曲靖市計劃生育協(xié)會2020年部門預(yù)算編制說明

監(jiān)督索引號53030014036300000
曲靖市計劃生育協(xié)會2020年預(yù)算公開目錄
 
第一部分 曲靖市計劃生育協(xié)會2020年部門預(yù)算編制說明
第二部分 曲靖市計劃生育協(xié)會2020年部門預(yù)算表
一、部門財務(wù)收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、部門財政撥款收支總體情況表
五、部門一般公共預(yù)算本級財力安排支出情況表
六、部門基本支出情況表
七、部門政府性基金預(yù)算支出情況表
八、財政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）
九、部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表
十、市本級項目支出績效目標(biāo)表（本次下達(dá)）
十一、市本級項目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十二、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十三、部門政府采購情況表
 
 
 
 
 
曲靖市計劃生育協(xié)會2020年部門預(yù)算編制說明
 
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
1.貫徹落實國家、省有關(guān)人口和計劃生育法律、法規(guī)和政策，協(xié)助政府推動人口和計劃生育工作。
2.宣傳優(yōu)生優(yōu)育、生殖健康、家庭保健等知識，倡導(dǎo)科學(xué)、文明、進(jìn)步的婚育觀念和健康的生活方式。
3.開展生殖健康咨詢、優(yōu)生優(yōu)育指導(dǎo)、計劃生育保險、計劃生育家庭幫扶和流動人口服務(wù)等，提高群眾健康素養(yǎng)和家庭發(fā)展能力。做好計劃生育困難家庭和特殊家庭的生活、生產(chǎn)、生育扶助和精神慰藉等服務(wù)。
4.反映會員訴求，維護(hù)會員和會員所聯(lián)系的廣大育齡群眾的合法權(quán)益。
5.加強組織建設(shè)、隊伍建設(shè)和陣地建設(shè)，為計劃生育協(xié)會事業(yè)發(fā)展提供保障。
6.完成省計劃生育協(xié)會和市委、市政府交辦的其他任務(wù)。
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
曲靖市計劃生育協(xié)會設(shè)2 個內(nèi)設(shè)機構(gòu)。
1.辦公室。負(fù)責(zé)文電、會務(wù)、機要、人事、檔案、財務(wù)、信息、統(tǒng)計、保密等工作；負(fù)責(zé)指導(dǎo)基層計劃生育協(xié)會組織建設(shè)和干部隊伍建設(shè)；負(fù)責(zé)組織開展群眾性宣傳教育活動；負(fù)責(zé)組織計劃生育協(xié)會有關(guān)培訓(xùn)工作。
2.家庭服務(wù)部。負(fù)責(zé)計劃生育協(xié)會有關(guān)項目的協(xié)調(diào)和聯(lián)系；負(fù)責(zé)計劃生育協(xié)會有關(guān)項目的組織實施與管理；負(fù)責(zé)有關(guān)計劃生育協(xié)會項目的實施情況進(jìn)行督導(dǎo)和評估；負(fù)責(zé)反映群眾訴求，維護(hù)計劃生育協(xié)會會員和群眾的合法權(quán)益。
3.曲靖市計劃生育協(xié)會事業(yè)編制6 名。設(shè)會長1名，由市級領(lǐng)導(dǎo)兼任，副會長1 名，正副科級領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)2 名。
（三）重點工作概述
1.持續(xù)學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想。把學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想作為首要政治任務(wù)，認(rèn)真學(xué)習(xí)領(lǐng)會四中全會精神，堅持開展主題教育整改，堅持用習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想武裝頭腦、指導(dǎo)實踐、推動工作。繼續(xù)教育引導(dǎo)廣大會員群眾聽黨話、跟黨走，以實際行動貫徹落實黨的路線、方針、政策，積極參與脫貧攻堅工作，為實現(xiàn)第一個“百年目標(biāo)”作出貢獻(xiàn)。
2.繼續(xù)鞏固加強協(xié)會組織建設(shè)。推進(jìn)市計生協(xié)2020年完成換屆工作。推進(jìn)市計生協(xié)改革方案的落實，不斷完善縣、鄉(xiāng)、村計生協(xié)組織建設(shè)，推進(jìn)全市計生協(xié)事業(yè)的轉(zhuǎn)型發(fā)展、創(chuàng)新發(fā)展。
3.進(jìn)一步做好宣傳倡導(dǎo)工作。深入開展群眾性宣傳教育活動，以多種形式廣泛宣傳新的生育政策、優(yōu)生優(yōu)育、生殖健康等知識，倡導(dǎo)健康生活方式。繼續(xù)開展別具特色、群眾喜聞樂見的宣傳服務(wù)活動。
4.進(jìn)一步做好基層群眾自治工作。按照基層計劃生育群眾自治“六好”和“會員之家”建設(shè)五有標(biāo)準(zhǔn)，加強基層計生協(xié)會制度、陣地、能力建設(shè)。
5.進(jìn)一步做好協(xié)會項目工作。通過各種項目，積極擴(kuò)大生育關(guān)懷領(lǐng)域，加大力度救助幫扶計劃生育困難家庭、計劃生育特殊家庭、流動人口、獨生子女、留守老人、婦女兒童、基層計劃生育工作者等弱勢群體。開展推進(jìn)創(chuàng)建幸福家庭、救助貧困母親、青少年性與生殖健康教育、生殖健康“三送六進(jìn)”服務(wù)、流動人口計劃生育服務(wù)管理、預(yù)防艾滋病、群眾自治、幸福工程等項目工作，擴(kuò)大項目受益人群，不斷提升計生協(xié)服務(wù)群眾的能力，不斷擴(kuò)大計生協(xié)的社會影響力和凝聚力。
6.抓好計生系列保險工作。繼續(xù)總結(jié)經(jīng)驗，完善各項制度，擴(kuò)大計生家庭意外傷害保險承保面，最大限度地保障廣大計生家庭投保戶的權(quán)益。同時，協(xié)同保險公司做好失獨家庭信息收集、核實、投保、理賠和監(jiān)管工作，將失獨家庭住院護(hù)理保險工作這項惠民實事抓實抓好。
7.加強計生協(xié)機關(guān)自身建設(shè)和協(xié)會隊伍能力建設(shè)。圍繞保持和增強政治性、先進(jìn)性、群眾性，不斷加強黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作，認(rèn)真學(xué)習(xí)和落實黨的各項政策，強化干部隊伍思想建設(shè)、組織建設(shè)、紀(jì)律建設(shè)和道德建設(shè)，著力建設(shè)一支忠誠干凈擔(dān)當(dāng)?shù)挠嬌鷧f(xié)干部隊伍。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2020年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全供給單位1個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位0個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位1個。截至2019年11月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制6人，其中：行政編制 0人，事業(yè)編制6人。在職實有7人，其中： 財政全供養(yǎng) 7人，財政部分供養(yǎng)0人，非財政供養(yǎng)0人。
離退休人員 0人，其中： 離休 0人，退休 0人。
車輛編制0輛，實有車輛0輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2020年部門財務(wù)總收入119.75萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款119.75萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。
與上年對比部門財務(wù)總收入增加11.4萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款增加11.4萬元（2019年部門財務(wù)總收入 108.35萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款108.35萬元）。主要原因分析：2019年8月根據(jù)曲人社復(fù)〔2019〕155號錄用曲靖市黨政儲備人才龍海莉，增加1人2020年工資福利、養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險、住房公積金等支出。
（二）財政撥款收入情況
2020年部門財政撥款收入119.75萬元，其中:本年收入119.75萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款119.75萬元（本級財力119.75萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補償0萬元），政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0萬元。
2020年部門財政撥款收入 119.75萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款119.75萬元。與上年對比財政撥款收入增加11.4萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款增加11.4萬元。主要原因分析：2019年8月根據(jù)曲人社復(fù)〔2019〕155號錄用曲靖市黨政儲備人才龍海莉，增加1人2020年工資福利、養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險、住房公積金等支出。
四、預(yù)算單位支出情況
2020年部門預(yù)算總支出119.75萬元。財政撥款安排支出 119.75萬元，其中，基本支出104.75萬元，與上年對比增加11.4萬元（2019年基本支出93.35萬元），主要原因分析：2019年8月根據(jù)曲人社復(fù)〔2019〕155號錄用曲靖市黨政儲備人才龍海莉，增加1人2020年工資福利、養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險、住房公積金等支出；項目支出15萬元，與上年一致（2019年項目支出15萬元）。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
 社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出9.64萬元，主要用于職工基本養(yǎng)老保險單位承擔(dān)部分繳費支出；
社會保障和就業(yè)支出—其他社會保障和就業(yè)支出—其他社會保障和就業(yè)支出0.4萬元，主要用于職工失業(yè)保險繳費；
衛(wèi)生健康支出—計劃生育事務(wù)—計劃生育機構(gòu)81.53萬元，主要用于職工工資福利、公用經(jīng)費等支出；
衛(wèi)生健康支出—計劃生育事務(wù)—計劃生育服務(wù)15萬元，主要用于項目支出；
衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—事業(yè)單位醫(yī)療5.8萬元，主要用于職工醫(yī)療保險繳費支出；
衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—其他行政事業(yè)單位醫(yī)療0.42萬元，主要用于職工工傷保險繳費支出；
住房保障支出—住房改革支出—住房公積金6.96萬元，主要用職工住房公積金支出。
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
 工資福利支出96.32萬元（其中基本支出96.32萬元）：基本工資26.64萬元 ，津貼補貼14.24萬元，獎金2.22萬元 ，績效工資29.99萬元 ，機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費9.64萬元，職工基本醫(yī)療保險繳費5.80萬元，其他社會保障繳費0.82萬元，住房公積金 6.96萬元。
商品和服務(wù)支出23.44萬元（其中基本支出8.44萬元，項目支出15萬元）：辦公費12.32 萬元（其中：基本支出5.32萬元，項目支出7萬元）、印刷費3萬元（其中：項目支出3萬元）、培訓(xùn)費1.43萬元（其中：基本支出1.43萬元）、工會經(jīng)費1.16 萬元（其中：基本支出1.16萬元）、福利費0.53 萬元（其中基本支出0.53萬元）、其他商品和服務(wù)支出5萬元（其中：項目支出5萬元）。
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
（一）列入市對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目情況
無。
（二）與中央配套事項
無。
（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項
無。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目5個，采購預(yù)算資金6.1萬，其中：政府采購貨物預(yù)算6.1萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0 萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
曲靖市計劃生育協(xié)會2020年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計2.8萬元，較上年減少0.2萬元，下降6.67%，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
曲靖市計劃生育協(xié)會2020年因公出國（境）費預(yù)算為0萬元，較上年減少0萬元，下降0%，共計安排因公出國（境）團(tuán)組0個，因公出國（境）0人次。
（二）公務(wù)接待費
曲靖市計劃生育協(xié)會2020年公務(wù)接待費預(yù)算為2.8萬元，較上年減少0.2萬元，下降6.67%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為50次，共計接待560人次。
減少原因：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定精神，曲靖市計劃生育協(xié)會厲行節(jié)約，控制“三公”經(jīng)費開支。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費
曲靖市計劃生育協(xié)會2020年公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費為0萬元，較上年減少0萬元，下降0%。其中：公務(wù)用車購置費0萬元，較上年減少0萬元，下降0%；公務(wù)用車運行維護(hù)費0萬元，較上年減少0萬元，下降0%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。
八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
曲靖市計劃生育協(xié)會2020年納入一般公共預(yù)算項目2個，財政預(yù)算安排15萬元，編制績效指標(biāo)2個，項目績效目標(biāo)編制率為100%。無重點項目預(yù)算。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.經(jīng)濟(jì)科目：是指政府支出按經(jīng)濟(jì)性質(zhì)和具體用途所作的一種分類科目，具體設(shè)類、款兩級。
2. 功能科目:是指政府支出按其主要職能活動所作的一種分類科目，主要反映政府活動的不同功能和政策目標(biāo)，具體設(shè)類、款、項三級。
3 .基本支出預(yù)算:是部門為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、行使單位職能、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計劃，內(nèi)容包括人員經(jīng)費支出和日常公用經(jīng)費支出兩部分。
4.項目支出預(yù)算：是部門為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出預(yù)算之外編制的年度項目支出計劃。
5.“三公”經(jīng)費：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，納入市級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指市級部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
6、機關(guān)運行經(jīng)費：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的除人員經(jīng)費以外的基本支出。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、培訓(xùn)費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
曲靖市計劃生育協(xié)會單位性質(zhì)為公益一類事業(yè)單位，無機關(guān)運行經(jīng)費安排。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2019年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2019年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2019年度部門決算時一并公開部門截至2019年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。
 
監(jiān)督索引號53030014036300111

附件1：曲靖市計劃生育協(xié)會2020年部門預(yù)算重點領(lǐng)域財政項目文本公開（點擊下載查看）

附件2：曲靖市計生育協(xié)會2020年部門預(yù)算表（點擊下載查看）