云南省曲靖市氣象局2019年度部門整體支出績效自評報告

    一、部門基本情況
    （一）部門概況
    曲靖市氣象局屬公益性事業(yè)單位，既是云南省氣象局下屬單位，又是曲靖市人民政府主管氣象工作的部門。承擔(dān)著轄區(qū)內(nèi)氣象工作的政府行政管理職能。財務(wù)管理實行雙重計劃管理體制，市財政預(yù)算每年定額補(bǔ)助部分人員經(jīng)費(fèi)，以及天氣預(yù)報、人工增雨防雹、新一代天氣雷達(dá)等項目經(jīng)費(fèi)。
    1.主要職責(zé)
    （1）負(fù)責(zé)全市氣象事業(yè)發(fā)展規(guī)劃的制定及氣象工作的組織實施；對全市的氣象活動進(jìn)行指導(dǎo)、監(jiān)督和行業(yè)管理。
    （2）組織指導(dǎo)全市氣象災(zāi)害防御工作；組織擬訂和實施全市的氣象災(zāi)害防御規(guī)劃；組織氣象災(zāi)害防御應(yīng)急管理工作；管理全市人工影響天氣工作，指導(dǎo)和組織人工影響天氣作業(yè)；指導(dǎo)城鄉(xiāng)氣象工作，組織推進(jìn)農(nóng)村氣象災(zāi)害防御體系和農(nóng)業(yè)氣象服務(wù)體系建設(shè)，組織指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）氣象工作站和氣象協(xié)理員、信息員隊伍建設(shè)。
    （3）組織管理全市雷電災(zāi)害防御工作，會同有關(guān)部門指導(dǎo)對可能遭受襲擊的建筑物、構(gòu)筑物和其它設(shè)施安裝的雷電災(zāi)害防護(hù)裝置的檢測工作；負(fù)責(zé)全市雷電災(zāi)害防護(hù)裝置的設(shè)計審核和竣工驗收；負(fù)責(zé)管理全市的施放氣球活動。
    （4）組織全市氣候資源的綜合調(diào)查、區(qū)劃，指導(dǎo)氣候資源的開發(fā)利用和保護(hù)，組織并審查重點建設(shè)工程、重大區(qū)域經(jīng)濟(jì)開發(fā)項目和城鄉(xiāng)建設(shè)規(guī)劃的氣候可行性論證和氣象災(zāi)害風(fēng)險評估。
    （5）負(fù)責(zé)全市的氣象臺站和氣象設(shè)施的組織建設(shè)和維護(hù)管理；組織管理全市氣象探測資料的采集、傳輸和匯交；依法保護(hù)氣象設(shè)施和探測環(huán)境；負(fù)責(zé)審查建設(shè)項目大氣環(huán)境影響評價所使用的氣象資料。
    （6）負(fù)責(zé)全市的氣象監(jiān)測、預(yù)報預(yù)警、公共服務(wù)管理工作；組織管理全市氣象信息的發(fā)布和傳播；組織重大活動、突發(fā)公共事件氣象保障工作；承擔(dān)重大突發(fā)公共事件預(yù)警信息發(fā)布系統(tǒng)建設(shè)及運(yùn)行維護(hù)。
    （7）組織開展氣象法制宣傳教育，負(fù)責(zé)監(jiān)督有關(guān)氣象法律法規(guī)的實施，對違反《中華人民共和國氣象法》等法律法規(guī)有關(guān)規(guī)定的行為依法進(jìn)行處罰，承擔(dān)有關(guān)行政訴訟；組織宣傳、普及氣象科學(xué)知識。
    （8）管理本級氣象部門內(nèi)部的計劃財務(wù)、人事勞動、隊伍建設(shè)、教育培訓(xùn)和業(yè)務(wù)建設(shè)；負(fù)責(zé)氣象部門雙重計劃財務(wù)體制的落實工作；負(fù)責(zé)黨的建設(shè)、精神文明和氣象文化建設(shè)。
    （9）承擔(dān)上級氣象主管機(jī)構(gòu)和本級人民政府交辦的其他事項。
    2.部門機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
    市氣象局內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)數(shù)4個，分別為辦公室（政策法規(guī)科）、人事科、計劃財務(wù)科（審計科）、業(yè)務(wù)科技科。直屬單位5 家，分別為氣象臺、人工影響天氣中心（天氣雷達(dá)站）、財務(wù)核算中心、氣象科技服務(wù)中心、氣象災(zāi)害防御技術(shù)中心。截至2019年末，有職工55人，其中：在職人員53人、離休人員2人。
    （二）部門績效目標(biāo)的設(shè)立情況
    按照科學(xué)規(guī)范、客觀公正、結(jié)果導(dǎo)向、執(zhí)行有效的原則，以編制預(yù)算時提出的2019年任務(wù)及措施為主要依據(jù)，結(jié)合“十三五”規(guī)劃、年初預(yù)算進(jìn)行梳理、歸納，從曲靖城市上中央臺天氣預(yù)報、重要天氣預(yù)警信息發(fā)布、新一代天氣雷達(dá)維護(hù)及防雷安全監(jiān)管等方面設(shè)置績效評價目標(biāo)，具體指標(biāo)為20個。詳見下表：

    （三）部門整體收支情況
     2019年市本級地方總收入1234.74萬元，其中：財政撥款收入1234.74萬元，占總收入的100%；無上級補(bǔ)助收入；無事業(yè)收入；無經(jīng)營收入；無附屬單位繳款收入；無其他收入。
2019年度決算總支出1344.16萬元（包含上年結(jié)轉(zhuǎn)109.43萬元）。其中：基本支出148.74萬元，占總支出的11.07％；項目支出1195.43萬元，占總支出的88.93％。
市本級項目支出含8個專項計劃項目，詳細(xì)情況如下：
    （1）重要天氣預(yù)警預(yù)報信息發(fā)布補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)25萬元，全用于全市人影信息、預(yù)警信息、重要天氣信息發(fā)布的信息傳輸。
    （2）新一代天氣雷達(dá)維護(hù)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)25萬元，主要用于保障曲靖新一代天氣雷達(dá)正常運(yùn)行所需支出。
    （3）曲靖城市上中央電視臺天氣預(yù)報節(jié)目經(jīng)費(fèi)876萬元，主要用于支付曲靖城市天氣預(yù)報（節(jié)目）形象宣傳委托業(yè)務(wù)費(fèi)。
    （4）防雷減災(zāi)安全監(jiān)管工作經(jīng)費(fèi)10萬元，主要用于防雷安全監(jiān)管員培訓(xùn)及監(jiān)管檢查辦公經(jīng)費(fèi)開支。
    （5）市級水利專項資金100萬元，主要用于水庫增雨炮彈購置、作業(yè)民兵培訓(xùn)費(fèi)及工資支出。
    （6）第二批中央抗旱資金50萬元，主要用于人工增雨防雹炮彈購置及作業(yè)設(shè)備購置。
    （7）省對下轉(zhuǎn)移支付人影經(jīng)費(fèi)97.33萬元（上年結(jié)轉(zhuǎn)），主要是用于人影平臺建設(shè)支出。
    （8）應(yīng)用技術(shù)研究與開發(fā)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)12.1萬元（上年結(jié)轉(zhuǎn)），主要用于單位安排的可研課題開支。
    （四）部門預(yù)算管理制度建設(shè)情況
    市氣象局成立了以局長為組長、分管副局長為副組長、機(jī)關(guān)科室負(fù)責(zé)人為成員的預(yù)算管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)全局項目支出預(yù)算管理工作。按照“誰使用、誰負(fù)責(zé)”的原則，明確各科室作為項目支出預(yù)算管理使用的責(zé)任主體，對項目預(yù)算的申報編制、執(zhí)行、管理、項目組織實施及績效評價負(fù)責(zé)。局計劃財務(wù)科定期對各科室項目預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，對項目執(zhí)行中存在的問題督促并及時進(jìn)行整改。項目實施完成后，按照《曲靖市財政局關(guān)于印發(fā)〈曲靖市市級部門財政支出績效自評暫行辦法〉的通知》（曲財預(yù)﹝2018﹞85號）要求對項目績效指標(biāo)的完成情況和項目支出結(jié)果進(jìn)行評價。
    市氣象局先后制定了《云南省曲靖市氣象局財務(wù)報銷管理辦法》、《云南省曲靖市氣象局機(jī)關(guān)公務(wù)用車管理辦法》、《云南省曲靖市氣象局公務(wù)接待管理暫行辦法》等文件明確了各種費(fèi)用控制標(biāo)準(zhǔn)、經(jīng)費(fèi)審批權(quán)限和經(jīng)費(fèi)報賬流程等，集中對預(yù)算執(zhí)行和管控進(jìn)行規(guī)范。
    二、績效自評工作情況
    （一）績效自評目的
    為進(jìn)一步提升績效管理水平，強(qiáng)化支出責(zé)任，提高市級財政資金在市氣象局自身建設(shè)和為地方經(jīng)濟(jì)建設(shè)中使用效益，通過立項情況、資金使用情況、實施管理情況、績效表現(xiàn)情況自我評價，了解資金使用是否達(dá)到了預(yù)期目標(biāo)、資金管理是否規(guī)范、資金使用是否有效，檢驗資金支出效率和效果。及時總結(jié)經(jīng)驗，改進(jìn)管理措施，不斷增強(qiáng)和落實績效管理責(zé)任，完善工作機(jī)制，有效提高資金管理水平和使用效益。
    （二）自評指標(biāo)體系     
    1.績效評價指標(biāo)
    根據(jù)《曲靖市財政局關(guān)于開展市本級2018年度財政支出績效評價工作的通知》（曲財績﹝2019﹞3號）、《曲靖市財政局關(guān)于印發(fā)〈曲靖市市級部門財政支出績效自評暫行辦法〉的通知》（曲財預(yù)﹝2018﹞85號）的規(guī)定，部門績效評價指標(biāo)體系共分4個一級指標(biāo)，包括投入、過程、產(chǎn)出、效果；1個二級指標(biāo)，包括目標(biāo)設(shè)定、預(yù)算配置、預(yù)算執(zhí)行、預(yù)算管理、資產(chǎn)管理、產(chǎn)出數(shù)量、產(chǎn)出質(zhì)量、產(chǎn)出時效、經(jīng)濟(jì)效益、社會效益、滿意度；41個三級指標(biāo)。詳見附件1。
    2.指標(biāo)分值權(quán)重
投入指標(biāo)權(quán)重占15%，過程指標(biāo)權(quán)重占20%，產(chǎn)出指標(biāo)權(quán)重占35%，效果指標(biāo)權(quán)重占30%。
    3.評價標(biāo)準(zhǔn)
評價標(biāo)準(zhǔn)分為四個等級：優(yōu)（得分≥90分）；良（80分≤得分＜90分）；中（60分≤得分＜80分）；差（得分＜60分）。
    （三）自評組織過程
    1.前期準(zhǔn)備：根據(jù)《曲靖市財政局關(guān)于印發(fā)<曲靖市市級部門財政支出績效自評暫行辦法>的通知》（曲財預(yù)[2018]85號）的要求，一是高度重視，加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，把績效考核工作作為當(dāng)前的一項重點工作來研究和部署。二是落實責(zé)任，強(qiáng)化考核任務(wù)落實，細(xì)化落實措施，做好工作謀劃和考評指標(biāo)跟蹤、監(jiān)控與問題整改。成立了預(yù)算績效自評工作領(lǐng)導(dǎo)小組，成剛（局長）任組長，陳堅（副局長）、袁家峰（副局長）、郭菊馨（紀(jì)檢組組長）任副組長，辦公室、財務(wù)科、業(yè)務(wù)科、氣象臺、人工影響天氣中心（雷達(dá)站）、氣象防災(zāi)減災(zāi)防御中心和氣象科技服務(wù)中心相關(guān)人員作為小組成員，切實加強(qiáng)對績效工作的組織領(lǐng)導(dǎo)。三是收集整理資料。評價小組收集了相關(guān)規(guī)章、制度、職責(zé)、工作計劃等各種資料。成立了項目支出績效評價工作組， 認(rèn)真收集評價所需的各類材料，圍繞績效目標(biāo)逐項核實，做好支出績效評價前期工作。
    2.組織實施：根據(jù)《曲靖市市級部門財政支出績效自評暫行辦法》和相關(guān)績效評價指標(biāo)體系的要求，績效評價小組開展自評工作，依據(jù)市財政局2019年度對我單位下達(dá)的資金文件、對2019年度部門決算報表、支出賬目進(jìn)行核查，收集相關(guān)資料，形成評價結(jié)論。  
    三、評價情況分析及綜合評價結(jié)論
    （一）評價情況分析
    1.投入情況分析
    投入方面包括目標(biāo)設(shè)定和預(yù)算配置。該項滿分15分，評價得分14分，得分率93%。
    （1）目標(biāo)設(shè)定合理，符合客觀實際，與部門中長期發(fā)展規(guī)劃相匹配，指標(biāo)清晰、完整。
    （2）預(yù)算配置較好，能有效支持單位重點工作目標(biāo)任務(wù)實現(xiàn)。
    2.過程情況分析
    過程方面包括預(yù)算執(zhí)行、預(yù)算管理、資產(chǎn)管理。該項滿分20分，評價得分19.21分，得分率96%。
    （1）預(yù)算執(zhí)行
    預(yù)算執(zhí)行從“預(yù)算完成率、預(yù)算調(diào)整率、預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度、結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)率、結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余變動率、政府采購執(zhí)行率”六個方面進(jìn)行評價。預(yù)算完成數(shù)1037萬元，預(yù)算數(shù)1037萬元，預(yù)算完成率100%。調(diào)整預(yù)算數(shù)197.74萬元，決算數(shù)1234.74萬元，預(yù)算調(diào)整率19.07%，調(diào)整數(shù)為未列入本部門預(yù)算的水利專項資金100萬、第二批中央抗旱資金50萬元及年終考核獎47.74萬元。預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度年終達(dá)到100%，無結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)。綜合以上數(shù)據(jù)看，市氣象局預(yù)算執(zhí)行較好。
    （2）預(yù)算管理
    預(yù)算管理上，財務(wù)管理制度較為健全，按有關(guān)規(guī)定公開相關(guān)預(yù)決算信息。資金使用合規(guī)性方面，項目支出依據(jù)比較充分；績效自評方面，成立了專門的績效自評小組，按照要求按時按質(zhì)完成績效自評。
    （3）資產(chǎn)管理
    市氣象局制定了完善的內(nèi)控制度，包括先后制定了《云南省曲靖市氣象局單位住房管理辦法》、《云南省曲靖市氣象局機(jī)關(guān)公務(wù)用車管理辦法》等，已制定的制度執(zhí)行有效，資產(chǎn)購置、領(lǐng)用、保管及日常維護(hù)符合規(guī)定程序，報批手續(xù)完整。資產(chǎn)安全性較高，固定資產(chǎn)使用效率達(dá)到100%。
    3.產(chǎn)出情況分析
    產(chǎn)出方面包括產(chǎn)出數(shù)量、產(chǎn)出質(zhì)量和產(chǎn)出時效。該項滿分35分，評價得分31分，得分率88.57%。
    產(chǎn)出數(shù)量上，完成全部目標(biāo)任務(wù)。已發(fā)布了兩種類型以上的氣象信息；已提供農(nóng)業(yè)、生活、出行等多方面的氣象信息；成功實現(xiàn)在CCTC-1、CCTV-新聞、CCTV-4、中央人民廣播電臺鄉(xiāng)村之聲、中國氣象頻道等5個頻道播出曲靖城市天氣預(yù)報；對80家企業(yè)進(jìn)行防雷設(shè)施檢查；按時完成了防雷安全檢查任務(wù)。
    產(chǎn)出質(zhì)量上，目標(biāo)完成情況較好。已對40萬定制用戶發(fā)送了氣象信息；保障了3000多決策手機(jī)用戶收到準(zhǔn)確的決策氣象信息；國家級自動站正點數(shù)據(jù)傳輸及時率、疑誤數(shù)據(jù)及時反饋率、自動土壤水分傳輸及時率達(dá)到省氣象局考核指標(biāo)；24小時晴雨預(yù)報準(zhǔn)確率在80%以上；曲靖城市天氣在中央臺《天氣預(yù)報》的收視率和預(yù)報覆蓋率無法在當(dāng)年達(dá)到15%和95%，此指標(biāo)為3年期考核指標(biāo)。防雷安全檢測報告合格率達(dá)到90%。
    產(chǎn)出時效上，目標(biāo)完成情況良好。氣象預(yù)警信息發(fā)布及時率達(dá)到90%；在中央臺06:55、07:55、08:54、08:55、09:05、12:27、12:30、12:54、13:05、21:05、21:58等不同時段播放曲靖城市天氣預(yù)報；已按時完成兩次防雷檢查。
    4.效果情況分析
    效果方面包括經(jīng)濟(jì)效益、社會效益和受益對象滿意度。該項滿分30分，評價得分30分，得分率100%。
    經(jīng)濟(jì)效益上，目標(biāo)完成情況良好。通過人工增雨防雹作業(yè)，實現(xiàn)了防護(hù)區(qū)內(nèi)受雹災(zāi)率<5%和增雨作業(yè)降雨量增加率>10%；保障企業(yè)防雷設(shè)施正常運(yùn)行，使企業(yè)不因雷擊產(chǎn)生停產(chǎn)停業(yè)情況發(fā)生。
    社會效益上，目標(biāo)完成情況良好。通過及時、準(zhǔn)確的氣象預(yù)報，實施人工增雨防雹作業(yè)、防雷安全監(jiān)管，在防災(zāi)減災(zāi)方面取得了明顯成效。
    滿意度指標(biāo)已完成，受益對象綜合滿意度超90%。
    （二）綜合評價結(jié)論
    曲靖市氣象局2019年部門整體支出績效評價綜合得分94.21分，等級為“優(yōu)”。一級指標(biāo)具體得分情況詳見下表：