曲靖市衛(wèi)生健康委員會(huì)(本級)2019年度部門決算

曲靖市衛(wèi)生健康委員會(huì)(本級)部門2019年度部門決算
 
目錄
   第一部分  曲靖市衛(wèi)生健康委員會(huì)(本級)概況
   一、主要職能
   二、部門基本情況
   第二部分  2019年度部門決算表
   一、收入支出決算總表
   二、收入決算表
   三、支出決算表
   四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
   五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
   六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
   七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
   八、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
   第三部分  2019年度部門決算情況說明
   一、收入決算情況說明
   二、支出決算情況說明
   三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
   四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
   第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
   一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
   二、國有資產(chǎn)占有情況
   三、政府采購支出情況
   四、部門績效自評情況
   （一）項(xiàng)目支出績效自評/項(xiàng)目支出績效自評報(bào)告（表）
   （二）部門整體支出績效自評報(bào)告
   （三）部門整體支出績效自評表
   五、其他重要事項(xiàng)情況說明
   六、相關(guān)口徑說明
   第五部分  名詞解釋
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
第一部分  曲靖市衛(wèi)生健康委員會(huì)(本級)概況
一、主要職能
（一）主要職能
曲靖市衛(wèi)生健康委員會(huì)是曲靖市人民政府工作部門，為正處級，加掛曲靖市中醫(yī)藥管理局、曲靖市防治艾滋病局牌子。曲靖市老齡工作委員會(huì)的日常工作由曲靖市衛(wèi)生健康委員會(huì)承擔(dān)。
曲靖市衛(wèi)生健康委員會(huì)的主要職責(zé)是：
1.貫徹執(zhí)行國家和云南省有關(guān)衛(wèi)生健康事業(yè)發(fā)展的法律法規(guī)和方針政策，擬訂衛(wèi)生健康事業(yè)發(fā)展規(guī)劃計(jì)劃并組織實(shí)施。統(tǒng)籌規(guī)劃衛(wèi)生健康資源配置，指導(dǎo)區(qū)域衛(wèi)生健康規(guī)劃的編制和實(shí)施。加強(qiáng)衛(wèi)生健康人才隊(duì)伍建設(shè)。組織實(shí)施推進(jìn)衛(wèi)生健康基本公共服務(wù)均等化、普惠化、便捷化和公共資源向基層延伸等政策措施。
2.協(xié)調(diào)推進(jìn)深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革，研究提出深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革的建議。組織深化公立醫(yī)院綜合改革，推進(jìn)管辦分離，健全現(xiàn)代醫(yī)院管理制度，制定并組織實(shí)施推動(dòng)衛(wèi)生健康公共服務(wù)提供主體多元化、提供方式多樣化的政策措施，提出醫(yī)療服務(wù)價(jià)格政策的建議。
3.制定并組織落實(shí)疾病預(yù)防控制規(guī)劃以及嚴(yán)重危害人民健康公共衛(wèi)生問題的干預(yù)措施。負(fù)責(zé)衛(wèi)生應(yīng)急工作，組織指導(dǎo)突發(fā)公共衛(wèi)生事件的預(yù)防控制和各類突發(fā)公共事件的醫(yī)療衛(wèi)生救援。
4.組織擬訂并協(xié)調(diào)落實(shí)應(yīng)對人口老齡化政策措施，負(fù)責(zé)推進(jìn)老年健康服務(wù)體系建設(shè)和醫(yī)養(yǎng)結(jié)合工作。
5.貫徹落實(shí)國家藥物政策和國家基本藥物制度，開展藥品使用監(jiān)測、臨床綜合評價(jià)和短缺藥品預(yù)警，提出藥品價(jià)格政策和市內(nèi)藥品生產(chǎn)鼓勵(lì)扶持政策的建議。組織開展食品安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測評估。開展食品安全企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)備案工作。
6.負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的職業(yè)衛(wèi)生、放射衛(wèi)生、環(huán)境衛(wèi)生、學(xué)校衛(wèi)生、公共場所衛(wèi)生、飲用水衛(wèi)生等公共衛(wèi)生的監(jiān)督管理，負(fù)責(zé)傳染病防治監(jiān)督，健全衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督體系。牽頭《煙草控制框架公約》履約工作。
7. 制定醫(yī)療機(jī)構(gòu)、 醫(yī)療服務(wù)行業(yè)管理辦法并監(jiān)督實(shí)施，建立醫(yī)療服務(wù)評價(jià)和監(jiān)督管理體系。會(huì)同有關(guān)部門貫徹執(zhí)行衛(wèi)生健康專業(yè)技術(shù)人員資格標(biāo)準(zhǔn)。制定并組織實(shí)施醫(yī)療服務(wù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)和衛(wèi)生健康專業(yè)技術(shù)人員執(zhí)業(yè)規(guī)則、服務(wù)規(guī)范。
8.貫徹落實(shí)國家和云南省生育政策，負(fù)責(zé)計(jì)劃生育管理和服務(wù)工作，開展人口監(jiān)測預(yù)警，研究提出人口與家庭發(fā)展有關(guān)政策建議。
9.指導(dǎo)地方衛(wèi)生健康工作，指導(dǎo)基層醫(yī)療衛(wèi)生、婦幼健康服務(wù)體系和全科醫(yī)生隊(duì)伍建設(shè)。推進(jìn)衛(wèi)生健康科技創(chuàng)新發(fā)展。
10.貫徹落實(shí)國家和云南省中醫(yī)藥法律法規(guī)、規(guī)章政策。擬訂中醫(yī)藥發(fā)展總體規(guī)劃和目標(biāo)，負(fù)責(zé)綜合管理中醫(yī)（含中西醫(yī)結(jié)合、民族醫(yī)，下同）醫(yī)療、教育、科研、文化建設(shè)、對外交流合作等工作。參與擬訂中醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃。
11.建立健全艾滋病防治工作機(jī)制，加強(qiáng)宣傳教育，采取行為干預(yù)和關(guān)懷救助等措施，綜合防治艾滋病。
12.推進(jìn)曲靖市大健康產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，統(tǒng)籌實(shí)施醫(yī)養(yǎng)結(jié)合、醫(yī)體融合等健康政策，協(xié)調(diào)推進(jìn)健康曲靖建設(shè)工作。
13.負(fù)責(zé)市干部保健委員會(huì)確定對象的醫(yī)療保健工作，負(fù)責(zé)重要會(huì)議與重大活動(dòng)的醫(yī)療衛(wèi)生保障工作。
14.指導(dǎo)曲靖市計(jì)劃生育協(xié)會(huì)的業(yè)務(wù)工作。
15.完成省衛(wèi)生健康委員會(huì)、市委和市政府交辦的其他任務(wù)。
16.職能轉(zhuǎn)變。曲靖市衛(wèi)生健康委員會(huì)應(yīng)當(dāng)牢固樹立大衛(wèi)生、大健康理念，推動(dòng)實(shí)施健康曲靖建設(shè)，以改革創(chuàng)新為動(dòng)力，以促健康、轉(zhuǎn)模式、強(qiáng)基層、重保障為著力點(diǎn)，把以治病為中心轉(zhuǎn)變到以人民健康為中心上來，為人民群眾提供全方位全周期健康服務(wù)。一是更加注重預(yù)防為主和健康促進(jìn)，加強(qiáng)預(yù)防控制重大疾病工作，積極應(yīng)對人口老齡化，健全健康服務(wù)體系。二是更加注重工作重心下移和資源下沉，推進(jìn)衛(wèi)生健康公共資源向基層延伸、向農(nóng)村覆蓋、向邊遠(yuǎn)地區(qū)和生活困難群眾傾斜。三是更加注重提高服務(wù)質(zhì)量和水平, 推進(jìn)衛(wèi)生健康基本公共服務(wù)均等化、普惠化、便捷化。四是協(xié)調(diào)推進(jìn)深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革，加大公立醫(yī)院綜合改革力度，推進(jìn)管辦分離，推動(dòng)衛(wèi)生健康公共服務(wù)提供主體多元化、提供方式多樣化。五是主動(dòng)服務(wù)和融入云南省發(fā)展戰(zhàn)略，加快建設(shè)區(qū)域醫(yī)療衛(wèi)生中心，推動(dòng)衛(wèi)生健康事業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。
（二）2019年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹
一是完善醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)體系建設(shè)，著力構(gòu)建醫(yī)、防、康、護(hù)、養(yǎng)融合多元化發(fā)展的整合型衛(wèi)生健康服務(wù)體系。二是深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革。2019年，在全市范圍內(nèi)推進(jìn)縣域綜合醫(yī)改。推進(jìn)市級公立醫(yī)院綜合醫(yī)改。強(qiáng)化學(xué)科能力建設(shè)，提升大病、重病診斷治療水平；打造多層次、多樣化的衛(wèi)生健康服務(wù)；加快現(xiàn)代醫(yī)院管理制度建設(shè)；深化人事薪酬制度改革。協(xié)同市醫(yī)保局推進(jìn)醫(yī)保支付方式改革，深化藥品供應(yīng)保障制度改革。三是按照統(tǒng)一規(guī)劃、分步實(shí)施原則推進(jìn)區(qū)域醫(yī)療中心建設(shè)。四是認(rèn)真履行公共服務(wù)職能。加強(qiáng)公共衛(wèi)生防疫和重大傳染病防控；扎實(shí)開展禁毒防艾工作；力保母嬰安全，切實(shí)有效控制和降低“兩個(gè)死亡率”；積極應(yīng)對人口老齡化，加快建設(shè)居家社區(qū)機(jī)構(gòu)相協(xié)調(diào)，醫(yī)養(yǎng)康養(yǎng)相結(jié)合的養(yǎng)老服務(wù)體系；全力打好職業(yè)病防治攻堅(jiān)戰(zhàn)；大力開展健康教育與健康促進(jìn)工作，推進(jìn)《曲靖市全民健康生活方式行動(dòng)方案（2017—2025）年》落實(shí)。五是推進(jìn)衛(wèi)生項(xiàng)目建設(shè)，加快現(xiàn)有項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度，做實(shí)項(xiàng)目規(guī)劃，提升項(xiàng)目儲(chǔ)備質(zhì)量，為衛(wèi)生健康固定資產(chǎn)投資穩(wěn)定增長做好項(xiàng)目支撐，積極爭取更多項(xiàng)目和資金支持，有效改善基礎(chǔ)設(shè)施條件，完成年度固定資產(chǎn)投資任務(wù)和招商引資任務(wù)，謀劃一批健康產(chǎn)業(yè)重點(diǎn)招商引資項(xiàng)目，積極引入社會(huì)資本參與健康服務(wù)產(chǎn)業(yè)，編制招商“路線圖”“施工圖”，完善產(chǎn)業(yè)招商鏈。六是建立政府主導(dǎo)、分工協(xié)作、職責(zé)明確、科學(xué)有效的醫(yī)療衛(wèi)生行業(yè)綜合監(jiān)管制度。積極探索建立醫(yī)療機(jī)構(gòu)紅黑名單制度，規(guī)范醫(yī)療衛(wèi)生行業(yè)有關(guān)單位和個(gè)人的從業(yè)行為，營造誠實(shí)守信衛(wèi)生健康發(fā)展環(huán)境。七是全面落實(shí)《云南省健康扶貧30條措施》和《曲靖市健康脫貧攻堅(jiān)行動(dòng)實(shí)施方案》，做好深度貧困地區(qū)健康脫貧攻堅(jiān)工作，打好健康脫貧攻堅(jiān)戰(zhàn)。八是實(shí)施黨建引領(lǐng)工程，推動(dòng)全面從嚴(yán)治黨向基層延伸。全面加強(qiáng)系統(tǒng)黨的建設(shè)，強(qiáng)化黨的政治建設(shè)，強(qiáng)化黨風(fēng)廉政建設(shè)主體責(zé)任，認(rèn)真落實(shí)公立醫(yī)院黨委領(lǐng)導(dǎo)下的院長負(fù)責(zé)制，充分發(fā)揮黨組織把方向、管大局、做決策、促改革、保落實(shí)的“總開關(guān)”作用，狠抓反腐倡廉和醫(yī)德醫(yī)風(fēng)建設(shè)。
二、部門基本情況
（一）部門決算單位構(gòu)成
納入曲靖市衛(wèi)生健康委員會(huì)(本級)部門2019年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。2019年度部門決算編報(bào)單位為：曲靖市衛(wèi)生健康委員會(huì)（本級）。
（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況
曲靖市衛(wèi)生健康委員會(huì)(本級)部門2019年末實(shí)有人員編制XX人。其中：行政編制58人（含行政工勤編制2人），事業(yè)編制10人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員64人（含行政工勤人員2人），事業(yè)人員21人（含參公管理事業(yè)人員11人），其他人員0人，主要是：。
離退休人員2人。其中：離休2人，退休0人。
注：財(cái)政全額撥款的退休人員工資并入社保部門發(fā)放，故此未在此處反映。
實(shí)有車輛編制4輛，在編實(shí)有車輛11輛。
 
第二部分  2019年度部門決算表
（詳見附件）
 
第三部分  2019年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
曲靖市衛(wèi)生健康委員會(huì)(本級)部門2019年度收入合計(jì)4,040.21萬元。其中：財(cái)政撥款收入3,823.73萬元，占總收入的94.64%；上級補(bǔ)助收入0萬元，占總收入的0%；事業(yè)收入0萬元，占總收入的0%；經(jīng)營收入0萬元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%；其他收入216.48萬元，占總收入的5.36%。與上年對比收入增長43.45%，其中：財(cái)政撥款收入增長44.43%，其他收入增長1031.98%。主要原因分析：1. 2019年財(cái)政撥款收入包括中央和省級轉(zhuǎn)移支付資金，如：2019年撥入第一批省預(yù)算內(nèi)區(qū)域醫(yī)療衛(wèi)生中心前期工作經(jīng)費(fèi)1000萬元。2.根據(jù)曲機(jī)改發(fā)〔2018〕1號）、曲發(fā)〔2019〕6號文件精神，按照機(jī)構(gòu)改革有關(guān)要求，曲靖市老齡工作委員會(huì)辦公室職責(zé)2019年4月劃至曲靖市衛(wèi)生健康委，相關(guān)人員經(jīng)費(fèi)、日常公用經(jīng)費(fèi)及專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)均劃轉(zhuǎn)至曲靖市衛(wèi)生健康委員會(huì)。3. 其他收入為本級橫向撥款，具體明細(xì)如下：曲靖市財(cái)政局撥入疾病應(yīng)急救助基金978842.03元，曲靖市委組織部撥入年度定額包干獎(jiǎng)勵(lì)金15000元，曲靖市委宣傳部撥入文明家庭獎(jiǎng)勵(lì)金10000元，曲靖市委組織部撥入市委聯(lián)系專家評審工作經(jīng)費(fèi)14500元；非本級撥款如下：收到職業(yè)病鑒定工作經(jīng)費(fèi)16652.81元，省醫(yī)學(xué)會(huì)撥入醫(yī)師資格考試考務(wù)費(fèi)727550元，中國人口基金福利會(huì)撥入老年健康西部行經(jīng)費(fèi)80000元。
二、支出決算情況說明
曲靖市衛(wèi)生健康委員會(huì)(本級)部門2019年度支出合計(jì)3,185.18萬元。其中：基本支出1,974.23萬元，占總支出的61.98%；項(xiàng)目支出1,210.95萬元，占總支出的38.02%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補(bǔ)助支出共0萬元，占總支出的0%。與上年對比支出增長19.98%，其中：基本支出增長18.31%，項(xiàng)目支出增長22.82%。主要原因分析：1. 2019年財(cái)政撥款支出包括中央和省級轉(zhuǎn)移支付資金，如：2019年撥入第一批省預(yù)算內(nèi)區(qū)域醫(yī)療衛(wèi)生中心前期工作經(jīng)費(fèi)1000萬元。2.根據(jù)曲機(jī)改發(fā)〔2018〕1號）、曲發(fā)〔2019〕6號文件精神，按照機(jī)構(gòu)改革有關(guān)要求，曲靖市老齡工作委員會(huì)辦公室職責(zé)2019年4月劃至曲靖市衛(wèi)生健康委，相關(guān)人員經(jīng)費(fèi)、日常公用經(jīng)費(fèi)及專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)均劃轉(zhuǎn)至曲靖市衛(wèi)生健康委員會(huì)，由曲靖市衛(wèi)生健康委員會(huì)編報(bào)部門決算數(shù)據(jù)。3. 根據(jù)政府會(huì)計(jì)制度改革的要求列支本級橫向撥款，具體明細(xì)如下：曲靖市財(cái)政局撥入疾病應(yīng)急救助基金978842.03元，曲靖市委組織部撥入年度定額包干獎(jiǎng)勵(lì)金15000元，曲靖市委宣傳部撥入文明家庭獎(jiǎng)勵(lì)金10000元，曲靖市委組織部撥入市委聯(lián)系專家評審工作經(jīng)費(fèi)14500元；非本級撥款如下：收到職業(yè)病鑒定工作經(jīng)費(fèi)16652.81元，省醫(yī)學(xué)會(huì)撥入醫(yī)師資格考試考務(wù)費(fèi)727550元，中國人口基金福利會(huì)撥入老年健康西部行經(jīng)費(fèi)80000元。
（一）基本支出情況
2019年度用于保障曲靖市衛(wèi)生健康委員會(huì)(本級)機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出1,974.23萬元。與上年對比基本支出增長18.31%，主要原因分析：根據(jù)曲機(jī)改發(fā)〔2018〕1號）、曲發(fā)〔2019〕6號文件精神，按照機(jī)構(gòu)改革有關(guān)要求，曲靖市老齡工作委員會(huì)辦公室職責(zé)2019年4月劃至曲靖市衛(wèi)生健康委，相關(guān)人員經(jīng)費(fèi)、日常公用經(jīng)費(fèi)由曲靖市衛(wèi)生健康委員會(huì)列支并編報(bào)部門決算數(shù)據(jù)。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的91.69%；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的8.31%。基本支出人均小計(jì)23.23元，其中人員經(jīng)費(fèi)人均小計(jì)21.30元，日常公用經(jīng)費(fèi)人均小計(jì)1.93元。
（二）項(xiàng)目支出情況
2019年度用于保障曲靖市衛(wèi)生健康委員會(huì)(本級)機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出1,210.95萬元。與上年對比項(xiàng)目支出增長22.82%，主要原因分析：1. 2019年財(cái)政撥款支出包括中央和省級轉(zhuǎn)移支付資金，如：2019年撥入第一批省預(yù)算內(nèi)區(qū)域醫(yī)療衛(wèi)生中心前期工作經(jīng)費(fèi)1000萬元。2.根據(jù)曲機(jī)改發(fā)〔2018〕1號）、曲發(fā)〔2019〕6號文件精神，按照機(jī)構(gòu)改革有關(guān)要求，曲靖市老齡工作委員會(huì)辦公室職責(zé)2019年4月劃至曲靖市衛(wèi)生健康委，相關(guān)人員經(jīng)費(fèi)、日常公用經(jīng)費(fèi)及專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)均劃轉(zhuǎn)至曲靖市衛(wèi)生健康委員會(huì)，由曲靖市衛(wèi)生健康委員會(huì)編報(bào)部門決算數(shù)據(jù)。3. 根據(jù)政府會(huì)計(jì)制度改革的要求列支本級橫向撥款，具體明細(xì)如下：曲靖市財(cái)政局撥入疾病應(yīng)急救助基金978842.03元，曲靖市委組織部撥入年度定額包干獎(jiǎng)勵(lì)金15000元，曲靖市委宣傳部撥入文明家庭獎(jiǎng)勵(lì)金10000元，曲靖市委組織部撥入市委聯(lián)系專家評審工作經(jīng)費(fèi)14500元；非本級撥款如下：收到職業(yè)病鑒定工作經(jīng)費(fèi)16652.81元，省醫(yī)學(xué)會(huì)撥入醫(yī)師資格考試考務(wù)費(fèi)727550元，中國人口基金福利會(huì)撥入老年健康西部行經(jīng)費(fèi)80000元。
項(xiàng)目具體開展工作情況如下：
一般公共服務(wù)支出33.49萬元，衛(wèi)生健康支出1177.46萬元。
全國醫(yī)師資格考試項(xiàng)目嚴(yán)格按照國家醫(yī)師資格考試有關(guān)要求，認(rèn)真組織考務(wù)工作，完成考試報(bào)名現(xiàn)場審核、實(shí)踐技能考試、醫(yī)學(xué)綜合筆試、鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師資格考試、“一年兩試”試點(diǎn)等工作。醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革政策培訓(xùn)和工作督查項(xiàng)目按照省、市推進(jìn)醫(yī)改重點(diǎn)工作的要求，組織半年和年終深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革重點(diǎn)工作任務(wù)專項(xiàng)督查；按照省、市推進(jìn)醫(yī)改重點(diǎn)工作的要求，組織深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革政策培訓(xùn)。干部保健項(xiàng)目做好干部保健對象的醫(yī)療保健管理工作，開展衛(wèi)生防病和保健知識宣傳教育；組織制定市重點(diǎn)干部保健對象的醫(yī)療保健方案，并監(jiān)督、檢查實(shí)施情況；負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)重點(diǎn)干部保健對象重大疾病的診治、搶救、組織聯(lián)系專家會(huì)診和病人到市外的轉(zhuǎn)診工作；組織安排干部保健對象年度健康體檢；組織做好對干部保健對象門診、住院、疑難病會(huì)診、危重病搶救、日常醫(yī)療巡診等醫(yī)療保健工作。曲靖市重點(diǎn)傳染病防治及重大疾病預(yù)防控制項(xiàng)目開展傳染病防控，確保傳染病發(fā)病穩(wěn)中有降、總體可控；做好重點(diǎn)疾病防控，實(shí)現(xiàn)規(guī)劃目標(biāo)。加強(qiáng)疾控能力建設(shè)，做好健康扶貧疾病預(yù)防控制工作。開展以預(yù)防性滅鼠為主的鼠疫防治聯(lián)防工作，加強(qiáng)業(yè)務(wù)培訓(xùn)，有效防控鼠疫疫情發(fā)生，提升鼠疫防控能力，落實(shí)實(shí)驗(yàn)室生物安全措施；加強(qiáng)督導(dǎo)檢查，保證鼠疫聯(lián)防、疫區(qū)處置和疫情控制措施落實(shí)到位，保護(hù)公眾身體健康與生命安全，維護(hù)經(jīng)濟(jì)社會(huì)穩(wěn)定。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
曲靖市衛(wèi)生健康委員會(huì)(本級)部門2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3,052.16萬元,占本年支出合計(jì)的95.82%。與上年對比一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增長17.08%,主要原因分析1. 2019年財(cái)政撥款支出包括中央和省級轉(zhuǎn)移支付資金，如：2019年撥入第一批省預(yù)算內(nèi)區(qū)域醫(yī)療衛(wèi)生中心前期工作經(jīng)費(fèi)1000萬元。2.根據(jù)曲機(jī)改發(fā)〔2018〕1號）、曲發(fā)〔2019〕6號文件精神，按照機(jī)構(gòu)改革有關(guān)要求，曲靖市老齡工作委員會(huì)辦公室職責(zé)2019年4月劃至曲靖市衛(wèi)生健康委，相關(guān)人員經(jīng)費(fèi)、日常公用經(jīng)費(fèi)及專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)均劃轉(zhuǎn)至曲靖市衛(wèi)生健康委員會(huì)，由曲靖市衛(wèi)生健康委員會(huì)編報(bào)部門決算數(shù)據(jù)。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
  1.一般公共服務(wù)（類）支出95.47萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.13%。主要用于衛(wèi)生健康部門綜合發(fā)展考核獎(jiǎng)金的發(fā)放；
  2.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出406.75萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的13.33%。主要用于歸口管理行政事業(yè)單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的離退休人員費(fèi)用支出及職工工資性福利支出如養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)、職業(yè)年金等相關(guān)費(fèi)用支出；
  3.衛(wèi)生健康（類）支出2,453.73萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的80.39%。主要用于機(jī)關(guān)的基本支出（包括工資福利支出、商品服務(wù)支出及辦公設(shè)備購置等）及衛(wèi)生健康專項(xiàng)支出（包括重點(diǎn)?？平ㄔO(shè)支出、醫(yī)療服務(wù)能力提升專項(xiàng)支出、衛(wèi)生計(jì)生事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支出、公立醫(yī)院綜合改革專項(xiàng)支出、老齡事業(yè)專項(xiàng)支出等）；
 4.住房保障（類）支出96.21萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.15%。主要用于行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工交納的住房公積金；
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
曲靖市衛(wèi)生健康委員會(huì)(本級)部門2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為58.76萬元，支出決算為58.75萬元，完成預(yù)算的99.98%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為2.64萬元，完成預(yù)算的0%，因公出國（境）費(fèi)用年初未做預(yù)算安排；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為38.78萬元，完成預(yù)算的99.43%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為17.34萬元，完成預(yù)算的87.75%。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：嚴(yán)格執(zhí)行國家厲行節(jié)約的相關(guān)規(guī)定，控制單位經(jīng)費(fèi)開支，且隨著脫貧攻堅(jiān)工作的深入開展，為保障單位深入基層，了解民情，開展健康扶貧工作的需要，總結(jié)上年度工作經(jīng)驗(yàn)，結(jié)合本年度工作計(jì)劃，預(yù)算本年度公務(wù)接待支出，根據(jù)本年度工作安排，2019年公務(wù)接待相對減少，故此“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)大于決算數(shù)。。
2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2018年增加13.68萬元，增長30.35%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算減少1.31萬元，下降33.14%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算增加15.37萬元，增長65.66%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少0.38萬元，下降2.13%。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算變動(dòng)的主要原因：1.嚴(yán)格執(zhí)行國家厲行節(jié)約的相關(guān)規(guī)定，控制單位經(jīng)費(fèi)開支， 2019年公務(wù)接待相對減少，故此公務(wù)接待費(fèi)較上年減少。2. 根據(jù)曲機(jī)改發(fā)〔2018〕1號）、曲發(fā)〔2019〕6號文件精神，按照機(jī)構(gòu)改革有關(guān)要求，曲靖市老齡工作委員會(huì)辦公室職責(zé)2019年4月劃至曲靖市衛(wèi)生健康委員會(huì)，原曲靖市老齡委車輛劃轉(zhuǎn)至曲靖市衛(wèi)生健康委，且2019年掛鉤扶貧縣脫貧出列，健康扶貧督導(dǎo)工作頻繁，單位公務(wù)用車出勤率高。3. 李昌忠副主任赴烏干達(dá)監(jiān)督援烏醫(yī)療隊(duì)業(yè)務(wù)手續(xù)交接。
(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況
2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出2.64萬元，占4.5%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出38.78萬元，占65.99%；公務(wù)接待費(fèi)支出17.34萬元，占29.51%。具體情況如下：
1.因公出國（境）費(fèi)支出2.64萬元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)1人次。開展內(nèi)容包括：曲靖市衛(wèi)生健康委員會(huì)李昌忠副主任赴烏干達(dá)監(jiān)督援烏醫(yī)療隊(duì)業(yè)務(wù)手續(xù)交接。
2. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出38.78萬元。其中：
公務(wù)用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。2019年曲靖市衛(wèi)生健康委員會(huì)（本級）未購置公務(wù)用車。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出38.78萬元，開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為11輛。主要用于（相關(guān)工作范圍）所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出17.34萬元。其中：
國內(nèi)接待費(fèi)支出17.34萬元（其中：外事接待費(fèi)支出0萬元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待176批次（其中：外事接待0批次），接待人次2,889人（其中：外事接待人次0人）。主要用于開展衛(wèi)生大健康產(chǎn)業(yè)規(guī)劃和招商引資工作及曲靖市健康局委員會(huì)履行部門職能，迎接上級政府單位相關(guān)研討和督導(dǎo)工作等發(fā)生的接待支出。
國（境）外接待費(fèi)支出0萬元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。2019年曲靖市衛(wèi)生健康委員會(huì)（本級）無國（境）外接待費(fèi)支出。
第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
曲靖市衛(wèi)生健康委員會(huì)(本級)部門2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出126.94萬元，與上年對比機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出減少2.77%，均為行政單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。減少的主要原因：嚴(yán)格執(zhí)行國家厲行節(jié)約的相關(guān)規(guī)定，控制單位經(jīng)費(fèi)開支。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于維持單位的基本運(yùn)轉(zhuǎn)，主要用于差旅費(fèi)、郵電費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)及辦公經(jīng)費(fèi)等開支。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2019年12月31日，曲靖市衛(wèi)生健康委員會(huì)(本級)部門資產(chǎn)總額3965.74萬元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)1458.02萬元，固定資產(chǎn)3234.77萬元，對外投資及有價(jià)證券0.00萬元，在建工程0.00萬元，無形資產(chǎn)52.50萬元，其他資產(chǎn)0.00萬元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加460.73萬元，其中;流動(dòng)資產(chǎn)增加823.32萬元，固定資產(chǎn)增加364.46萬元,對外投資及有價(jià)證券無變動(dòng)，在建工程無變動(dòng)，無形資產(chǎn)增加52.50萬元，其他資產(chǎn)無增減變動(dòng)。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00萬元。

 
 
三、政府采購支出情況
2019年度，部門政府采購支出總額19.75萬元,其中：政府采購貨物支出19.75萬元;政府采購工程支出0.00萬元;政府采購服務(wù)支出0.00萬元;授予中小企業(yè)合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0.00%。
四、部門績效自評情況
部門績效自評情況表詳見附表（附表9-附表11）
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
無
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。
（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
第五部分  名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級財(cái)政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金填列在本項(xiàng)內(nèi)。
（五）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。
（七）結(jié)余分配：指單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。根據(jù)《關(guān)于事業(yè)單位提取專用基金比例問題的通知》（財(cái)教[2012]32號）規(guī)定，事業(yè)單位職工福利基金的提取比例，在單位年度非財(cái)政撥款結(jié)余的40%以內(nèi)確定，國家另有規(guī)定的從其規(guī)定。
（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。
（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。
（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員交納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。
（十六）對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映用于對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。



附件：曲靖市衛(wèi)生健康委員會(huì)（本級）2019年度部門決算表（點(diǎn)擊下載查看）