曲靖市衛(wèi)生健康委員會2019年度部門決算

監(jiān)督索引號53030014036101000
曲靖市衛(wèi)生健康委員會2019年度部門決算
 
目錄
   第一部分  曲靖市衛(wèi)生健康委員會概況
   一、主要職能
   二、部門基本情況
   第二部分  2019年度部門決算表
   一、收入支出決算總表
   二、收入決算表
   三、支出決算表
   四、財政撥款收入支出決算總表
   五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
   六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
   七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
   八、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表
   第三部分  2019年度部門決算情況說明
   一、收入決算情況說明
   二、支出決算情況說明
   三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
   四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
   第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
   一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
   二、國有資產(chǎn)占有情況
   三、政府采購支出情況
   四、部門績效自評情況
   （一）項目支出績效自評/項目支出績效自評報告（表）
   （二）部門整體支出績效自評報告
   （三）部門整體支出績效自評表
   五、其他重要事項情況說明
   六、相關(guān)口徑說明
   第五部分  名詞解釋
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
第一部分  曲靖市衛(wèi)生健康委員會概況
一、主要職能
（一）主要職能
曲靖市衛(wèi)生健康委員會是曲靖市人民政府工作部門，為正處級，加掛曲靖市中醫(yī)藥管理局、曲靖市防治艾滋病局牌子。曲靖市老齡工作委員會的日常工作由曲靖市衛(wèi)生健康委員會承擔。
曲靖市衛(wèi)生健康委員會的主要職責是：
1.貫徹執(zhí)行國家和云南省有關(guān)衛(wèi)生健康事業(yè)發(fā)展的法律法規(guī)和方針政策，擬訂衛(wèi)生健康事業(yè)發(fā)展規(guī)劃計劃并組織實施。統(tǒng)籌規(guī)劃衛(wèi)生健康資源配置，指導區(qū)域衛(wèi)生健康規(guī)劃的編制和實施。加強衛(wèi)生健康人才隊伍建設(shè)。組織實施推進衛(wèi)生健康基本公共服務(wù)均等化、普惠化、便捷化和公共資源向基層延伸等政策措施。
2.協(xié)調(diào)推進深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革，研究提出深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革的建議。組織深化公立醫(yī)院綜合改革，推進管辦分離，健全現(xiàn)代醫(yī)院管理制度，制定并組織實施推動衛(wèi)生健康公共服務(wù)提供主體多元化、提供方式多樣化的政策措施，提出醫(yī)療服務(wù)價格政策的建議。
3.制定并組織落實疾病預(yù)防控制規(guī)劃以及嚴重危害人民健康公共衛(wèi)生問題的干預(yù)措施。負責衛(wèi)生應(yīng)急工作，組織指導突發(fā)公共衛(wèi)生事件的預(yù)防控制和各類突發(fā)公共事件的醫(yī)療衛(wèi)生救援。
4.組織擬訂并協(xié)調(diào)落實應(yīng)對人口老齡化政策措施，負責推進老年健康服務(wù)體系建設(shè)和醫(yī)養(yǎng)結(jié)合工作。
5.貫徹落實國家藥物政策和國家基本藥物制度，開展藥品使用監(jiān)測、臨床綜合評價和短缺藥品預(yù)警，提出藥品價格政策和市內(nèi)藥品生產(chǎn)鼓勵扶持政策的建議。組織開展食品安全風險監(jiān)測評估。開展食品安全企業(yè)標準備案工作。
6.負責職責范圍內(nèi)的職業(yè)衛(wèi)生、放射衛(wèi)生、環(huán)境衛(wèi)生、學校衛(wèi)生、公共場所衛(wèi)生、飲用水衛(wèi)生等公共衛(wèi)生的監(jiān)督管理，負責傳染病防治監(jiān)督，健全衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督體系。牽頭《煙草控制框架公約》履約工作。
7. 制定醫(yī)療機構(gòu)、 醫(yī)療服務(wù)行業(yè)管理辦法并監(jiān)督實施，建立醫(yī)療服務(wù)評價和監(jiān)督管理體系。會同有關(guān)部門貫徹執(zhí)行衛(wèi)生健康專業(yè)技術(shù)人員資格標準。制定并組織實施醫(yī)療服務(wù)規(guī)范、標準和衛(wèi)生健康專業(yè)技術(shù)人員執(zhí)業(yè)規(guī)則、服務(wù)規(guī)范。
8.貫徹落實國家和云南省生育政策，負責計劃生育管理和服務(wù)工作，開展人口監(jiān)測預(yù)警，研究提出人口與家庭發(fā)展有關(guān)政策建議。
9.指導地方衛(wèi)生健康工作，指導基層醫(yī)療衛(wèi)生、婦幼健康服務(wù)體系和全科醫(yī)生隊伍建設(shè)。推進衛(wèi)生健康科技創(chuàng)新發(fā)展。
10.貫徹落實國家和云南省中醫(yī)藥法律法規(guī)、規(guī)章政策。擬訂中醫(yī)藥發(fā)展總體規(guī)劃和目標，負責綜合管理中醫(yī)（含中西醫(yī)結(jié)合、民族醫(yī)，下同）醫(yī)療、教育、科研、文化建設(shè)、對外交流合作等工作。參與擬訂中醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃。
11.建立健全艾滋病防治工作機制，加強宣傳教育，采取行為干預(yù)和關(guān)懷救助等措施，綜合防治艾滋病。
12.推進曲靖市大健康產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，統(tǒng)籌實施醫(yī)養(yǎng)結(jié)合、醫(yī)體融合等健康政策，協(xié)調(diào)推進健康曲靖建設(shè)工作。
13.負責市干部保健委員會確定對象的醫(yī)療保健工作，負責重要會議與重大活動的醫(yī)療衛(wèi)生保障工作。
14.指導曲靖市計劃生育協(xié)會的業(yè)務(wù)工作。
15.完成省衛(wèi)生健康委員會、市委和市政府交辦的其他任務(wù)。
16.職能轉(zhuǎn)變。曲靖市衛(wèi)生健康委員會應(yīng)當牢固樹立大衛(wèi)生、大健康理念，推動實施健康曲靖建設(shè)，以改革創(chuàng)新為動力，以促健康、轉(zhuǎn)模式、強基層、重保障為著力點，把以治病為中心轉(zhuǎn)變到以人民健康為中心上來，為人民群眾提供全方位全周期健康服務(wù)。一是更加注重預(yù)防為主和健康促進，加強預(yù)防控制重大疾病工作，積極應(yīng)對人口老齡化，健全健康服務(wù)體系。二是更加注重工作重心下移和資源下沉，推進衛(wèi)生健康公共資源向基層延伸、向農(nóng)村覆蓋、向邊遠地區(qū)和生活困難群眾傾斜。三是更加注重提高服務(wù)質(zhì)量和水平, 推進衛(wèi)生健康基本公共服務(wù)均等化、普惠化、便捷化。四是協(xié)調(diào)推進深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革，加大公立醫(yī)院綜合改革力度，推進管辦分離，推動衛(wèi)生健康公共服務(wù)提供主體多元化、提供方式多樣化。五是主動服務(wù)和融入云南省發(fā)展戰(zhàn)略，加快建設(shè)區(qū)域醫(yī)療衛(wèi)生中心，推動衛(wèi)生健康事業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。
（二）2019年度重點工作任務(wù)介紹
一是完善醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)體系建設(shè)，著力構(gòu)建醫(yī)、防、康、護、養(yǎng)融合多元化發(fā)展的整合型衛(wèi)生健康服務(wù)體系。二是深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革。2019年，在全市范圍內(nèi)推進縣域綜合醫(yī)改。推進市級公立醫(yī)院綜合醫(yī)改。強化學科能力建設(shè)，提升大病、重病診斷治療水平；打造多層次、多樣化的衛(wèi)生健康服務(wù)；加快現(xiàn)代醫(yī)院管理制度建設(shè)；深化人事薪酬制度改革。協(xié)同市醫(yī)保局推進醫(yī)保支付方式改革，深化藥品供應(yīng)保障制度改革。三是按照統(tǒng)一規(guī)劃、分步實施原則推進區(qū)域醫(yī)療中心建設(shè)。四是認真履行公共服務(wù)職能。加強公共衛(wèi)生防疫和重大傳染病防控；扎實開展禁毒防艾工作；力保母嬰安全，切實有效控制和降低“兩個死亡率”；積極應(yīng)對人口老齡化，加快建設(shè)居家社區(qū)機構(gòu)相協(xié)調(diào)，醫(yī)養(yǎng)康養(yǎng)相結(jié)合的養(yǎng)老服務(wù)體系；全力打好職業(yè)病防治攻堅戰(zhàn)；大力開展健康教育與健康促進工作，推進《曲靖市全民健康生活方式行動方案（2017—2025）年》落實。五是推進衛(wèi)生項目建設(shè)，加快現(xiàn)有項目建設(shè)進度，做實項目規(guī)劃，提升項目儲備質(zhì)量，為衛(wèi)生健康固定資產(chǎn)投資穩(wěn)定增長做好項目支撐，積極爭取更多項目和資金支持，有效改善基礎(chǔ)設(shè)施條件，完成年度固定資產(chǎn)投資任務(wù)和招商引資任務(wù)，謀劃一批健康產(chǎn)業(yè)重點招商引資項目，積極引入社會資本參與健康服務(wù)產(chǎn)業(yè)，編制招商“路線圖”“施工圖”，完善產(chǎn)業(yè)招商鏈。六是建立政府主導、分工協(xié)作、職責明確、科學有效的醫(yī)療衛(wèi)生行業(yè)綜合監(jiān)管制度。積極探索建立醫(yī)療機構(gòu)紅黑名單制度，規(guī)范醫(yī)療衛(wèi)生行業(yè)有關(guān)單位和個人的從業(yè)行為，營造誠實守信衛(wèi)生健康發(fā)展環(huán)境。七是全面落實《云南省健康扶貧30條措施》和《曲靖市健康脫貧攻堅行動實施方案》，做好深度貧困地區(qū)健康脫貧攻堅工作，打好健康脫貧攻堅戰(zhàn)。八是實施黨建引領(lǐng)工程，推動全面從嚴治黨向基層延伸。全面加強系統(tǒng)黨的建設(shè)，強化黨的政治建設(shè)，強化黨風廉政建設(shè)主體責任，認真落實公立醫(yī)院黨委領(lǐng)導下的院長負責制，充分發(fā)揮黨組織把方向、管大局、做決策、促改革、保落實的“總開關(guān)”作用，狠抓反腐倡廉和醫(yī)德醫(yī)風建設(shè)。
二、部門基本情況
（一）部門決算單位構(gòu)成
納入曲靖市衛(wèi)生健康委員會2019年度部門決算編報的單位共9個。其中：行政單位1個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個，其他事業(yè)單位7個。分別是：
1.曲靖市衛(wèi)生健康委員會（本級）
2.曲靖市疾病預(yù)防控制中心
3.曲靖市婦幼保健院
4.曲靖市衛(wèi)生健康委員會綜合行政執(zhí)法支隊
5.曲靖市中心血站
6.曲靖市第一人民醫(yī)院
7.曲靖市第二人民醫(yī)院
8.曲靖市第三人民醫(yī)院
9.曲靖市中醫(yī)醫(yī)院
（二）部門人員和車輛的編制及實有情況
曲靖市衛(wèi)生健康委員會2019年末實有人員編制2918人。其中：行政編制58人（含行政工勤編制2人），事業(yè)編制2371人（含參公管理事業(yè)編制60人）。在職在編實有行政人員64人（含行政工勤人員2人），事業(yè)人員2,854人（含參公管理事業(yè)人員60人）。其他人員3,780人，主要是委屬各單位同工同酬編外醫(yī)護人員及行政管理人員。
離退休人員90人。其中：離休15人，退休75人。
注：財政全額撥款的退休人員工資并入社保部門發(fā)放，故此未在此處反映。
實有車輛編制78輛，在編實有車輛78輛。
第二部分  2019年度部門決算表
（詳見附件）
 
第三部分  2019年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
曲靖市衛(wèi)生健康委員會2019年度收入合計342,850.97萬元。其中：財政撥款收入66,236.16萬元，占總收入的19.32%；上級補助收入0萬元，占總收入的0%；事業(yè)收入275,614.01萬元（含教育收費0萬元），占總收入的80.39%；經(jīng)營收入0萬元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%；其他收入1,000.8萬元，占總收入的0.29%。與上年對比增加46551.09萬元，增長15.20%。主要原因分析如下：按照機構(gòu)改革有關(guān)要求，曲靖市老齡委辦公室職責2019年4月劃至曲靖市衛(wèi)生健康委員會，其辦公室經(jīng)費支出納入2019年曲靖市衛(wèi)生健康委員會部門決算，故此致使2019年財政撥款收入增幅較大；2019年曲靖市婦幼保健院新院區(qū)完成建設(shè)并投入使用，且委屬各醫(yī)院注重醫(yī)療服務(wù)能力的提升，故此致使2019年事業(yè)收入較上年有所增長。
二、支出決算情況說明
曲靖市衛(wèi)生健康委員會2019年度支出合計306,957.36萬元。其中：基本支出256,078.22萬元，占總支出的83.42%；項目支出50,879.14萬元，占總支出的16.58%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0萬元，占總支出的0%。與上年對比增加30990.26萬元，增長11.23%。主要原因分析如下：按照機構(gòu)改革有關(guān)要求，曲靖市老齡委辦公室職責2019年4月劃至曲靖市衛(wèi)健委，其所有支出并入2019年曲靖市衛(wèi)健委部門決算，故此致使2019年支出增幅較大；2019年曲靖市中醫(yī)醫(yī)院開展新院區(qū)建設(shè)，根據(jù)建設(shè)進度支付了工程進度款，致使2019年項目支出增幅較大；為提升醫(yī)療服務(wù)能力，委屬各醫(yī)院加大對醫(yī)護專業(yè)技術(shù)人員的引進和培訓，并積極開展重點?？坪蛯W科建設(shè)，加大了各個方面的支出；2019年曲靖市衛(wèi)生健康委員會開展區(qū)域醫(yī)療衛(wèi)生中心，為保證項目順利實施，開展了各項前期工作。
（一）基本支出情況
2019年度用于保障曲靖市衛(wèi)生健康委員會機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出256,078.22萬元。與上年對比增加8838.71萬元，增長3.57%。主要原因分析：按照機構(gòu)改革有關(guān)要求，曲靖市老齡委辦公室職責2019年4月劃至曲靖市衛(wèi)健委，其所有支出并入2019年曲靖市衛(wèi)健委部門決算，故此致使2019年支出增幅較大。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的44.35%；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的55.65%?；局С鋈司?7.76萬元，其中人員經(jīng)費人均38.92萬元，日常公用經(jīng)費人均48.84萬元。
（二）項目支出情況
2019年度用于保障曲靖市衛(wèi)生健康委員會機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出50,879.14萬元。與上年對比增加22151.55萬元，增長77.11%。主要原因分析： 按照機構(gòu)改革有關(guān)要求，曲靖市老齡委辦公室職責2019年4月劃至曲靖市衛(wèi)健委，其所有專項支出并入2019年曲靖市衛(wèi)健委部門決算；2019年曲靖市中醫(yī)醫(yī)院開展新院區(qū)建設(shè)，根據(jù)建設(shè)進度支付了工程進度款，致使2019年項目支出增幅較大；為提升醫(yī)療服務(wù)能力，委屬各醫(yī)院加大對醫(yī)護專業(yè)技術(shù)人員的引進和培訓，并積極開展重點?？坪蛯W科建設(shè)，加大了各個方面的支出；2019年曲靖市衛(wèi)生健康委員會開展區(qū)域醫(yī)療衛(wèi)生中心，為保證項目順利實施，開展了各項前期工作。
具體項目開支及開展工作情況如下：
1.建檔立卡貧困人口家庭醫(yī)生簽約服務(wù)個人交納部分由財政全額補助項目及重大疾病專家救治費用509萬元，通過家庭醫(yī)生簽約服務(wù)基本能幫助患者解除病痛，貧困人口簽約后看病就醫(yī)實行“六定兩免四優(yōu)先”，定對象、定病種、定機構(gòu)、定費用、定專家，免掛號費、免門診診查費，優(yōu)先接診、優(yōu)先掛專家號、優(yōu)先檢查、優(yōu)先住院。
2.健康生活目的地建設(shè)及區(qū)域醫(yī)療中心重點學科建設(shè)項目補助資金100萬元，通過健康生活目的地建設(shè)及區(qū)域醫(yī)療中心重點學科建設(shè)整合曲靖市的醫(yī)療資源和養(yǎng)老資源，把曲靖市建設(shè)成為醫(yī)養(yǎng)結(jié)合的試點單位，提高醫(yī)療機構(gòu)?？扑?，提升醫(yī)療服務(wù)能力，為人民群眾健康提供衛(wèi)生保障。
3.基本公共衛(wèi)生服務(wù)均等化專項補助資金379萬元，通過全體居民免費提供基本公共衛(wèi)生服務(wù)，促進基本公共衛(wèi)生服務(wù)逐步均等化。將0-6歲兒童、孕產(chǎn)婦、65歲及以上老年人、高血壓和糖尿病患者、重性精神疾病患者、結(jié)核病患者列為重點人群，按照《國家基本公共衛(wèi)生服務(wù)規(guī)范》開展針對性的健康管理服務(wù)，具體服務(wù)包括：城鄉(xiāng)居民健康檔案管理服務(wù)、健康教育服務(wù)、預(yù)防接種服務(wù)、0-6歲兒童健康管理服務(wù)、孕產(chǎn)婦健康管理服務(wù)等。為轄區(qū)內(nèi)居住的孕產(chǎn)婦提供健康管理服務(wù)、老年人健康管理服務(wù)、慢性病患者健康管理服務(wù)、重性精神病患者健康管理服務(wù)。
4.鄉(xiāng)村醫(yī)生補助專項資金500萬元，建立穩(wěn)定長效的多渠道補償機制，加強村醫(yī)隊伍建設(shè)，穩(wěn)定村醫(yī)隊伍，認真做好基本醫(yī)療服務(wù)和基本公共衛(wèi)生服務(wù)，為人民群眾健康和生命安全提供衛(wèi)生保障。
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
曲靖市衛(wèi)生健康委員會2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出44,933.91萬元,占本年支出合計的14.64%。與上年對比增加23289.10萬元，增長107.60%。主要原因分析：按照機構(gòu)改革有關(guān)要求，曲靖市老齡委辦公室職責2019年4月劃至曲靖市衛(wèi)健委，其所有支出并入2019年曲靖市衛(wèi)健委部門決算；2019年開展區(qū)域醫(yī)療衛(wèi)生中心建設(shè)，為保證項目順利實施，開展了各項前期工作； 認真履行公共服務(wù)職能，加強公共衛(wèi)生防疫和重大傳染病防控；扎實開展禁毒防艾工作；力保母嬰安全，切實有效控制和降低“兩個死亡率”；積極應(yīng)對人口老齡化，加快建設(shè)居家社區(qū)機構(gòu)相協(xié)調(diào)，醫(yī)養(yǎng)康養(yǎng)相結(jié)合的養(yǎng)老服務(wù)體系；全力打好職業(yè)病防治攻堅戰(zhàn)等。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
  1.一般公共服務(wù)（類）支出99.11萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.22%。主要用于衛(wèi)生健康部門綜合發(fā)展考核獎金的發(fā)放；
  2.科學技術(shù)（類）支出152.71萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.34%。主要用于提升醫(yī)院醫(yī)療服務(wù)能力，加大對醫(yī)護人員的培訓和醫(yī)院科教支出；
  3.社會保障和就業(yè)（類）支出4,490.51萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的9.99%。主要用于歸口管理行政事業(yè)單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的離退休人員費用支出及職工工資性福利支出如養(yǎng)老保險費、職業(yè)年金等相關(guān)費用支出；
  4.衛(wèi)生健康（類）支出39,693.92萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的88.34%。主要用于行政事業(yè)單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出（包括工資福利支出、商品服務(wù)支出及辦公設(shè)備購置等）及衛(wèi)生健康專項支出（包括重點?？平ㄔO(shè)支出、醫(yī)療服務(wù)能力提升專項支出、衛(wèi)生計生事業(yè)發(fā)展專項轉(zhuǎn)移支出、公立醫(yī)院綜合改革專項支出、老齡事業(yè)專項支出等）；
  5.住房保障（類）支出497.67萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的1.11%。主要用于行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工交納的住房公積金。
四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況
曲靖市衛(wèi)生健康委員會2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為93.21萬元，支出決算為88.86萬元，完成預(yù)算的95.33%。其中：因公出國（境）費支出決算為2.64萬元，預(yù)算為0萬元；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為64.98萬元，完成預(yù)算的98.23%；公務(wù)接待費支出決算為21.23萬元，完成預(yù)算的78.63%。2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：嚴格執(zhí)行國家厲行節(jié)約的相關(guān)規(guī)定，控制單位經(jīng)費開支。
2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2018年減少10.35萬元，下降10.43%。其中：因公出國（境）費支出決算減少1.31萬元，下降33.16%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算增加1.38萬元，增長2.17%；公務(wù)接待費支出決算減少10.42萬元，下降32.94%。2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因：嚴格執(zhí)行國家厲行節(jié)約的相關(guān)規(guī)定，控制單位經(jīng)費開支。
(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況
2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出2.64萬元，占2.97%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出64.98萬元，占73.13%；公務(wù)接待費支出21.23萬元，占23.89%。具體情況如下：
1.因公出國（境）費支出2.64萬元，共安排因公出國（境）團組0個，累計1人次。開展內(nèi)容包括：曲靖市衛(wèi)生健康委員會副主任赴烏干達監(jiān)督援烏醫(yī)療隊業(yè)務(wù)手續(xù)交接。
2. 公務(wù)用車購置及運行維護費支出64.98萬元。其中：
公務(wù)用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。
公務(wù)用車運行維護支出64.98萬元，開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為30輛。主要用于機要通訊、衛(wèi)生應(yīng)急保障及公務(wù)出行所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。
3.公務(wù)接待費支出21.23萬元。其中：
國內(nèi)接待費支出21.23萬元（其中：外事接待費支出0萬元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待258批次（其中：外事接待0批次），接待人次3572人（其中：外事接待人次0人）。主要用于開展衛(wèi)生大健康產(chǎn)業(yè)規(guī)劃和招商引資工作及曲靖市健康局委員會履行部門職能，迎接上級政府單位相關(guān)研討和督導工作等發(fā)生的接待支出。
國（境）外接待費支出0萬元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。
第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
曲靖市衛(wèi)生健康委員會2019年機關(guān)運行經(jīng)費支出241.56萬元，其中行政單位機關(guān)運行經(jīng)費126.94萬元，參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位機關(guān)運行經(jīng)費114.62萬元，與上年對比減少10.68萬元，減幅4.23% ，減少的主要原因：嚴格執(zhí)行國家厲行節(jié)約的相關(guān)規(guī)定，控制單位經(jīng)費開支。部門機關(guān)運行經(jīng)費主要用于維持單位的基本運轉(zhuǎn)，主要用于差旅費、郵電費、水費、電費及辦公經(jīng)費等開支。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2019年12月31日，曲靖市衛(wèi)生健康委員會資產(chǎn)總額417382.12萬元，其中，流動資產(chǎn)128377.49萬元，固定資產(chǎn)121764.17萬元，對外投資及有價證券3060萬元，在建工程161823.88萬元，無形資產(chǎn)1880.48萬元，其他資產(chǎn)476.10萬元（長期待攤費用489.34萬元，待處理財產(chǎn)損益-13.24萬元）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加59803.07萬元，其中：流動資產(chǎn)減少9884.90萬元，固定資產(chǎn)增加7695.21萬元,對外投資及有價證券增加0.00萬元，在建工程增加61002.53萬元，無形資產(chǎn)增加990.23萬元，其他資產(chǎn)增加0萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。

 
補充：
填報說明：1.資產(chǎn)總額=流動資產(chǎn)+固定資產(chǎn)+對外投資+有價證券+在建工程+無形資產(chǎn)+其他資產(chǎn)
2.固定資產(chǎn)=房屋構(gòu)筑物+車輛+單價200萬元以上設(shè)備+其他固定資產(chǎn)
三、政府采購支出情況
2019年度，部門政府采購支出總額17893.18萬元,其中：政府采購貨物支出17366.54萬元;政府采購工程支出87.22萬元;政府采購服務(wù)支出439.42萬元。授予中小企業(yè)合同金額4466.57萬元，占政府采購支出總額的24.96%。
四、部門績效自評情況
部門績效自評情況表詳見附表（附表9-附表11）
五、其他重要事項情況說明
（一）曲靖市婦幼醫(yī)院其他車型的車輛共計5輛。其中：商務(wù)車一輛（云D.A3967），救護車三輛（云D.8N656、云D.AE616、云D.32109），計劃生育用車一輛（云D.53076）。
（二）曲靖市中心血站其他車型的車輛共計7輛。其中：送血車4輛，（云D XZ015、云D XZ016、云D XZ017、云D XZ107），采血車3輛（云D25955、云D 26191、云D43234）。
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。
（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。
（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第五部分  名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內(nèi)。
（五）用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。
（七）結(jié)余分配：指單位當年結(jié)余的分配情況。根據(jù)《關(guān)于事業(yè)單位提取專用基金比例問題的通知》（財教[2012]32號）規(guī)定，事業(yè)單位職工福利基金的提取比例，在單位年度非財政撥款結(jié)余的40%以內(nèi)確定，國家另有規(guī)定的從其規(guī)定。
（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。
（九）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
（十二）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
（十三）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員交納的各項社會保險費等。
（十四）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。
（十五）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
（十六）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
監(jiān)督索引號53030014036101111

附件：曲靖市衛(wèi)生健康委員會2019年度部門決算表（點擊下載查看）

/uploadfile/2024/0325/20240325085719239.xls