市委關(guān)于意識形態(tài)工作決策部署，指導(dǎo)協(xié)調(diào)全市理論研究、理論學(xué)習(xí)、理論宣傳工作。
3、統(tǒng)籌負責(zé)規(guī)劃組織全市思想政治工作，分析研判和引導(dǎo)社會輿論，指導(dǎo)協(xié)調(diào)全市互聯(lián)網(wǎng)宣傳和信息內(nèi)容管理工作。
4、擬訂全市新聞出版業(yè)的管理政策并督促落實，管理新聞出版行政事務(wù);組織指導(dǎo)協(xié)調(diào)全市“掃黃打非”工作、全市軟件正版化工作。
5、負責(zé)統(tǒng)籌指導(dǎo)全市精神文明建設(shè)工作，全市農(nóng)村精神文明建設(shè)工作、全市思想道德建設(shè)工作、未成年人思想道德建設(shè)工作、誠信體系建設(shè)工作和全市志愿服務(wù)工作。
6、對全市廣播影視、文化藝術(shù)業(yè)改革發(fā)展研究提出政策建議，負責(zé)管理電影行政事務(wù)，指導(dǎo)協(xié)調(diào)推動群眾文化建設(shè)。
7、統(tǒng)籌協(xié)調(diào)全市對外宣傳工作，擬定全市重大問題對外宣傳口徑。統(tǒng)籌指導(dǎo)全市輿情信息工作，跟蹤了解、研究掌握宣傳輿情動態(tài)。
8、完成省委宣傳部和市委交辦的其他任務(wù)。
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
曲靖市委宣傳部內(nèi)設(shè)機構(gòu)9個，包括：辦公室、理論科、新聞科、宣傳科、文化科，出版版權(quán)科（市“掃黃打非”領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室）、文明辦綜合科、文明辦創(chuàng)建科、干部科。4個事業(yè)機構(gòu)：志愿者服務(wù)中心、未成辦、基層黨校教研室、電影管理站。
（三）重點工作概述
1、高舉偉大旗幟，強化理論武裝，持續(xù)深入學(xué)習(xí)宣傳貫徹習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想。一是抓好學(xué)習(xí)教育。二是抓好宣傳普及。三是抓好研究闡釋。
2、堅持正確導(dǎo)向，凝聚社會力量，牢牢掌握意識形態(tài)工作領(lǐng)導(dǎo)權(quán)。一是牢牢掌握意識形態(tài)工作領(lǐng)導(dǎo)權(quán)。二是鞏固壯大主流思想輿論。三是堅決打贏網(wǎng)上意識形態(tài)斗爭。
3、注重立德樹人，弘揚時代新風(fēng)，充分發(fā)揮社會主義核心價值觀引領(lǐng)作用。一是筑牢理想信念之基。二是塑造主流價值之魂。三是夯實尊德守德之本。四是弘揚時代文明之風(fēng)。
4、發(fā)展文化事業(yè)，繁榮文化產(chǎn)業(yè)，不斷滿足全市人民精神文化需求。一是提供更好地公共文化服務(wù)。二是推出更多的文化精品力作。三是推動文化產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。
5、提高外宣能力，展示良好形象，全面提升曲靖知名度美譽度。一是強化對外傳播能力。二是創(chuàng)新外宣方法手段。三是深化對外人文交流。
 
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2020年部門預(yù)算單位共5個。其中：財政全供給單位5個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位1個；參公管理事業(yè)單位1個；非參公管理事業(yè)單位3個。截至2019年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制53人，其中：行政編制 36人，事業(yè)編制17人。在職實有53人，其中： 財政全供養(yǎng) 53人，財政部分供養(yǎng)0人，非財政供養(yǎng)0人。
離退休人員 18人，其中： 離休 0人，退休 18人。
車輛編制1輛，實有車輛3輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2020年部門財務(wù)總收入 2891.10萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款2891.10萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。
與上年對比減少了775.54萬元，主要原因是項目減少，包括“曲靖號”高鐵列車冠名宣傳費、鄉(xiāng)村學(xué)校少年宮自建項目、《曲靖黨建》編輯部部門運行經(jīng)費等。
（二）財政撥款收入情況
2020年部門財政撥款收入 2891.10萬元，其中:本年收入2891.10萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款2891.10萬元（本級財力2891.10萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補償0萬元），政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0萬元。
與上年對比減少了775.53萬元，主要原因是項目減少，包括“曲靖號”高鐵列車冠名宣傳費、鄉(xiāng)村學(xué)校少年宮自建項目、《曲靖黨建》編輯部部門運行經(jīng)費等。
四、預(yù)算單位支出情況
2020年部門預(yù)算總支出 2891.10萬元。財政撥款安排支出 2891.10萬元，其中，基本支出1066.10萬元，與上年對比增加了98.44萬元，主要原因是機構(gòu)改革，曲靖市廣播局轉(zhuǎn)隸9人，調(diào)出4人，人員增加；項目支出1825萬元，與上年對比減少874萬元，主要原因是項目減少，包括“曲靖號”高鐵列車冠名宣傳費、鄉(xiāng)村學(xué)校少年宮自建項目、《曲靖黨建》編輯部部門運行經(jīng)費等。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
1、 2013301  一般公共服務(wù)支出-宣傳事務(wù)-行政運行805萬元，主要用于機關(guān)事業(yè)單位人員工資及日常工作開支。
2、 2080501  社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-行政單位離退休41.97萬元，主要用于離退休費。
3、 2080505  社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費81.82萬元，主要用于社會保障繳費支出。

 

4、2089901  社會保障和就業(yè)支出-其他社會保障和就業(yè)支出0.68萬元，主要用于其他社會保障和就業(yè)支出。

5、2101101  衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療49.28萬元，主要用于社會保障繳費支出。
6、 2101103  衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-公務(wù)員醫(yī)療補助支出22.37萬元、主要用于其他社會保障。
7、 2101199  衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出5.84萬元，主要用于社會保障繳費支出。
8、 2210201  住房保障支出-住房改革支出-住房公積金59.14萬元，主要用于交納住房公積金。
9、2013302一般行政管理事務(wù)支出1825萬元,主要用于部門各項目支出。
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況
本年財政撥款安排2891.10萬元（其中：基本支出1066.10萬元，項目支出1825萬元）

 

 

1、301工資福利支出 899.25 （其中：基本支出899.25萬元，項目支出0萬元）

基本工資222.87萬元（其中：基本支出222.87萬元，項目支出0萬元）

 

 

津貼補貼293.32萬元工資（其中：基本支出293.32萬元，項目支出0萬元）

 

獎金18.57萬元（其中：基本支出18.57萬元，項目支出0萬元）

績效工資 149.9萬元（其中：基本支出149.9萬元，項目支出0萬元）

機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費81.83萬元（其中：基本支出81.83萬元，項目支出0萬元）、

職工基本醫(yī)療保險繳費49.28萬元（其中：基本支出49.28萬元，項目支出0萬元）

公務(wù)員醫(yī)療補助繳費17.82萬元（其中：基本支出17.82萬元，項目支出0萬元）

其他社會保障繳費 6.52萬元（其中：基本支出6.52萬元，項目支出0萬元）

住房公積金59.14萬元（其中：基本支出59.14萬元，項目支出0萬元）

2、302 商品和服務(wù)支出123.67萬元（其中：基本支出123.67萬元，項目支出0萬元），

辦公經(jīng)費51.56萬元（其中：基本支出51.56萬元，項目支出0萬元），

培訓(xùn)費3.57萬元（其中：基本支出3.57萬元，項目支出0萬元），

會議費2.12萬元（其中：基本支出2.12萬元，項目支出0萬元），

接待費0.6萬元（其中：基本支出0.6萬元，項目支出0萬元），

公車運行維護費3.16萬元（其中：基本支出3.16萬元，項目支出0萬元），

福利費4.6萬元（其中：基本支出4.6萬元，項目支出0萬元）

商品和服務(wù)支出-工會費12.06萬元（其中：基本支出12.06萬元，項目支出0萬元），

其他交通費用46萬元（其中：基本支出46萬元，項目支出0萬元）。

3、303 對個人和家庭的補助43.18萬元（其中：基本支出43.18萬元，項目支出0萬元）。

退休費38.63萬元（其中：基本支出38.63萬元，項目支出0萬元）
醫(yī)療費補助4.55萬元（其中：基本支出4.55萬元，項目支出0萬元）
 4、302  商品和服務(wù)支出1825萬元（其中：項目支出1825萬元） 

30201 辦公費 1825萬元（其中：項目支出1825萬元）    

五、  市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
（一）列入市對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目情況
無
（二）與中央配套事項
無
（三）按既定政策標準測算補助事項
無
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目8個，采購預(yù)算資金42萬元。其中政府采購貨物預(yù)算42萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0 萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
                                                    
 中共曲靖市委宣傳部2020年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計為23.73萬元，較上年減少5.57萬元，下降19%。具體變動情況如下：
1、  因公出國（境）費用
中共曲靖市委宣傳部2020年因公出國（境）費預(yù)算為0萬元，較上年減少2萬元，下降100%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
 減少原因：中共曲靖市委宣傳部2020年沒有因公出國（境）情況，2019年預(yù)算出國人員2名，但沒有因公出國（境）。
2、 公務(wù)接待費預(yù)算
中共曲靖市委宣傳部2020年公務(wù)接待費預(yù)算為15.23萬元，較上年減少1.27萬元，下降7.7%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為200次，共計接待2000人次。
減少原因：貫徹落實中央八項規(guī)定精神，建立健全公務(wù)接待審批控制制度、接待清單制度。

3、公務(wù)用車購置及運行維護費

中共曲靖市委宣傳部2020年公務(wù)用車購置及運行維護費為8.5萬元，較上年減少2.3萬元，下降21.3%；其中：公務(wù)用車購置費0萬元，較上年增加0萬元，增長0%；公務(wù)用車運行維護費8.5萬元，較上年減少2.3萬元，下降21.3%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為3輛。

減少原因：無公務(wù)用車購置費，公車保有量能滿足日常工作，運行維護費節(jié)約使用，嚴格執(zhí)行“定點保險、定點維修、定點加油”規(guī)定，完善運行維護費的支出。
 八、重點項目預(yù)算績效目標情況

項目名稱：創(chuàng)健全國文明城市工作

項目目標：創(chuàng)健全國文明城市，提升市民文明程度，展示曲靖良好形象。

一級指標：產(chǎn)出指標、效益指標、滿意度指標。

二級指標：數(shù)量指標、社會效益指標、服務(wù)對象滿意度指標。

三級指標：全國文明城市創(chuàng)建；城市文明程度；市民滿意度。

指標值：1；優(yōu)、99%

績效指標值設(shè)定依據(jù)及數(shù)據(jù)來源：《全國文明城市測評體系》

九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1、財政撥款收入：指當(dāng)年從市級財政取得的財政撥款。
2、其他收入：指除上述財政撥款收入等資金來源以外的收入。
3、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
4、一般公共服務(wù)支出 ：指用于保障機構(gòu)正常運行、履行主要職能、開展市委宣傳部管理事務(wù)方面的支出。
5、住房保障支出：指按照國家、省和市政策規(guī)定為職工交納的住房公積金。
6、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
7、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
8、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
9、 “三公”經(jīng)費：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，納入市級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指市級部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
10、機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位運行用于購買貨物和服務(wù)的各項支出（用一般公共預(yù)算安排的基本支出中的“商品和服務(wù)支出）。包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、專用燃料費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
曲靖市委宣傳部2020年預(yù)算機關(guān)運行經(jīng)費共計123.67萬元，比去年的79.27萬元增加44.40萬元，增長56%，主要是因為在職人數(shù)增加6人，退休人數(shù)增加1人。主要用于：支付2020年產(chǎn)生的辦公經(jīng)費、印刷費、水費、電費、手續(xù)費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修維護費、勞務(wù)費、公務(wù)接待費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)用車運行維護費、車輛保險費、工會經(jīng)費、福利費、交納營業(yè)稅金及附加費、其他商品和服務(wù)支出等日常開支，以保證機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2019年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2019年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2019年度部門決算時一并公開部門截至2019年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。
 

 
監(jiān)督索引號53030018021100000

 附件1：曲靖市委宣傳部2020年預(yù)算編制表
附件2：曲靖市委宣傳部預(yù)算編制表和重點領(lǐng)域財政項目文本公開