曲靖市能源局2021年部門預(yù)算編制說明

監(jiān)督索引號(hào)53030012034300000

第一部分 曲靖市能源局2021年部門預(yù)算編制說明
　　第二部分 曲靖市能源局2021年部門預(yù)算財(cái)政項(xiàng)目文本
　　第三部分 曲靖市能源局2021年部門預(yù)算表
　　一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
　　二、部門收入預(yù)算表
　　三、部門支出預(yù)算表
　　四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
　　五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
　　六、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）
　　七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
　　八、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）
　　九、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）
　　十、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本級下達(dá)）
　　十一、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
　　十二、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
　　十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
　　十四、部門政府采購預(yù)算表
　　十五、政府購買服務(wù)預(yù)算表
　　十六、市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
　　十七、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
　　十八、新增資產(chǎn)配置表
 
 

 
　　一、基本職能及主要工作
　?。ㄒ唬┎块T主要職責(zé)
　?。?）貫徹執(zhí)行國家能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展和能源安全生產(chǎn)的方針政策和法律法規(guī)，擬訂能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃和產(chǎn)業(yè)政策并監(jiān)督實(shí)施。
　?。?）負(fù)責(zé)全市煤炭、電力、石油、天然氣、新能源等行業(yè)管理工作，研究提出全市能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和重大政策建議，制定煤炭、電力、石油、天然氣、新能源等行業(yè)管理制度并組織實(shí)施。在國家產(chǎn)業(yè)政策指導(dǎo)下組織擬訂加快能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展的具體政策措施，提出推進(jìn)能源產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和轉(zhuǎn)型升級，實(shí)現(xiàn)能源產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的意見或建議。
　?。?）按照規(guī)定權(quán)限負(fù)責(zé)能源行業(yè)企業(yè)準(zhǔn)入、建設(shè)項(xiàng)目核準(zhǔn)、項(xiàng)目設(shè)計(jì)審批（審核）、竣工驗(yàn)收監(jiān)管、危險(xiǎn)源鑒定、產(chǎn)能確認(rèn)的審核上報(bào)和審批。
　?。?）貫徹執(zhí)行能源產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)技術(shù)規(guī)范、規(guī)程和標(biāo)準(zhǔn)；組織能源產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新和科技進(jìn)步，推進(jìn)能源產(chǎn)業(yè)信息化工作；組織能源企業(yè)推廣應(yīng)用新產(chǎn)品、新技術(shù)、新設(shè)備。
　?。?）負(fù)責(zé)電力行政管理、電力需求管理、運(yùn)行監(jiān)管協(xié)調(diào)和電力行政執(zhí)法。
　?。?）組織能源行業(yè)的能源節(jié)約、資源綜合利用、環(huán)境保護(hù)、清潔生產(chǎn)、煤制燃料工作，承擔(dān)燃料乙醇行業(yè)管理、產(chǎn)業(yè)發(fā)展工作，推進(jìn)行業(yè)科技攻關(guān)和成果應(yīng)用推廣等工作。
　?。?）負(fù)責(zé)能源產(chǎn)業(yè)統(tǒng)計(jì)、預(yù)測預(yù)警、發(fā)布能源信息，負(fù)責(zé)能源運(yùn)行調(diào)節(jié)和運(yùn)行保障，參與研究全市能源消費(fèi)總量控制目標(biāo)建設(shè)，銜接能源生產(chǎn)建設(shè)和供需平衡。
　?。?）負(fù)責(zé)以煤礦應(yīng)急救援為主的能源行業(yè)應(yīng)急救援體系建設(shè)，按照能源生產(chǎn)安全事故應(yīng)急預(yù)案組織應(yīng)急演練。
　　（9）組織推進(jìn)能源產(chǎn)業(yè)招商引資工作，擬訂能源產(chǎn)業(yè)招商引資、兼并重組政策。
　?。?0）參與擬訂與能源有關(guān)的資源配置、財(cái)稅體制、生態(tài)環(huán)保及應(yīng)對氣候變化等政策。
　?。?1）承擔(dān)煤礦安全生產(chǎn)監(jiān)督管理責(zé)任，依法履行煤礦安全生產(chǎn)監(jiān)管執(zhí)法職責(zé)。負(fù)責(zé)石油、天然氣、電力、新能源等行業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作，監(jiān)督檢查縣（市、區(qū)）能源安全生產(chǎn)工作，參與能源生產(chǎn)安全事故應(yīng)急救援及事故調(diào)查處理工作；負(fù)責(zé)能源產(chǎn)業(yè)各行業(yè)特種作業(yè)人員的培訓(xùn)及監(jiān)督管理工作。
　　（12）完成省能源局和市委、市政府交辦的其他任務(wù)。
　　（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
　　本單位內(nèi)部機(jī)構(gòu)設(shè)有辦公室、能源投資科、綜合科、電力科、政策法規(guī)科、煤炭科、石油天然氣和新能源科、安全監(jiān)管科、環(huán)保節(jié)能和技術(shù)裝備科、機(jī)關(guān)黨委等10個(gè)科室委。下屬設(shè)4個(gè)事業(yè)單位，其中，3個(gè)全額撥款的事業(yè)單位：曲靖市煤礦安全監(jiān)管執(zhí)法支隊(duì)、曲靖礦山應(yīng)急救援指揮中心、曲靖市煤礦安全監(jiān)測監(jiān)控中心；1個(gè)自收自支的事業(yè)單位：曲靖市煤炭設(shè)計(jì)研究院。
　　（三）重點(diǎn)工作概述
單位年度涉及能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展、能源行業(yè)管理、能源安全監(jiān)管執(zhí)法、煤礦安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化示范礦井建設(shè)、能源固定資產(chǎn)投資、能源招商引資、煤礦安全信息化建設(shè)、煤炭轉(zhuǎn)型升級、化解過剩產(chǎn)能、煤礦項(xiàng)目審核審批等重點(diǎn)工作。
　　二、預(yù)算單位基本情況
　　我部門編制2021年部門預(yù)算單位共5個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位4個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位1個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個(gè)；參公管理事業(yè)單位0個(gè)；非參公管理事業(yè)單位3個(gè)。截至2020年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
　　在職人員編制91人，其中：行政編制 36人，事業(yè)編制55人。在職實(shí)有105人，其中：財(cái)政全額保障88人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障17人。
　　人員超編17人，其中：1.行政編制36人，實(shí)有39人，超編3人，超編原因是有工勤人員4人。2.財(cái)政全額供給非參公管理事業(yè)單位3個(gè)，編制35人，實(shí)有49人，超編14人，超編原因是引進(jìn)黨政儲(chǔ)備人才。3.自收自支單位1個(gè)，編制20人，實(shí)有17人。
　　離退休人員20人，其中：離休1人，退休19人。
　　車輛編制1輛，實(shí)有車輛1輛，另有3輛公務(wù)車已處理待下賬。
　　三、預(yù)算單位收入情況
　?。ㄒ唬┎块T財(cái)務(wù)收入情況
　　2021年部門財(cái)務(wù)總收入12656.77萬元，其中：一般公共預(yù)算收入2,199.52萬元，政府性基金預(yù)算收入4,843.49萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余5613.76萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，財(cái)政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補(bǔ)助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。 
與上年相比增加5474.28萬元，增長76.22%，主要原因是上年結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目資金5613.76萬元及煤炭行業(yè)化解過剩產(chǎn)能市級配套關(guān)閉礦井補(bǔ)助資金減少。
　?。ǘ┴?cái)政撥款收入情況
　　2021年部門財(cái)政撥款收入12,656.77萬元，其中：本年收入7,043.01萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入5,613.76萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款2,199.52萬元（本級財(cái)力1939.52萬元，專項(xiàng)收入0元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助260.00萬元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0元，上級補(bǔ)助0元，一般債券0元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款4,843.49萬元（本級財(cái)力4,843.49萬元，上級補(bǔ)助0元，專項(xiàng)債券0元），國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款0元。
　　與上年對比財(cái)政撥款收入增加5474.28萬元，增長76.22%，主要原因是中央、省項(xiàng)目資金年底結(jié)轉(zhuǎn)5,613.76萬元，分別是2020年清潔能源發(fā)展項(xiàng)目、2020年煤炭行業(yè)化解過剩產(chǎn)能獎(jiǎng)補(bǔ)項(xiàng)目、2020年應(yīng)急儲(chǔ)氣設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目、2020年煤礦安全改造項(xiàng)目。
　　四、預(yù)算單位支出情況
　　2021年部門預(yù)算總支出12,656.77萬元。財(cái)政撥款安排支出12,656.77萬元，其中：基本支出1,639.52萬元，與上年相比增加135.68萬元，增長9.02%，主要原因是：（1）增加10人的9個(gè)月的工資薪酬。（2）2020年10月招考黨政儲(chǔ)備人才10人。項(xiàng)目支出11,017.25萬元，今年預(yù)算比去年增加5425.14萬元，增長97.01%。主要原因是中央、省項(xiàng)目資金年底結(jié)轉(zhuǎn)5,613.76萬元。
　　(一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況
 　　功能科目分組，主要用于：
　　1.社會(huì)保障和就業(yè)支出187.51萬元。
　?。?）社會(huì)保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—行政單位離退休46.07萬元，主要用于行政單位保障離退休人員工資以及日常公用經(jīng)費(fèi)。
　　（2）社會(huì)保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—事業(yè)單位離退休9.75萬元；主要用于事業(yè)單位保障離退休人員工資以及日常公用經(jīng)費(fèi)。
　?。?）社會(huì)保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出128.99萬元，主要用于行政事業(yè)單位保障在職人員單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)。
　?。?）社會(huì)保障和就業(yè)支出—其他社會(huì)保障和就業(yè)支出—其他社會(huì)保障和就業(yè)支出2.70萬元，主要用于保障社會(huì)和就業(yè)方面的支出。
　　2.衛(wèi)生健康支出112.07萬元。
　　（1）衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—行政單位醫(yī)療82.69萬元，主要用于行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)。
　?。?）衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助21.47萬元，主要用于公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助交納。
　?。?）衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—其他行政單位醫(yī)療支出7.91萬元，主要用于其他行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出。
　　3.城鄉(xiāng)社區(qū)支出—國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出—城市建設(shè)支出4,843.49萬元，主要用于煤炭行業(yè)化解過剩產(chǎn)能市級配套獎(jiǎng)補(bǔ)資金的還本付息支出。
　　4.資源勘探信息等支出7420.46萬元。
　?。?）資源勘探工業(yè)信息等支出—資源勘探開發(fā)—行政運(yùn)行1,396.70萬元，主要用于行政事業(yè)單位在職職工的基本工作、津補(bǔ)貼等工資福利性支出。
　?。?）資源勘探工業(yè)信息等支出—資源勘探開發(fā)—一般行政管理事務(wù)6023.76萬元，主要用于煤礦安全生產(chǎn)購買第三方隱患排查專家服務(wù)、與中國礦大開展煤炭產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展戰(zhàn)略合作、維護(hù)市級煤礦信息化平臺(tái)、2020年清潔能源發(fā)展項(xiàng)目、2020年煤炭行業(yè)化解過剩產(chǎn)能獎(jiǎng)補(bǔ)項(xiàng)目、2020年應(yīng)急儲(chǔ)氣設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目、2020年煤礦安全改造項(xiàng)目、開展能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展和安全生產(chǎn)工作支出。
　　5.住房保障支出93.23萬元。
住房保障支出—住房改革支出—住房公積金93.23萬元，主要用于交納在職職工的住房公積金。
　?。ǘ┴?cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
經(jīng)濟(jì)科目分組（其中：基本支出1,639.52萬元，項(xiàng)目支出6173.76萬元，政府性基金預(yù)算支出4843.49萬元）。
　　1．基本支出1,639.52萬元；
　　（1）工資福利支出1,392.21萬元。
　?、?30101 工資福利支出－基本工資351.43萬元（其中：基本支出351.43萬元，項(xiàng)目支出0萬元）；
　?、?30102 工資福利支出－津貼補(bǔ)貼683.38萬元（其中：基本支出683.38萬元，項(xiàng)目支出0萬元）；
　　③ 30103 工資福利支出－獎(jiǎng)金29.29萬元（其中：基本支出29.29萬元，項(xiàng)目支出0萬元）；
　?、?30108 工資福利支出－機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)128.99萬元（其中：基本支出128.99萬元，項(xiàng)目支出0萬元）；
　?、?30110 工資福利支出－職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)77.69萬元（其中：基本支出77.69萬元，項(xiàng)目支出0萬元）；
　?、?30111 工資福利支出－公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)17.59萬元（其中：基本支出17.59萬元，項(xiàng)目支出0萬元）；
　?、?30112 工資福利支出－其他社會(huì)保障繳費(fèi)10.61萬元（其中：基本支出10.61萬元，項(xiàng)目支出0萬元）；
　?、?30113 工資福利支出－住房公積金93.23萬元（其中：基本支出93.23萬元，項(xiàng)目支出0萬元）。
　?。?）商品和服務(wù)支出178.72萬元；
　?、?30201 商品和服務(wù)支出－辦公費(fèi)340.33 萬元（其中：基本支出80.33 萬元，項(xiàng)目支出260.00萬元）；
　?、?30215 商品和服務(wù)支出－會(huì)議費(fèi)3.52萬元（其中：基本支出3.52萬元，項(xiàng)目支出0萬元）；
　?、?30216 商品和服務(wù)支出－培訓(xùn)費(fèi)5.65萬元（其中：基本支出5.65萬元，項(xiàng)目支出0萬元）；
　　④ 30227商品和服務(wù)支出－委托業(yè)務(wù)費(fèi)5,143.49 萬元（其中：基本支出5,143.49 萬元，項(xiàng)目支出0萬元）；
　?、?nbsp;30228 商品和服務(wù)支出－工會(huì)經(jīng)費(fèi)19.43萬元（其中：基本支出19.43萬元，項(xiàng)目支出0萬元）；
　　⑥30229 商品和服務(wù)支出－福利費(fèi)21.44萬元（其中：基本支出21.44萬元，項(xiàng)目支出0萬元）；
　?、?0231 商品和服務(wù)支出－公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.15萬元（其中：基本支出3.15萬元，項(xiàng)目支出0萬元）；
　?、?nbsp;30239 商品和服務(wù)支出－其他交通費(fèi)用45.21萬元（其中：基本支出45.21萬元，項(xiàng)目支出0萬元）。
　?、?0299 商品和服務(wù)支出－其他商品和服務(wù)支出5613.76萬元（其中：基本支出0萬元，項(xiàng)目支出5613.76萬元）。
　　（3）對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出68.58萬元。
　?、?30301 對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出－離休費(fèi)8.78萬元（其中：基本支出8.78萬元，項(xiàng)目支出0萬元）；
　　② 30302 對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出－退休費(fèi)41.08萬元（其中：基本支出41.08萬元，項(xiàng)目支出0萬元）；
　　③ 30305 對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出－生活補(bǔ)助9.84萬元（其中：基本支出9.84萬元，項(xiàng)目支出0萬元）；
　?、?30207 對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出－醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助8.88萬元（其中：基本支出8.88萬元，項(xiàng)目支出0萬元）。
　?。ㄈ┮话愎差A(yù)算支出情況
　　一般公共預(yù)算支出7813.28萬元，與上年相比增加5749.44萬元，增長278.58%，主要原因是：（1）增加10人的9個(gè)月的工資薪酬。（2）2020年10月招考黨政儲(chǔ)備人才10人。（3）中央、省項(xiàng)目資金年底結(jié)轉(zhuǎn)5,613.76萬元，分別是2020年清潔能源發(fā)展項(xiàng)目、2020年煤炭行業(yè)化解過剩產(chǎn)能獎(jiǎng)補(bǔ)項(xiàng)目、2020年應(yīng)急儲(chǔ)氣設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目、2020年煤礦安全改造項(xiàng)目。
　?。ㄋ模┱曰痤A(yù)算支出情況
　　政府性基金預(yù)算支出4843.49萬元，與上年對比，減少312.24萬元，主要原因是用于煤炭行業(yè)化解過剩產(chǎn)能市級配套獎(jiǎng)補(bǔ)資金的還本付息支出逐年減少。
　?。ㄎ澹﹪匈Y本經(jīng)營預(yù)算支出情況
　　國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0萬元，與上年對比無變化。
　　五、市對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
　?。ㄒ唬┡c中央配套事項(xiàng)
 　　曲靖市能源局無與中央配套事項(xiàng)。
　?。ǘ┌醇榷ㄕ邩?biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)
　　 曲靖市能源局無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)。
　　（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)
　　曲靖市能源局無經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。
　　六、財(cái)政專戶管理資金情況
　　2021年，曲靖市能源局部門財(cái)政專戶管理資金預(yù)算收入0萬元，與上年對比無變化。預(yù)算支出0萬元，與上年對比無變化。
　　七、政府采購預(yù)算情況
　　根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目8個(gè)，政府采購預(yù)算總額24.14萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算24.14萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0元、政府采購工程預(yù)算0元。
　　八、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
　　曲靖市能源局部門2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)25.00萬元，較上年減少1.00萬元，下降3.8%，具體變動(dòng)情況如下：
　?。ㄒ唬┮蚬鰢ň常┵M(fèi)
　　曲靖市能源局部門2021年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0元，與上年相比無變化，共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國（境）0人次。
　?。ǘ┕珓?wù)接待費(fèi)
　　曲靖市能源局部門2021年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為9.50萬元，較上年減少0.5萬元，下降5%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為120次，共計(jì)接待1000人次。
減少原因主要是厲行勤儉節(jié)約，減少、控制一般公務(wù)規(guī)模和人次，嚴(yán)格控制公務(wù)接待標(biāo)準(zhǔn)。
　?。ㄈ┕珓?wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
　　曲靖市能源局部門2021年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)15.50萬元，較上年減少0.5萬元，下降3%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0元，與上年相比無變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)15.50萬元，較上年減少0.5萬元，下降3%。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。
原因主要是一般公務(wù)出行頻次減少，節(jié)能降耗，壓縮車輛維護(hù)運(yùn)行成本。
　　九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
　　2021年曲靖市能源局無重點(diǎn)項(xiàng)目。
　　本年財(cái)政預(yù)算項(xiàng)目9個(gè)，分別是：煤炭產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展戰(zhàn)略合作項(xiàng)目，預(yù)算金額100萬元；煤礦信息化平臺(tái)建設(shè)運(yùn)行維護(hù)項(xiàng)目，預(yù)算金額50萬元；煤炭行業(yè)化解過剩產(chǎn)能市級配套資金項(xiàng)目，預(yù)算金額4843.49萬元；煤礦安全隱患排查購買第三方服務(wù)項(xiàng)目，預(yù)算金額150萬元；煤礦安全監(jiān)管執(zhí)法工作項(xiàng)目，預(yù)算金額260萬元；2020年應(yīng)急儲(chǔ)氣設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目，預(yù)算資金3000萬元；2020年煤炭行業(yè)化解過剩產(chǎn)能獎(jiǎng)補(bǔ)項(xiàng)目，預(yù)算資金592.5萬元；2020年清潔能源發(fā)展項(xiàng)目，預(yù)算資金1551.26萬元；2020年煤礦安全改造項(xiàng)目，預(yù)算資金470萬元。
所有項(xiàng)目編制了項(xiàng)目績效目標(biāo)，具體詳見表“10.項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本級下達(dá)）”。
　　十、其他公開信息
　?。ㄒ唬I(yè)名詞解釋
　　1.公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：主要用于車輛保險(xiǎn)、車輛維護(hù)（修）保養(yǎng)、車輛燃油、過路（橋）、停車洗車、車輛年檢等多項(xiàng)支出。
　　2.公務(wù)接待費(fèi)：主要用于接待國家、省級相關(guān)單位公務(wù)活動(dòng)支出，接待國家、省兩級相關(guān)部門安排在曲靖組織開展的有關(guān)公務(wù)活動(dòng)等。
　　3.保障和就業(yè)支出：主要單位購買養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)、失業(yè)保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)、住房公積金等項(xiàng)支出。
　　4.對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出：主要是支付行政單位離退休、事業(yè)單位退休、企業(yè)單位離休、遺屬、臨時(shí)聘用人員的福利待遇。
　　5.財(cái)政專戶管理資金：是指繳入財(cái)政專戶、實(shí)行專項(xiàng)管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)、高校委托培養(yǎng)費(fèi)、函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)。
　?。ǘC(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
　　曲靖市能源局2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排178.72萬元，與上年相比增加25.79萬元，增幅為16.87%，主要原因是2020年10月招考黨政儲(chǔ)備人才計(jì)劃，增加事業(yè)單位人員共10人，工資基數(shù)增大，相關(guān)辦公費(fèi)用也隨之增加。
　?。ㄈ﹪匈Y產(chǎn)占有使用情況
鑒于截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況，需在完成2020年決算編制后才能匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2020年度部門決算時(shí)一并公開。
 

　　一、項(xiàng)目名稱
　　煤炭產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展戰(zhàn)略合作專項(xiàng)資金
　　二、立項(xiàng)依據(jù)
　　《曲靖市人民政府與中國礦業(yè)大學(xué)戰(zhàn)略合作框架協(xié)議》，曲靖市第五屆人民政府第74次常務(wù)會(huì)議材料。
　　三、項(xiàng)目實(shí)施單位
　　曲靖市能源局
　　四、項(xiàng)目基本概況
　　為全面貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，曲靖市人民政府與中國礦業(yè)大學(xué)本著“立足當(dāng)前、面向長遠(yuǎn)、資源共享、互惠互利、真誠合作、共同發(fā)展”的原則，以人才培養(yǎng)、科學(xué)研究、學(xué)生實(shí)習(xí)實(shí)訓(xùn)、科技成果推廣應(yīng)用、人員培訓(xùn)、干部交流等多種形式，開展校地長期合作，進(jìn)一步推動(dòng)曲靖市經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展和中國礦業(yè)大學(xué)“雙一流”建設(shè)。努力使曲靖市與中國礦業(yè)大學(xué)的戰(zhàn)略合作成為資源型城市與著名高等學(xué)府合作的典范。
　　五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容
　　1.曲靖市人民政府優(yōu)先從中國礦業(yè)大學(xué)招聘煤炭類、礦業(yè)類急需緊缺人才，中國礦業(yè)大學(xué)為招聘提供便利條件，在國家相關(guān)政策允許條件下，專門為曲靖市培養(yǎng)政府和企業(yè)管理高層次人才。
　　2.中國礦業(yè)大學(xué)選派優(yōu)秀青年干部和青年教師到曲靖市黨政機(jī)關(guān)、學(xué)校和企業(yè)掛職鍛煉，組織在校學(xué)生到曲靖開展暑期社會(huì)實(shí)踐和實(shí)習(xí)實(shí)訓(xùn)。
　　3.曲靖市每年組織黨政干部、專技人才、教師隊(duì)伍到中國礦業(yè)大學(xué)舉辦1～2期專題培訓(xùn)，中國礦業(yè)大學(xué)定期選派專家、學(xué)者到曲靖市舉辦講座。
　　4.中國礦業(yè)大學(xué)在曲靖市組建博士后工作站，開展重大課題研究、科研攻關(guān)和技術(shù)實(shí)驗(yàn)，優(yōu)先將最新科研成果運(yùn)用于曲靖市煤礦企業(yè)。
　　5.中國礦業(yè)大學(xué)為曲靖市煤炭產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供技術(shù)支撐和智力支持。幫助曲靖市解決急傾斜煤層、薄煤層、松軟煤層機(jī)械化開采等技術(shù)難題，為煤礦瓦斯、水害防治及重大災(zāi)害治理提供技術(shù)支持，推廣適用于曲靖市煤礦企業(yè)的新工藝、新裝備，提高曲靖市煤礦“四化”水平。
　　6.中國礦業(yè)大學(xué)與云南能源職業(yè)技術(shù)學(xué)院建立“高校幫扶”關(guān)系，在學(xué)科建設(shè)、科學(xué)研究、師資隊(duì)伍培養(yǎng)等方面開展合作。
　　六、資金安排情況
　　簽訂戰(zhàn)略框架協(xié)議后，2021年預(yù)算100萬元用于雙方開展合作工作經(jīng)費(fèi)。
　　七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃
　　為確保合作有效落實(shí)并順利推進(jìn)，協(xié)議確立根據(jù)年度合作內(nèi)容，每年安排一定工作經(jīng)費(fèi)，用于保障赴校人才招聘、暑期到曲實(shí)習(xí)、定期開辦培訓(xùn)班和講座以及合作項(xiàng)目前期洽談、調(diào)研、踏勘等經(jīng)費(fèi)，以及激勵(lì)推動(dòng)科研創(chuàng)新和成果轉(zhuǎn)化。2021年—2023年共需預(yù)算300萬元，每年預(yù)算100萬元。
　　八、項(xiàng)目實(shí)施成效
　　1.每年形成交流合作報(bào)告2篇及以上。
　　2.每年按協(xié)議開展交流合作2次及以上。
　　3.全市生產(chǎn)礦井30萬噸/年及以上規(guī)模產(chǎn)能占比在95%及其以上。
　　4.全市煤礦，煤塵污染控制率在95%及以上。
　　5.全市煤炭工業(yè)現(xiàn)價(jià)產(chǎn)值額300億元及以上。
　　6.全市煤礦企業(yè)滿意度在95%及以上。
　　7.全市煤礦重特大事故控制在0起。

 
 

　　曲靖市能源局2021年部門預(yù)算表
 
 
 
　　監(jiān)督索引號(hào)53030012034300111