曲靖市計(jì)劃生育協(xié)會(huì)2019年度部門決算

監(jiān)督索引號(hào)53030014036301000
曲靖市計(jì)劃生育協(xié)會(huì)2019年度部門決算
                         目錄
第一部分 曲靖市計(jì)劃生育協(xié)會(huì)概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分  2019年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
第三部分 2019年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購(gòu)支出情況
四、部門績(jī)效自評(píng)情況
（一）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)/項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告（表）
（二）部門整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告
（三）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表
五、其他重要事項(xiàng)情況說明、
六、相關(guān)口徑說明
第五部分  名詞解釋
 
 
 
 
 
 
 
 
 
第一部分曲靖市計(jì)劃生育協(xié)會(huì)概況
一、主要職能
（一）主要職能
1、貫徹落實(shí)國(guó)家、省有關(guān)人口和計(jì)劃生育法律、法規(guī)和政策，協(xié)助政府推動(dòng)人口和計(jì)劃生育工作。
2、宣傳優(yōu)生優(yōu)育、生殖健康、家庭保健等知識(shí)，倡導(dǎo)科學(xué)、文明、進(jìn)步的婚育觀念和健康的生活方式。
3、開展生殖健康咨詢、優(yōu)生優(yōu)育指導(dǎo)、計(jì)劃生育保險(xiǎn)、計(jì)劃生育家庭幫扶和流動(dòng)人口服務(wù)等，提高群眾健康素養(yǎng)和家庭發(fā)展能力。做好計(jì)劃生育困難家庭和特殊家庭的生活、生產(chǎn)、生育扶助和精神慰藉等服務(wù)。
4、反映會(huì)員訴求，維護(hù)會(huì)員和會(huì)員所聯(lián)系的廣大育齡群眾的合法權(quán)益。
5、加強(qiáng)組織建設(shè)、隊(duì)伍建設(shè)和陣地建設(shè)，為計(jì)劃生育協(xié)會(huì)事業(yè)發(fā)展提供保障。
6、完成省計(jì)劃生育協(xié)會(huì)和市委、市政府交辦的其他任務(wù)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
曲靖市計(jì)劃生育協(xié)會(huì)機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)2個(gè)部（科級(jí)）：辦公室、家庭服務(wù)部。
本單位設(shè)置管理崗位6個(gè)。
單位領(lǐng)導(dǎo)崗位1個(gè)，6級(jí)職員，名稱是：曲靖市計(jì)劃生育協(xié)會(huì)副會(huì)長(zhǎng)。
內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)領(lǐng)導(dǎo)崗位2個(gè)。其中：7級(jí)職員崗位2個(gè)，名稱分別是：辦公室主任、家庭服務(wù)部部長(zhǎng)。
普通管理崗位9級(jí)職員崗位3個(gè)。
（三）2019年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹
1、深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想和黨的十九大精神。
2、積極推進(jìn)市計(jì)生協(xié)改革工作。
3、繼續(xù)加強(qiáng)組織建設(shè)。
4、計(jì)生基層群眾自治工作扎實(shí)開展。
5、青春健康教育穩(wěn)步開展。
6、計(jì)生特殊家庭幫扶工作深入開展。
7、流動(dòng)人口服務(wù)工作有效開展。
8、開展關(guān)愛留守兒童活動(dòng)。在會(huì)員活動(dòng)日期間，對(duì)師宗縣、馬龍區(qū)2所鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)學(xué)生進(jìn)行慰問，發(fā)放價(jià)值4萬余元的書包等文具。
9、計(jì)劃生育系列保險(xiǎn)工作持續(xù)推進(jìn)。
10、宣傳服務(wù)活動(dòng)豐富多彩。
二、部門基本情況
（一）部門決算單位構(gòu)成
納入曲靖市計(jì)劃生育協(xié)會(huì)2019年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)。
（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況
曲靖市計(jì)劃生育協(xié)會(huì)2019年末實(shí)有人員編制6人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制6人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員7人（含參公管理事業(yè)人員0人）。其他人員0人。
離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。
實(shí)有車輛編制0輛，在編實(shí)有車輛0輛。
第二部分  2019年度部門決算表
（詳見附件）
第三部分  2019年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
曲靖市計(jì)劃生育協(xié)會(huì)2019年度收入合計(jì)118.64萬元。其中：財(cái)政撥款收入118.64萬元，占總收入的100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占總收入的0%；事業(yè)收入0萬元（含教育收費(fèi)0萬元），占總收入的0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%；其他收入0萬元，占總收入的0%。與上年對(duì)比收入減少11.31萬元（2018年收入合計(jì)129.95萬元），主要原因分析2019年項(xiàng)目支出預(yù)算較少15萬元。
二、支出決算情況說明
曲靖市計(jì)劃生育協(xié)會(huì)2019年度支出合計(jì)118.79萬元。其中：基本支出97.24萬元，占總支出的81.86％；項(xiàng)目支出21.56萬元，占總支出的18.14％；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0萬元，占總支出的0％。與上年對(duì)比（1）基本支出增加7.29萬元（2018年基本支出決算數(shù)89.95萬元），增加比例8.10%，主要原因分析：主要原因分析：6人正常增加薪級(jí)工資，2019年8月根據(jù)曲人社復(fù)〔2019〕155號(hào)錄用曲靖市黨政儲(chǔ)備人才龍海莉，增加1人2019年8-12月年工資福利、養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)、住房公積金等支出。（2）項(xiàng)目支出減少18.48萬（2018年項(xiàng)目支出決算數(shù)40.04萬元），增減比例-46.15%，主要原因分析：2019年項(xiàng)目預(yù)算資金減少。
（一）基本支出情況
2019年度用于保障曲靖市計(jì)劃生協(xié)會(huì)機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出97.24萬元。與上年對(duì)比基本支出增加7.29萬元（2018年基本支出決算數(shù)89.95萬元），增加比例8.10%，主要原因分析：主要原因分析：6人正常增加薪級(jí)工資，2019年8月根據(jù)曲人社復(fù)〔2019〕155號(hào)錄用曲靖市黨政儲(chǔ)備人才龍海莉，增加1人2019年8-12月年工資福利、養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)、住房公積金等支出。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的92.25％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的7.75％。
（二）項(xiàng)目支出情況
2019年度用于保障曲靖市計(jì)劃生育協(xié)會(huì)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出18.16萬元。與上年對(duì)比減少21.88萬元,主要原因分析2019年財(cái)政撥款預(yù)算項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少15萬元，年初項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)資金支出比2018年減少6.88萬元。具體項(xiàng)目開支及開展工作情況：
1、繼續(xù)認(rèn)真開展基層計(jì)生群眾自治全國(guó)示范縣創(chuàng)建工作，市計(jì)生協(xié)投入5萬元。
2、 在曲靖醫(yī)學(xué)高等?？茖W(xué)校實(shí)施國(guó)家級(jí)和省級(jí)大學(xué)生青春健康教育項(xiàng)目，共投入資金4萬。
3、實(shí)施“讓青春陽光燦爛—職校生青春健康教育項(xiàng)目”。該項(xiàng)目在麒麟?yún)^(qū)文華街道學(xué)苑社區(qū)暨曲靖市職教園區(qū)實(shí)施。市衛(wèi)生健康委撥付項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)6萬元，市計(jì)生協(xié)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)配套4萬元，共10萬元。
4、在麒麟?yún)^(qū)、陸良縣啟動(dòng)國(guó)家級(jí)計(jì)生特殊家庭幫扶項(xiàng)目，對(duì)計(jì)劃生育特殊家庭進(jìn)行走訪慰問，并建立“暖心小屋”，為特殊家庭提供經(jīng)常性服務(wù)。國(guó)家、省、市計(jì)生協(xié)共投入資金30萬元。
5、開展關(guān)愛留守兒童活動(dòng)。在會(huì)員活動(dòng)日期間，對(duì)師宗縣、馬龍區(qū)2所鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)學(xué)生進(jìn)行慰問，發(fā)放價(jià)值4萬余元的書包等文具。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
曲靖市計(jì)劃生育協(xié)會(huì)2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出118.64萬元,占本年支出合計(jì)的99.87%。與上年對(duì)比收入減少11.31萬元（2018年收入合計(jì)129.95萬元），主要原因分析2019年項(xiàng)目支出預(yù)算減少15萬元。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1、社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出13.25萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的11.17%。主要用于社會(huì)保障和就業(yè)支出—人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)—一般行政管理事務(wù)3.4萬元，曲靖市黨政儲(chǔ)備人才龍海莉生活補(bǔ)助；社會(huì)保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出9.5萬元，職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；社會(huì)保障和就業(yè)支出—其他社會(huì)保障和就業(yè)支出—其他社會(huì)保障和就業(yè)支出0.5萬元，職工失業(yè)保險(xiǎn)繳費(fèi)。
2、衛(wèi)生健康支出（類）98.92萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的83.38%。主要用于：衛(wèi)生健康支出—衛(wèi)生健康管理事務(wù)—機(jī)關(guān)服務(wù)75.23萬元，職工工資福利、公用經(jīng)費(fèi)等支出；衛(wèi)生健康支出—公共衛(wèi)生—重大公共衛(wèi)生專項(xiàng)3萬元，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出；衛(wèi)生健康支出—計(jì)劃生育事務(wù)—其他計(jì)劃生育事務(wù)支出15萬元，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出；衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—事業(yè)單位醫(yī)療5.33萬元，職工醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)；衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—其他行政事業(yè)單位醫(yī)療0.36萬元。
3、住房保障（類）支出6.47萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.45%。主要用于住房保障支出—住房改革支出—住房公積金6.47萬元，職工住房公積金繳費(fèi)支出。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
曲靖市計(jì)劃生育協(xié)會(huì)2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為3萬元，支出決算為2.63萬元，完成預(yù)算的87.67%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為2.63萬元，完成預(yù)算的87.67%。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定精神，曲靖市計(jì)劃生育協(xié)會(huì)厲行節(jié)約，控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支。
2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2018年減少0.09萬元，下降3.31%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算減少0萬元，下降0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少0萬元，下降0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少0.09萬元，下降3.31%。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定精神，曲靖市計(jì)劃生育協(xié)會(huì)厲行節(jié)約，控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支。
(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況
2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬元，占0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元，占0%；公務(wù)接待費(fèi)支出2.63萬元，占100%。具體情況如下：
1、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
2、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元。其中：公務(wù)用車購(gòu)置支出0萬元，購(gòu)置車輛0輛。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出0萬元，開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
3、公務(wù)接待費(fèi)支出2.63萬元。其中：
國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出2.63萬元（其中：外事接待費(fèi)支出0萬元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待56批次（其中：外事接待0批次），接待人次540人（其中：外事接待人次0人）。主要用于工作洽談，報(bào)送項(xiàng)目材料、考察學(xué)習(xí)等發(fā)生的接待支出。
國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0萬元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。
第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
曲靖市計(jì)劃生育協(xié)會(huì)單位性質(zhì)為財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出安排。
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2019年12月31日，曲靖市計(jì)劃生育協(xié)會(huì)資產(chǎn)總額51.03萬元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)49.21萬元，固定資產(chǎn)4.81萬元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加8.22萬元，其中固定資產(chǎn)減少0萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。

填報(bào)說明：1.資產(chǎn)總額＝流動(dòng)資產(chǎn)＋固定資產(chǎn)＋對(duì)外投資+有價(jià)證券＋在建工程＋無形資產(chǎn)＋其他資產(chǎn)
2.固定資產(chǎn)＝房屋構(gòu)筑物＋車輛＋單價(jià)200萬元以上大型設(shè)備＋其他固定資產(chǎn)
三、政府采購(gòu)支出情況
2019年度，部門政府采購(gòu)支出總額0萬元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬元；政府采購(gòu)工程支出0萬元；政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。
四、部門績(jī)效自評(píng)情況
（一）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)/項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告（表）（詳見附表9）
項(xiàng)目概況：
項(xiàng)目名稱：計(jì)生基層群眾自治示范項(xiàng)目；項(xiàng)目資金：市級(jí)財(cái)政5萬元；項(xiàng)目支出明細(xì)：資料制作及印刷費(fèi)0.9萬元，“六上墻”制作費(fèi)1.35萬元，會(huì)員之家建設(shè)費(fèi)1.35萬元，宣傳服務(wù)活動(dòng)費(fèi)0.5萬元，辦公費(fèi)及會(huì)議支出 0.9萬元。
自評(píng)結(jié)論：根據(jù)機(jī)關(guān)各項(xiàng)目科室開展的自評(píng)情況和對(duì)全市各縣（市、區(qū)）項(xiàng)目督查情況，2019年度我單位較好的完成了年初設(shè)定的各項(xiàng)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)，評(píng)價(jià)結(jié)果為優(yōu)秀。
（二）部門整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告（詳見附表10）
部門基本情況
1、部門概況
（1）發(fā)揮黨委、政府與群眾之間橋梁紐帶作用，貫徹落實(shí)人口與計(jì)劃生育政策；
（2）向群眾宣傳人口理論、宣傳國(guó)家計(jì)劃生育方針政策和法律法規(guī)，傳播計(jì)劃生育和生殖健康等科學(xué)技術(shù)知識(shí)；
（3）協(xié)助社會(huì)力量，向群眾提供生產(chǎn)、生活、生育服務(wù)，發(fā)展人口福利事業(yè)，幫助群眾解決實(shí)行計(jì)劃生育的實(shí)際困難和后顧之憂；
（4）履行民主參與和民主監(jiān)督職能，反映群眾的意愿與要求，維護(hù)群眾的合法權(quán)益。
2、部門績(jī)效目標(biāo)的設(shè)立情況
項(xiàng)目產(chǎn)出指標(biāo)包含數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)，各項(xiàng)實(shí)現(xiàn)程度有較為明確的判定標(biāo)準(zhǔn)?？?jī)效指標(biāo)包括經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益和服務(wù)對(duì)象滿意度，指標(biāo)設(shè)定較為明確。
3、部門整體收支情況
曲靖市計(jì)劃生育協(xié)會(huì)2019年度收入118.64萬元。其中：財(cái)政撥款收入118.64萬元2019年度支出合計(jì)118.79萬元。其中：基本支出97.24萬元，項(xiàng)目支出21.56萬元。
4、部門預(yù)算管理制度建設(shè)情況
（1）充分重視績(jī)效管理工作，將其作為單位日常性工作來抓。并按要求成立了績(jī)效評(píng)價(jià)小組。（2）建立健全相關(guān)管理制度:預(yù)算管理內(nèi)部控制制度、收支管理內(nèi)部控制制度、采購(gòu)管理內(nèi)部控制制度、國(guó)有資產(chǎn)管理內(nèi)部控制制度、合同管理內(nèi)部控制制度。
績(jī)效自評(píng)工作情況
1、績(jī)效自評(píng)的目的
主要通過績(jī)效評(píng)估、績(jī)效跟蹤、績(jī)效評(píng)價(jià)、結(jié)果應(yīng)用等來激勵(lì)和改進(jìn)績(jī)效。
2、自評(píng)組織過程
（1）前期準(zhǔn)備
成立評(píng)價(jià)小組制定相關(guān)項(xiàng)目實(shí)施方案,設(shè)置調(diào)查問卷表等。
（2）組織實(shí)施
對(duì)相關(guān)項(xiàng)目資料實(shí)施情況逐項(xiàng)查核程序及相關(guān)資料的真實(shí)性、完整性、合法性、詳細(xì)核查會(huì)計(jì)記錄，通過現(xiàn)場(chǎng)勘察、問卷調(diào)查、詢問等程序，形成績(jī)效自評(píng)報(bào)告。
3、評(píng)價(jià)情況分析及綜合評(píng)價(jià)結(jié)論
強(qiáng)化完成工作的動(dòng)力，能夠更清晰的界定工作內(nèi)容與其需要達(dá)到的標(biāo)準(zhǔn)，強(qiáng)化自我認(rèn)知與自我發(fā)展，使管理活動(dòng)更加公平適宜，績(jī)效目標(biāo)管理更加明確。通過績(jī)效評(píng)估，績(jī)效跟蹤，績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果運(yùn)用等來激勵(lì)和改進(jìn)績(jī)效工作，使其達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。
存在的問題和整改情況
1、存在問題
（1）單位的預(yù)算計(jì)劃性不夠。
（2）項(xiàng)目支出實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃性不夠。
2、整改情況
（1）加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，完善管理制度。
（2）保證項(xiàng)目實(shí)施取得更好效果。
績(jī)效自評(píng)結(jié)果應(yīng)用
通過績(jī)效評(píng)估、績(jī)效跟蹤、績(jī)效評(píng)價(jià)、結(jié)果應(yīng)用等來激勵(lì)和改進(jìn)績(jī)效。
（三）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表（詳見附表11）
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
無
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。
（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
第五部分  名詞解釋
1、經(jīng)濟(jì)科目：是指政府支出按經(jīng)濟(jì)性質(zhì)和具體用途所作的一種分類科目，具體設(shè)類、款兩級(jí)。
2、 功能科目:是指政府支出按其主要職能活動(dòng)所作的一種分類科目，主要反映政府活動(dòng)的不同功能和政策目標(biāo)，具體設(shè)類、款、項(xiàng)三級(jí)。
3 、基本支出預(yù)算:是部門為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、行使單位職能、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)支出和日常公用經(jīng)費(fèi)支出兩部分。
4、項(xiàng)目支出預(yù)算：是部門為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出預(yù)算之外編制的年度項(xiàng)目支出計(jì)劃。
5、“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，納入市級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指市級(jí)部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
6、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
 
 
 
監(jiān)督索引號(hào)53030014036301111


附件：曲靖市計(jì)劃生育協(xié)會(huì)2019年度部門決算報(bào)表（點(diǎn)擊下載查看）
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