曲靖市文化和旅游局2021年部門預(yù)算公開目錄

監(jiān)督索引號53030006035700000

 
第一部分 曲靖市文化和旅游局2021年部門預(yù)算編制說明
第二部分 曲靖市文化和旅游局2021年部門預(yù)算表
一、財務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
七、基本支出預(yù)算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）
八、項目支出預(yù)算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標類項目）
九、項目支出績效目標表（本級下達）
十、項目支出績效目標表（另文下達）
十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十二、部門政府采購預(yù)算表
十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十四、市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十五、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表
十六、新增資產(chǎn)配置表
 
 
第三部分 曲靖市文化和旅游局2021年部門預(yù)算重點領(lǐng)域財政項目文本公開
 
     曲靖市文化和旅游局2021年部門預(yù)算編制說明
 
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
1.貫徹落實黨的文化工作方針政策，研究擬訂文化和旅游政策措施。
2.統(tǒng)籌規(guī)劃文化事業(yè)、文化產(chǎn)業(yè)和旅游業(yè)發(fā)展，擬訂發(fā)展規(guī)劃并組織實施，推進文化和旅游融合發(fā)展，推進文化和旅游體制機制改革。
3.管理全市性重大文化藝術(shù)活動，指導(dǎo)全市重點文化設(shè)施建設(shè)，組織全市旅游整體形象推廣，促進文化和旅游產(chǎn)業(yè)對外合作以及國際、國內(nèi)市場推廣，制定旅游市場開發(fā)戰(zhàn)略并組織實施，指導(dǎo)、推進全域旅游。
4.指導(dǎo)、管理文藝事業(yè)，指導(dǎo)藝術(shù)創(chuàng)作生產(chǎn)，扶持體現(xiàn)社會主義核心價值觀、具有導(dǎo)向性代表性示范性的文藝作品，推動各門類藝術(shù)、各藝術(shù)品種發(fā)展。
5.負責(zé)公共文化事業(yè)發(fā)展，推進全市公共文化服務(wù)體系建設(shè)和旅游公共服務(wù)建設(shè)，深入實施文化惠民工程，統(tǒng)籌推進基本公共文化服務(wù)標準化、均等化。
6.指導(dǎo)、推進文化和旅游科技創(chuàng)新發(fā)展，推進文化和旅游行業(yè)信息化、標準化建設(shè)，負責(zé)全市智慧旅游建設(shè)。
7.組織開展文化和旅游資源普查、挖掘、保護和利用工作，推動非物質(zhì)文化遺產(chǎn)的保護、傳承、普及、弘揚和振興，擬訂文物、博物館事業(yè)發(fā)展規(guī)劃并組織實施，管理、指導(dǎo)文物、博物工作。
8.指導(dǎo)文化和旅游市場發(fā)展，對文化和旅游市場經(jīng)營進行行業(yè)監(jiān)管，推進文化和旅游行業(yè)信用體系建設(shè)，依法規(guī)范文化和旅游市場。
9.指導(dǎo)全市文化和旅游綜合執(zhí)法，組織查處全市性、跨區(qū)域文化、文物、出版、廣播電視、電影、旅游等市場的違法行為，督查督辦大案要案，維護市場秩序。
10.負責(zé)全市文化藝術(shù)和旅游人才隊伍建設(shè)，加強文化藝術(shù)人才和少數(shù)民族文化藝術(shù)人才培養(yǎng)，推進文化院團與高等院校合作培養(yǎng)人才，開展文化藝術(shù)及旅游人才技能培訓(xùn)。協(xié)調(diào)、落實高層次人才有關(guān)服務(wù)工作。
11.完成省文化和旅游廳、市委和市政府交辦的其他任務(wù)。
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
曲靖市文化和旅游局內(nèi)設(shè)9個科室，分別是：
1.辦公室。負責(zé)機關(guān)日常運轉(zhuǎn)工作；組織協(xié)調(diào)機關(guān)和所屬單位業(yè)務(wù)；督促重大事項的落實；承擔(dān)文電、會務(wù)、檔案、新聞宣傳、政務(wù)公開、機要保密、信訪、安全、綜治維穩(wěn)、依法行政、綜合考評等工作；負責(zé)精神文明建設(shè)、意識形態(tài)、統(tǒng)戰(zhàn)工作；負責(zé)部門財務(wù)、國有資產(chǎn)、政府采購管理工作；指導(dǎo)、監(jiān)督所屬單位財務(wù)、資產(chǎn)管理工作;負責(zé)機關(guān)、所屬單位機構(gòu)編制、組織人事及離退休人員管理服務(wù)工作；負責(zé)機關(guān)及所屬單位黨的建設(shè)、黨風(fēng)廉政建設(shè)和群團工作。
2.藝術(shù)科。擬訂全市文藝事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和扶持政策、文藝人才隊伍建設(shè)規(guī)劃并組織實施；指導(dǎo)文藝作品創(chuàng)作和產(chǎn)；推動各藝術(shù)門類發(fā)展；指導(dǎo)國有文藝院團業(yè)務(wù)建設(shè)；負責(zé)藝術(shù)科研項目的申報和管理。
3.公共服務(wù)科。擬訂文化和旅游公共服務(wù)政策及公共文化事業(yè)專項規(guī)劃并組織實施；承擔(dān)全市文化公共服務(wù)和旅游公共服務(wù)的指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、推動工作；協(xié)調(diào)推進文化和旅游公共設(shè)施建設(shè)；組織實施文化和旅游公共服務(wù)標準；指導(dǎo)全市群眾文化工作；指導(dǎo)全市圖書館、文化館、美術(shù)館和基層綜合性文化服務(wù)中心建設(shè)；指導(dǎo)公共數(shù)字文化和古籍保護作。
4.文物和博物館科。擬訂全市文物、博物保護政策并組織實施；協(xié)調(diào)指導(dǎo)文物保護、考古工作和重大項目的實施；組織開展文物保護宣傳工作；負責(zé)文物安全督查和文物資源信息管理等工作；承擔(dān)文物及博物館的有關(guān)審核、審批事項工作；承擔(dān)文物和博物館科技、信息化、標準化規(guī)劃的組織落實工作；協(xié)調(diào)博物館間的交流與協(xié)作；指導(dǎo)珍貴文物的搶救、征集工作；負責(zé)文化文物統(tǒng)計工作。
5.非物質(zhì)文化遺產(chǎn)科。擬訂非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護政策和規(guī)劃并組織實施；組織開展非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護工作；確認和建立健全非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護名錄；承辦國家級、省級非物質(zhì)文化遺產(chǎn)代表性項目和傳承人的申報工作；負責(zé)市級項目、代表性傳承人的認定工作；負責(zé)文化生態(tài)保護相關(guān)工作；組織非物質(zhì)文化遺產(chǎn)調(diào)查、記錄、研究、培訓(xùn)、宣傳和傳承工作。
6.產(chǎn)業(yè)發(fā)展科。擬訂文化旅游產(chǎn)業(yè)政策和發(fā)展專項規(guī)劃并組織實施；參與旅游產(chǎn)業(yè)綜合改革有關(guān)政策的擬訂和落實；指導(dǎo)、促進文化旅游產(chǎn)業(yè)及新型業(yè)態(tài)發(fā)展；推動產(chǎn)業(yè)投融資體系建設(shè)、固定資產(chǎn)投資和招商引資工作；促進文化、旅游與有關(guān)產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展；指導(dǎo)、推動動漫產(chǎn)業(yè)發(fā)展；指導(dǎo)全市文化和旅游重點項目建設(shè)；承擔(dān)文化和旅游資源普查、規(guī)劃、環(huán)境保護工作；指導(dǎo)、推進全域旅游和旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展；負責(zé)扶貧工作；做好旅游產(chǎn)業(yè)基金相關(guān)工作。
7.市場開發(fā)科。擬訂文化旅游宣傳推廣政策、對外交流合作、文化科技創(chuàng)新發(fā)展規(guī)劃并組織實施；負責(zé)國內(nèi)外區(qū)域文化旅游合作；組織、參加國內(nèi)外文化旅游市場重大促銷活動；組織、協(xié)調(diào)和指導(dǎo)市內(nèi)文化旅游節(jié)慶會展活動；編制重點文化旅游節(jié)慶會展的產(chǎn)品開發(fā)、品牌培育規(guī)劃，指導(dǎo)文化旅游節(jié)慶品牌打造和培育；指導(dǎo)、協(xié)調(diào)文化旅游產(chǎn)品的宣傳促銷。
8.行業(yè)管理科。擬訂文化、旅游市場地方性政策和發(fā)展規(guī)劃并組織實施；承擔(dān)文化和旅游行業(yè)信用體系建設(shè)及標準化建設(shè)工作，對文化和旅游市場經(jīng)營進行行業(yè)監(jiān)管；負責(zé)導(dǎo)游資格和等級考試及隊伍管理；負責(zé)有關(guān)文化旅游方面行政審批工作；統(tǒng)籌協(xié)調(diào)“放管服”改革工作。
9.智慧旅游科。擬訂智慧旅游發(fā)展規(guī)劃并組織實施；負責(zé)曲靖文化旅游大數(shù)據(jù)平臺建設(shè)；協(xié)調(diào)、推進智慧化建設(shè)；指導(dǎo)智慧旅游產(chǎn)業(yè)園區(qū)建設(shè)；組織協(xié)調(diào)旅游信息化工作；組織開展旅游科研成果推廣和交流合作；負責(zé)全市旅游系統(tǒng)統(tǒng)計、經(jīng)濟運行分析、行業(yè)有關(guān)財務(wù)報表匯總；負責(zé)假日旅游市場協(xié)調(diào)、統(tǒng)計數(shù)據(jù)收集、發(fā)布和旅游抽樣調(diào)查工作。
曲靖市文化和旅游局下屬10個單位，分別是：
1.曲靖市博物館。完成《曲靖市文物志》中曲靖市博物館章節(jié)的全部撰寫工作；完善了曲靖市博物館好人館，并以大尺幅畫面的形式，在好人館展墻上張貼了20名全國、云南省以及曲靖市的先進典型人物的介紹和事跡；完成國家公共文化服務(wù)體系示范區(qū)的創(chuàng)建工作：制定特殊群體服務(wù)制度、設(shè)立服務(wù)區(qū)、服務(wù)項目、完成了網(wǎng)站建設(shè)，啟動數(shù)字博物館建設(shè)工作、完成了1個特色資源庫的建立、完成了志愿者注冊招募、服務(wù)記錄、管理評價和激勵保障機制等各項工作。
2.曲靖市滇劇花燈劇非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護傳承展演中心。建設(shè)高素質(zhì)演出隊伍，廣泛開展演出業(yè)務(wù)工作。大型滇劇《趙五娘》作為精品打造，參加云南省文化和旅游廳主辦的“禮贊新中國·奮進新時代——第十五屆云南省新劇目展演”，于9月8日在云南藝術(shù)實驗劇場演出，主演朱惠芬獲“表演獎”；完成大型花燈劇《布依人家》關(guān)于國家藝術(shù)基金資助項目的申報工作，為創(chuàng)作優(yōu)秀現(xiàn)實題材文藝精品而不斷努力；加強學(xué)習(xí)，提高業(yè)務(wù)工作水平，不斷培養(yǎng)藝術(shù)人才。
3.曲靖市國風(fēng)影劇院。加強單位內(nèi)部管理，營造良好的工作氛圍，持續(xù)開展黨風(fēng)廉政工作，開展批評和自我批評教育，各部門自覺履行各自職責(zé)。
4.曲靖市美術(shù)館。本年曲靖市美術(shù)館共開館300天，接待參觀群眾30000人，舉辦公教活動12次，開辦各類美術(shù)作品展覽十余次，舉辦免費培訓(xùn)講座15次。
5.曲靖市圖書館。利用創(chuàng)新手段開展活動。市圖書館在文體公園市圖書館開展的第十八屆“愛書、讀書、用書”大型燈謎活動；曲靖好人館常年對讀者開放，接受個人和團體、學(xué)校參觀；在文體公園和文化路圖書館同步開展“你來解說，我來猜”親子活動大賽；舉辦了世界讀書日系列活動、傳統(tǒng)節(jié)假日主題活動；接待人次451076人次，借閱圖書共計485386冊，解答讀者咨詢17210條，辦退借書證2197個，報紙上架13650份，到館雜志記到上架7819冊，集體外借3689冊次。
6.曲靖市文化館。舉辦各類文化事業(yè)活動，豐富群眾文化生活。舉辦抗擊疫情攝影比賽，展出抗擊疫情攝影作品；開展新中國成立七十周年琚健油畫展及為農(nóng)民工開展演出；開展第十屆歌舞樂展演工作，進行民族團結(jié)大舞臺演出；完成了曲靖市首屆創(chuàng)意周活動工作。
7.曲靖市文化市場綜合行政執(zhí)法支隊。開展文化(文物)、廣播電影電視、新聞出版(版權(quán))行政執(zhí)法工作和重大專項行動;負責(zé)文化娛樂、演出、網(wǎng)吧、電子游戲、美術(shù)品、互聯(lián)網(wǎng)文化、文物、衛(wèi)星電視廣播地面接收設(shè)施、電影、音像制品、書報刊、出版印刷、動漫和網(wǎng)絡(luò)游戲等重大案件的查處工作;負責(zé)文化市場技術(shù)監(jiān)控平臺的建設(shè)和管理工作;加強文化市場法律、法規(guī)、政策的宣傳工作;做好文化市場執(zhí)法人員、經(jīng)營場所管理人員的培訓(xùn)教育工作;組織開展文化市場"掃黃打非"工作;指導(dǎo)縣(市)區(qū)文化市場綜合行政執(zhí)法工作。
8.曲靖市文物管理所。堅持推進文物管理與保護工作，夯實文化遺產(chǎn)工作基礎(chǔ)，認真履行文物管理職責(zé)，積極展開學(xué)術(shù)研究工作，提升文物管理工作水平，高度重視文物安全工作，筑牢文物安全防線，配合省級部門做好考古和考古研究工作。
9.曲靖市新聞圖片社。曲靖市新聞圖片社的主要職責(zé)：（1）負責(zé)曲靖市圖片庫建設(shè)。拍攝、征集、編輯、數(shù)據(jù)化處理曲靖市政治、經(jīng)濟、社會、旅游、民族文化的歷史和現(xiàn)實圖片入庫；（2）承擔(dān)我市"群眾文化傳播中心"的建設(shè)任務(wù)；（3）承擔(dān)我市文化系統(tǒng)"影像藝術(shù)制作中心"的建設(shè)任務(wù)；（4）承擔(dān)曲靖市委、市政府對外宣傳的大型圖片展覽、大型推介活動的圖片提供、展覽制作、畫冊制作任務(wù)。
10.曲靖市藝術(shù)研究所。藝術(shù)研究所肩負著研究、創(chuàng)作、組織策劃大型活動及對外輔導(dǎo)、培訓(xùn)等職能。有計劃地開展業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，通過業(yè)務(wù)交流會、作品交流會等形式，認真完成文旅局交辦的業(yè)務(wù)工作。在對活動進行規(guī)劃時，特邀請省、市專家進行座談，認真聽取他們的意見和建議，既開展了業(yè)務(wù)工作，也達到了業(yè)務(wù)交流、學(xué)習(xí)目的。結(jié)合當(dāng)下新媒體和文化公司的蓬勃發(fā)展，探索新的發(fā)展途徑，解放思想，主動作為。
（三）重點工作概述
2021年，曲靖市文化和旅游局將全面貫徹落實黨的文化工作方針政策，深入貫徹落實省委、省政府關(guān)于文化旅游工作的重要安排部署，突出重點，全力推動全市文化旅游工作再上新臺階。2021年，力爭實現(xiàn)全年旅游接待人次5049萬人次以上，同比增長10%以上；旅游總收入606.8億元以上，同比增長15%以上;旅游固定資產(chǎn)投資76億元以上，同比增長10%以上。
1.強化頂層設(shè)計，推進文化旅游深度融合。圍繞新一輪機構(gòu)改革工作任務(wù)和部署，研究制定文化和旅游政策措施。堅持國際化、高端化、特色化、智慧化發(fā)展方向，進一步修改完善《曲靖市旅游業(yè)高質(zhì)量發(fā)展三年行動計劃（2020年—2022年）》，并按行動計劃有序推進各項工作落實，促進全市文化和旅游融合發(fā)展。以打造國際高原體育城、建設(shè)生態(tài)文化旅游城市為目標，充分挖掘文化、旅游資源并全面放開旅游投資市場，圍繞“大珠江源”和“爨文化”品牌，積極推動文化與健康、旅游、生態(tài)、體育等資源深度融合。
2.實施精準招商，夯實文化旅游產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)。圍繞打造一流“旅游目的地”和“健康生活目的地”，突出“數(shù)字媒體”、“康養(yǎng)旅游”等重點產(chǎn)業(yè)策劃包裝一批重大文化旅游招商引資項目，重點策劃包裝麒沾馬生態(tài)旅游目的地、會澤全域旅游示范區(qū)等項目，緊盯國際國內(nèi)知名旅游行業(yè)龍頭企業(yè)開展精準招商。積極與國際、國內(nèi)知名旅游行業(yè)協(xié)會對接，合作開展以商招商、中介招商。用活用好曲靖市旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金，支持重大旅游項目建設(shè)。加大旅游招商引資力度，選擇有實力、有情懷的大公司參與我市旅游資源綜合開發(fā)，力爭簽約一批、落地一批、建設(shè)一批旅游項目。
3.鞏固創(chuàng)建成果，加快構(gòu)建現(xiàn)代公共文化服務(wù)體系。根據(jù)《曲靖市基層綜合性文化服務(wù)中心建設(shè)提質(zhì)增效三年行動方案（2019-2021）》，進一步提升全市村級綜合文化服務(wù)中心覆蓋率，整合基層宣傳文化、黨員教育、科學(xué)普及、體育建設(shè)等設(shè)施，完善提升村綜合性公共文化服務(wù)中心，推進基層綜合性文化服務(wù)中心建設(shè)提質(zhì)增效；進一步完善圖書館文化館總分館制建設(shè)，促進優(yōu)質(zhì)資源向基層傾斜和延伸；推進公共文化服務(wù)機構(gòu)法人治理結(jié)構(gòu)改革。
4.突出重點環(huán)節(jié)，深入推進 “旅游革命”。持續(xù)推進 “一部手機游云南”平臺建設(shè)各項工作，豐富要素產(chǎn)品，打通道路、交通、停車場等無感支付通道，推動“刷臉”入住、租車、購物等運用，實現(xiàn)“游客出行自由自在”。在景區(qū)全面推廣區(qū)塊鏈電子冠名發(fā)票，并逐步覆蓋到旅游吃、住、行、游、購、娛六要素企業(yè)。加快旅游廁所建設(shè)進程，高質(zhì)量完成旅游廁所建設(shè)任務(wù)。推動智慧旅游建設(shè)，提升旅游供給品質(zhì)和游客體驗。開展全域旅游示范區(qū)、高A級旅游景區(qū)創(chuàng)建，建設(shè)一批精品酒店（客棧、民宿），構(gòu)建供給完備、結(jié)構(gòu)合理、要素完整的全域旅游供給體系。以推進旅游產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級為目標，超前謀劃一批支撐性強、影響面廣、可操作性強的重大旅游項目，爭取更多重大項目納入國家和省的規(guī)劃盤子。高質(zhì)量編制規(guī)劃、高標準包裝項目，積極開展招商引資，著力推進會澤“美麗縣城”和會澤古城5A級旅游景區(qū)創(chuàng)建工作。根據(jù)省廳要求，持續(xù)推進爭先創(chuàng)優(yōu)工作，力爭2021年再創(chuàng)佳績。強化文化旅游市場綜合監(jiān)管，嚴管嚴打違法違規(guī)行為，營造公平、公正、健康的文化旅游市場環(huán)境。
5.保持高壓態(tài)勢，持續(xù)加強文化和旅游市場監(jiān)管。一是嚴格落實《云南省旅游市場秩序整治工作措施》、《云南省旅游從業(yè)人員“八不準”規(guī)定》，以整治“不合理低價游”、“簽訂虛假合同逃避監(jiān)管”、“組織接待及誘騙推銷不合理高消費”、“拒絕受理游客退貨換貨”等為重點，加大文化和旅游市場監(jiān)管整治力度，保持高壓態(tài)勢。二是繼續(xù)做好“一部手機游云南”投訴處置工作，確?？旖?、快處，高效便民，不斷提升游客對曲靖旅游的滿意度。進一步完善游客購物退貨工作機制和流程，確保工作規(guī)范、高效。三是加大案件查處力度，一旦發(fā)現(xiàn)違規(guī)行為，將依法依規(guī)從嚴從重查處。加大“訴轉(zhuǎn)案”力度，對符合立案條件的堅決立案，加強涉旅案件行政執(zhí)法與刑事司法的有效銜接。
6.創(chuàng)新方式方法，全面推進文化旅游對外交流。加大曲靖文化旅游對外宣傳推廣力度，策劃以高鐵沿線和珠江流域主要城市為目標的宣傳營銷活動；赴重點傳統(tǒng)客源市場（重慶、四川、貴州、上海、廣西等地）開展文化旅游宣傳推廣和交流合作；做好中國國際旅游交易會、上海對口幫扶地區(qū)特色商品展銷會和中國-東盟博覽會等參展工作；組織開展“抖音”宣傳合作項目。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2021年部門預(yù)算單位共12個。其中：財政全額供給單位11個；差額供給單位1個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公單位1個；事業(yè)單位10個。截至2020年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制288人，其中：行政編制 33人，事業(yè)編制255人。在職實有278人，其中：財政全額保障270人，財政差額補助8人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員 217人，其中： 離休 3人，退休 214人。
車輛編制12輛，實有車輛12輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2021年部門財務(wù)總收入 15214.87萬元，其中：一般公共預(yù)算15214.87萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。
與上年對比增加9493.72萬元，增長165.94%，主要原因是今年預(yù)算申報增加的省級和中央下達的項目。
（二）財政撥款收入情況
2021年部門財政撥款收入15214.87萬元，其中:本年收入15214.87萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款15214.87萬元（本級財力5955.07萬元，上級補助收入9191萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補助8.8萬元，收費成本補償60萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補償0萬元），政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。
與上年對比增加9493.72萬元，增長165.94%，主要原因是今年預(yù)算申報增加的省級和中央下達的項目。
四、預(yù)算單位支出情況
2021年部門預(yù)算總支出15214.87萬元。財政撥款安排支出15214.87萬元，其中：基本支出5267.07萬元，與上年基本支出對比增加206.92萬元，增長4.09%，主要原因是人員的晉級進檔和新進人員；項目支出9947.8萬元，與上年項目支出對比增加9286.8萬元，增長1404.96%，主要原因是今年預(yù)算申報增加的省級和中央下達的項目。
財政撥款安排支出按功能科目分類情況如下：
1. 文化旅游體育與傳媒支出-文化和旅游-行政運行644.31萬元（基本支出634.31萬元，項目支出10萬元），主要用于機關(guān)人員和辦公開支；
2. 文化旅游體育與傳媒支出-文化和旅游-一般行政管理事務(wù)5萬元（基本支出0萬元，項目支出5萬元），主要用于專項行政開支；
3. 文化旅游體育與傳媒支出-文化和旅游-圖書館652.57萬元（基本支出434.57萬元，項目支出218萬元），主要用于圖書館人員辦公開支；
4. 文化旅游體育與傳媒支出-文化和旅游-藝術(shù)表演團體1495.86萬元（基本支出1415.86萬元，項目支出80萬元），主要用于藝術(shù)表演人員和演出場地開支；
5. 文化旅游體育與傳媒支出-文化和旅游-群眾文化796.63萬元（基本支出480.33萬元，項目支出316.3萬元），主要用于開展群眾文化活動支出；
6. 文化旅游體育與傳媒支出-文化和旅游-文化和旅游交流與合作50萬元（基本支出0萬元，項目支出50萬元），主要用于各地文化交流支出；
7. 文化旅游體育與傳媒支出-文化和旅游-文化創(chuàng)作與保護291.23萬元（基本支出241.23萬元，項目支出50萬元），主要用于藝術(shù)作品創(chuàng)作和保護開支；
8. 文化旅游體育與傳媒支出-文化和旅游-文化和旅游市場管理269.12萬元（基本支出234.32萬元，項目支出34.8萬元），主要用于文化市場整治開支；
9. 文化旅游體育與傳媒支出-文化和旅游-旅游宣傳130萬元（基本支出0萬元，項目支出130萬元），主要用于旅游宣傳制作開支；
10. 文化旅游體育與傳媒支出-文化和旅游-其他文化和旅游支出957萬元（基本支出0萬元，項目支出957萬元），主要用于其他文旅相關(guān)開支；
11. 文化旅游體育與傳媒支出-文物-行政運行105.06萬元（基本支出105.06萬元，項目支出0萬元），主要用于文物相關(guān)人員辦公開支；
12. 文化旅游體育與傳媒支出-文物-文物保護20萬元（基本支出0萬元，項目支出20萬元），主要用于文物保護開支；
13. 文化旅游體育與傳媒支出-文物-博物館235.24萬元（基本支出55.24萬元，項目支出180萬元），主要用于博物館開放人員和辦公開支；
14. 文化旅游體育與傳媒支出-其他文化旅游體育與傳媒支出-其他文化旅游體育與傳媒支出6萬元（基本支出0萬元，項目支出6萬元），主要用于其他文化和旅游開支；
15. 社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-行政單位離退休139.33萬元（基本支出139.33萬元，項目支出0萬元），主要用于行政單位離退休人員開支；
16. 社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-事業(yè)單位離退休461.66萬元（基本支出461.66萬元，項目支出0萬元），主要用于下屬單位離退休人員開支；
17. 社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出420.06萬元（基本支出420.06萬元，項目支出0萬元），主要用于養(yǎng)老保險繳費開支；
18. 社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出3.36萬元（基本支出3.36萬元，項目支出0萬元），主要用于職業(yè)年金繳費開支；
19. 社會保障和就業(yè)支出-撫恤-死亡撫恤0.19萬元（基本支出0.19萬元，項目支出0萬元），主要用于一人死亡撫恤；
20. 社會保障和就業(yè)支出-其他社會保障和就業(yè)支出-其他社會保障和就業(yè)支出14.46萬元（基本支出14.46萬元，項目支出0萬元），主要用于其他商業(yè)附加險開支；
21. 衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政單位醫(yī)療56.51萬元（基本支出56.51萬元，項目支出0萬元），主要用于行政單位醫(yī)保開支；
22. 衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-事業(yè)單位醫(yī)療216.03萬元（基本支出216.03萬元，項目支出0萬元）主要用于下屬單位醫(yī)保開支；
23. 衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-公務(wù)員醫(yī)療補助26.69萬元（基本支出26.69萬元，項目支出0萬元），主要用于行政單位公務(wù)員醫(yī)療補助；
24. 衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出24.82萬元（基本支出24.82萬元，項目支出0萬元），主要用于其他醫(yī)保開支；
25. 住房保障支出-住房改革支出-住房公積金303.05萬元（基本支出303.05萬元，項目支出0萬元），主要用于住房公積金支出；
26. 轉(zhuǎn)移性支出-一般性轉(zhuǎn)移支付-文化旅游體育與傳媒共同財政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付支出5890.7萬元（基本支出0萬元，項目支出5890.7萬元），主要用于對下項目支出。
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
（一）與中央配套事項
2300247文化旅游體育與傳媒共同財政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付支出704萬元，三館一站免費開放中央補助資金，主要用于三館一站全部實現(xiàn)無障礙、零門檻進入，公共空間設(shè)施場地全部免費開放，所提供的基本服務(wù)項全部免費，多種形式為觀眾提供優(yōu)質(zhì)、高效的公共文化服務(wù)體驗。
（二）與省級配套事項
2300247文化旅游體育與傳媒共同財政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付支出123.2萬元，三館一站免費開放省級補助資金，主要用于三館一站全部實現(xiàn)無障礙、零門檻進入，公共空間設(shè)施場地全部免費開放，所提供的基本服務(wù)項全部免費，多種形式為觀眾提供優(yōu)質(zhì)、高效的公共文化服務(wù)體驗。
（三）與市級配套事項
1. 2300247文化旅游體育與傳媒共同財政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付支出1萬元，2021年“博物館”免費開放市級配套經(jīng)費，主要用于羅平縣博物館、陸良縣博物館免費開放支出。
2. 2300247文化旅游體育與傳媒共同財政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付支出52.5萬元，2021年兩館一站免費開放市級配套經(jīng)費，主要用于兩館一站全部實現(xiàn)無障礙、零門檻進入，公共空間設(shè)施場地全部免費開放，所提供的基本服務(wù)項全部免費，多種形式為觀眾提供優(yōu)質(zhì)、高效的公共文化服務(wù)體驗。
（四）按既定政策標準測算補助事項
無。
（五）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項
無。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目17個，政府采購預(yù)算總額110.78萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算110.78萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
曲靖市文化和旅游局2021年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計42.13萬元，與上年48.26萬元對比減少6.13萬元，下降12.7%，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
曲靖市文化和旅游局2021年因公出國（境）費預(yù)算為0萬元，與上年對比無變化，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
（二）公務(wù)接待費
曲靖市文化和旅游局2021年公務(wù)接待費預(yù)算為26.31萬元，較上年28.77萬元減少2.46萬元，下降8.54%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為435次，共計接待3050人次。
減少的原因是我系統(tǒng)嚴格執(zhí)行公務(wù)接待只減不增厲行節(jié)約原則，因此也控制了公務(wù)接待費的開支。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護費
曲靖市文化和旅游局2021年公務(wù)用車購置及運行維護費為15.81萬元，較上年19.49萬元減少3.68萬元，下降18.87%。其中：公務(wù)用車購置費0萬元，與上年對比無變化；公務(wù)用車運行維護費15.81萬元，較上年19.49萬元減少3.68萬元，下降18.87%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為12輛。
減少的原因是我系統(tǒng)嚴格執(zhí)行公車運行只減不增厲行節(jié)約原則，因此也控制了公車運行的開支。
八、重點項目預(yù)算績效目標情況
2021年曲靖市文化和旅游局共有48個項目，主要是為了全力推動全市文化旅游工作再上新臺階，已全部編制了項目績效目標，詳見項目支出績效目標表。
2021年曲靖市文化和旅游局無重點項目。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1. 經(jīng)濟科目：是指政府支出按經(jīng)濟性質(zhì)和具體用途所作的一種分類科目，具體設(shè)類、款兩級。
2. 功能科目:是指政府支出按其主要職能活動所作的一種分類科目，主要反映政府活動的不同功能和政策目標，具體設(shè)類、款、項三級。
3. 一般公共預(yù)算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。
4. 基本支出預(yù)算:是部門為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、行使單位職能、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計劃，內(nèi)容包括人員經(jīng)費支出和日常公用經(jīng)費支出兩部分。
5. 項目支出預(yù)算：是部門為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出預(yù)算之外編制的年度項目支出計劃。
6、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
7、 “三公”經(jīng)費：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，納入市級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指市級部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
8、機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位運行用于購買貨物和服務(wù)的各項支出（用一般公共預(yù)算安排的基本支出中的“商品和服務(wù)支出）。包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、專用燃料費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
曲靖市文化和旅游局2021年機關(guān)運行經(jīng)費安排274.75萬元，與上年325.15萬元對比減少50.40萬元，下降15.5%。主要原因是我系統(tǒng)嚴格控制公用經(jīng)費開支。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
鑒于截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況，需在完成2020年決算編制后才能匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2020年度部門決算時一并公開。
 
 
 
 
 
監(jiān)督索引號53030006035700111
附件1：曲靖市文化和旅游局2021年部門預(yù)算公開表

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附件2：部門預(yù)算重點領(lǐng)域財政項目公開文本.doc