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      曲靖市地震局2021年部門(mén)預(yù)算編制 說(shuō)明

      發(fā)布時(shí)間:2021-03-04 10:14:00   索引號(hào):53030006041900000   文號(hào):1   來(lái)源:曲靖市地震局   

      監(jiān)督索引號(hào)53030006041900000

       
      曲靖市地震局2021年度部門(mén)預(yù)算公開(kāi)
       
      目錄


             第一部分 曲靖市地震局2021年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明
             第二部分 曲靖市地震局2021年部門(mén)預(yù)算財(cái)政項(xiàng)目文本
             第三部分 曲靖市地震局2021年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表
             一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
             二、部門(mén)收入預(yù)算表
             三、部門(mén)支出預(yù)算表
             四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
             五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表(按功能科目分類(lèi))
             六、財(cái)政撥款支出明細(xì)表(按經(jīng)濟(jì)科目分類(lèi))
             七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
             八、基本支出預(yù)算表(人員類(lèi)、運(yùn)轉(zhuǎn)類(lèi)公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目)
             九、項(xiàng)目支出預(yù)算表(其他運(yùn)轉(zhuǎn)類(lèi)、特定目標(biāo)類(lèi)項(xiàng)目)
             十、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表(本級(jí)下達(dá))
             十一、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表(另文下達(dá))
             十二、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
             十三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表
             十四、部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算表
             十五、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算表
             十六、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
             十七、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
             十八、新增資產(chǎn)配置表
       


             曲靖市地震局2021年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明


        一、基本職能及主要工作
       ?。ㄒ唬┎块T(mén)主要職責(zé)
        1.貫徹執(zhí)行國(guó)家、省、市有關(guān)防震減災(zāi)工作的方針、政策和法律、法規(guī)、規(guī)章和規(guī)范性文件;負(fù)責(zé)全市防震減災(zāi)工作,依法履行防震減災(zāi)管理職能;負(fù)責(zé)編制全市防震減災(zāi)事業(yè)發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施;依照《中華人民共和國(guó)防震減災(zāi)法》《云南省防震減災(zāi)工作條例》等法律法規(guī),負(fù)責(zé)管理、監(jiān)督、檢查全市的防震減災(zāi)工作;負(fù)責(zé)擬訂全市防震減災(zāi)規(guī)范性文件;負(fù)責(zé)全市防震減災(zāi)的綜合發(fā)展實(shí)施工作,推進(jìn)全市防震減災(zāi)事業(yè)發(fā)展。
        2.負(fù)責(zé)管理監(jiān)督全市的地震監(jiān)測(cè)預(yù)測(cè)、預(yù)警工作。制定全市地震監(jiān)測(cè)臺(tái)網(wǎng)(站)、預(yù)警工程規(guī)劃,負(fù)責(zé)全市地震監(jiān)測(cè)臺(tái)網(wǎng)(站)、預(yù)警工程及信息系統(tǒng)建設(shè),依法做好地震預(yù)測(cè)、預(yù)警有關(guān)工作,會(huì)同有關(guān)部門(mén)依法保護(hù)地震監(jiān)測(cè)、預(yù)警設(shè)施和監(jiān)測(cè)、預(yù)警環(huán)境;負(fù)責(zé)編制、實(shí)施全市地震監(jiān)測(cè)預(yù)報(bào)方案和震情跟蹤方案;負(fù)責(zé)調(diào)查核實(shí)宏微觀異常并進(jìn)行震情會(huì)商,根據(jù)地震監(jiān)測(cè)研究結(jié)果,提出地震趨勢(shì)預(yù)測(cè)意見(jiàn);負(fù)責(zé)地震發(fā)生后的余震監(jiān)測(cè)、震后趨勢(shì)判定及管理地震資料和信息;負(fù)責(zé)全市地震重點(diǎn)監(jiān)視防御區(qū)的震情跟蹤監(jiān)視工作;負(fù)責(zé)全市地震預(yù)警工作的監(jiān)督管理;指導(dǎo)全市地震群測(cè)群防工作。
        3.負(fù)責(zé)地震基礎(chǔ)研究工作,會(huì)同有關(guān)單位組織研究和防范地震災(zāi)害;會(huì)同有關(guān)單位規(guī)劃和建立全市震災(zāi)預(yù)防工作體系,指導(dǎo)全市地震災(zāi)害預(yù)測(cè)和預(yù)防;參與地震災(zāi)區(qū)恢復(fù)重建工作。
        4.制定和完善地震部門(mén)地震應(yīng)急預(yù)案;管理地震部門(mén)地震應(yīng)急專(zhuān)用設(shè)施、設(shè)備;負(fù)責(zé)震情速報(bào)工作,參與地震災(zāi)害調(diào)查、地震烈度調(diào)查和災(zāi)害損失評(píng)估。
        5.負(fù)責(zé)全市防震減災(zāi)行政執(zhí)法工作,承擔(dān)全市防震減災(zāi)行政復(fù)議和行政訴訟、行政應(yīng)訴工作;推進(jìn)依法行政,組織法治宣傳教育;負(fù)責(zé)宣傳與防震減災(zāi)有關(guān)的方針政策和法律法規(guī);指導(dǎo)、協(xié)助、監(jiān)督有關(guān)單位做好防震減災(zāi)科普知識(shí)宣傳教育工作;負(fù)責(zé)全市建設(shè)工程抗震設(shè)防要求監(jiān)督管理工作;管理全市地震標(biāo)準(zhǔn)化和地震計(jì)量工作。
        6.負(fù)責(zé)推進(jìn)地震科學(xué)技術(shù)現(xiàn)代化,指導(dǎo)開(kāi)展地震科學(xué)技術(shù)研究及有關(guān)成果的推廣應(yīng)用;組織開(kāi)展防震減災(zāi)事業(yè)發(fā)展重大問(wèn)題研究和防震減災(zāi)政策研究;承擔(dān)地震科技方面的對(duì)外交流與合作。
        7.管理、監(jiān)督地震事業(yè)費(fèi)、基本建設(shè)經(jīng)費(fèi)和專(zhuān)項(xiàng)資金的使用。
        8.完成省地震局和市委、市政府交辦的其他任務(wù)。
       ?。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置情況
        曲靖市地震局是曲靖市人民政府直屬參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位,機(jī)構(gòu)規(guī)格為正處級(jí),單位類(lèi)別為公益一類(lèi),經(jīng)費(fèi)形式為財(cái)政全額撥款。執(zhí)行政府會(huì)計(jì)制度,一級(jí)預(yù)算單位,財(cái)務(wù)獨(dú)立核算。設(shè)有5個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu),分別是辦公室、監(jiān)測(cè)預(yù)報(bào)科、震害防御科、應(yīng)急保障科、宣傳教育科,無(wú)下屬單位。按照中共曲靖市委辦公室 曲靖市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)《曲靖市地震局機(jī)構(gòu)編制方案》的通知(曲辦字〔2019〕85號(hào))執(zhí)行人員編制:事業(yè)編制20名,設(shè)局長(zhǎng)1名,副局長(zhǎng)3名,正副科級(jí)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)6名。編制2021年部門(mén)預(yù)算時(shí),曲靖市地震局實(shí)有在職和離退休人員共29人,均為財(cái)政全額供養(yǎng)人員。其中:實(shí)有在職人員17人(為參照公務(wù)員法管理人員);離休1人,退休11人。
       ?。ㄈ┲攸c(diǎn)工作概述
        2021年,曲靖市地震局緊緊圍繞市委、市政府中心工作,在省地震局的指導(dǎo)下,深入學(xué)習(xí)習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想,認(rèn)真貫徹習(xí)近平總書(shū)記防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)系列重要論述和考察云南重要講話(huà)精神,抓實(shí)主責(zé)主業(yè),緊盯2021年重點(diǎn)工作任務(wù)和目標(biāo),重點(diǎn)做好以下六個(gè)方面的工作。
        1.壓實(shí)防震減災(zāi)救災(zāi)主體責(zé)任。持續(xù)強(qiáng)化對(duì)防震減災(zāi)工作的領(lǐng)導(dǎo),組織開(kāi)好2021年度全市防震減災(zāi)工作聯(lián)席會(huì)議,認(rèn)真貫徹落實(shí)省市委安排部署和省地震局要求,分析研判當(dāng)前形勢(shì),明確工作任務(wù),壓實(shí)工作責(zé)任,確保工作不缺位、措施不落空、責(zé)任有人擔(dān)。進(jìn)一步明確抗震救災(zāi)指揮部下設(shè)的防震應(yīng)急、抗震救災(zāi)、恢復(fù)重建3個(gè)辦公室職能職責(zé),制定責(zé)任清單,把任務(wù)細(xì)化到部門(mén)、明確到領(lǐng)導(dǎo)、落實(shí)到個(gè)人,確保防震減災(zāi)各項(xiàng)工作落實(shí)落小落細(xì)。督促指導(dǎo)各縣(市、區(qū))按照“有震無(wú)震按有震防,大震小震按大震防”的要求,嚴(yán)格落實(shí)“防大震、救大災(zāi)”的工作責(zé)任,真正做到主要領(lǐng)導(dǎo)親自抓、分管領(lǐng)導(dǎo)具體抓、有關(guān)部門(mén)協(xié)同抓,推動(dòng)形成“一級(jí)抓一級(jí)、層層抓落實(shí)”的工作格局。
        2.做好地震災(zāi)害防范應(yīng)對(duì)準(zhǔn)備工作。督促各地和指揮部成員單位認(rèn)真貫徹落實(shí)地震災(zāi)害防范應(yīng)對(duì)準(zhǔn)備工作實(shí)施方案,確保各項(xiàng)應(yīng)對(duì)準(zhǔn)備工作落實(shí)到位。由市抗震救災(zāi)指揮部牽頭,建立完善抗震救災(zāi)指揮部聯(lián)絡(luò)員會(huì)議制度、抗震救災(zāi)指揮部成員單位信息通報(bào)制度、地震應(yīng)急準(zhǔn)備檢查實(shí)施辦法等,加快構(gòu)建高效有序的地震災(zāi)害防范應(yīng)對(duì)機(jī)制。結(jié)合省地震局要求,進(jìn)一步修改完善《曲靖市地震應(yīng)急預(yù)案》,盡快在全市印發(fā)實(shí)施。
        3.強(qiáng)化防震減災(zāi)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。協(xié)同有關(guān)部門(mén)推進(jìn)地震易發(fā)區(qū)房屋設(shè)施、市政基礎(chǔ)設(shè)施加固工程建設(shè),統(tǒng)籌棚戶(hù)區(qū)改造、城中村改造、老舊小區(qū)改造、易地搬遷、鄉(xiāng)村振興等政策措施,盡快消除地震易發(fā)區(qū)房屋設(shè)施安全隱患,確保“危房不住人、住人無(wú)危房”。抓好國(guó)家地震烈度速報(bào)與預(yù)警工程曲靖子項(xiàng)目建設(shè),盡快建成“地震烈度速報(bào)與預(yù)警系統(tǒng)”。精心編制防震減災(zāi)“十四五”規(guī)劃和2035年遠(yuǎn)景目標(biāo),加大協(xié)調(diào)匯報(bào)力度,積極爭(zhēng)取國(guó)家、省項(xiàng)目及資金支持,盡快啟動(dòng)建設(shè)馬龍、羅平地震監(jiān)測(cè)臺(tái)和全市地震綜合觀測(cè)站。為依法依規(guī)推進(jìn)防震減災(zāi)工作,2021年上半年代市政府?dāng)M修訂《曲靖市防震減災(zāi)實(shí)施辦法》,并組織實(shí)施。2021年全國(guó)地震局長(zhǎng)會(huì)議1月8日在北京召開(kāi),會(huì)議指出,今年要加快建設(shè)中國(guó)地震預(yù)警網(wǎng),確保6月份在京津冀、四川、云南實(shí)現(xiàn)預(yù)警功能建設(shè)目標(biāo),推進(jìn)高鐵預(yù)警試點(diǎn),面向社會(huì)試運(yùn)行秒級(jí)地震預(yù)警和分鐘級(jí)地震烈度速報(bào)信息服務(wù),我們將積極配合做好相關(guān)工作。
        4.抓實(shí)地震應(yīng)急處置工作。督促指導(dǎo)協(xié)調(diào)各地各部門(mén)修訂完善地震應(yīng)急預(yù)案及各類(lèi)應(yīng)急救援力量投送、道路搶通保通、交通管制等應(yīng)急處置方案,并組織開(kāi)展桌面推演、實(shí)戰(zhàn)化演練,確保一旦發(fā)生災(zāi)情,隊(duì)伍能夠快速進(jìn)入災(zāi)區(qū)、災(zāi)情信息能夠及時(shí)上報(bào)。嚴(yán)格落實(shí)全年24小時(shí)在崗值班值守制度,強(qiáng)化抗震救災(zāi)指揮部成員單位之間的溝通聯(lián)絡(luò),加強(qiáng)信息共享和協(xié)調(diào)聯(lián)動(dòng),形成應(yīng)急處置工作合力。
        5.認(rèn)真落實(shí)全面從嚴(yán)治黨要求。切實(shí)履行全面從嚴(yán)治黨主體責(zé)任,以黨的政治建設(shè)為統(tǒng)領(lǐng),堅(jiān)持不懈地抓思想理論武裝,切實(shí)增強(qiáng)“四個(gè)意識(shí)”、堅(jiān)定“四個(gè)自信”、做到“兩個(gè)維護(hù)”。深入開(kāi)展黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗斗爭(zhēng),深入學(xué)習(xí)十九屆中紀(jì)委五次全會(huì)、省紀(jì)委十屆六次全會(huì)精神,強(qiáng)化對(duì)黨員干部的日常教育管理,嚴(yán)格執(zhí)行黨的“六項(xiàng)紀(jì)律”,持續(xù)深入貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和省市實(shí)施辦法,堅(jiān)決反對(duì)“四風(fēng)”,不忘初心、牢記使命,銳意進(jìn)取、埋頭苦干,把各項(xiàng)工作做實(shí)做細(xì),奮力推進(jìn)全市防震減災(zāi)工作再上新臺(tái)階。
        6.切實(shí)加強(qiáng)人才隊(duì)伍建設(shè)。積極拓寬地震人才培養(yǎng)渠道,采取送出去、請(qǐng)進(jìn)來(lái)等多種形式進(jìn)行培養(yǎng),注重青年人才的培養(yǎng)和引進(jìn),開(kāi)展輪崗交流、掛職鍛煉等方式培養(yǎng)干部,為防震減災(zāi)事業(yè)發(fā)展提供人才支撐。
        二、預(yù)算單位基本情況
        我部門(mén)編制2021年部門(mén)預(yù)算單位共1個(gè)。其中:財(cái)政全額供給單位1個(gè);差額供給單位0個(gè);定額補(bǔ)助單位0個(gè);自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè);參公管理事業(yè)單位1個(gè);非參公管理事業(yè)單位0個(gè)。截至2020年12月統(tǒng)計(jì),部門(mén)基本情況如下:
        在職人員編制20人,其中:行政編制0人,事業(yè)編制20人。在職實(shí)有17人,其中:財(cái)政全額保障17人,財(cái)政差額補(bǔ)助0人,財(cái)政專(zhuān)戶(hù)資金、單位資金保障0人。
        離退休人員12人,其中:離休1人,退休11人。
        車(chē)輛編制1輛,實(shí)有車(chē)輛1輛。
        三、預(yù)算單位收入情況
        (一)部門(mén)財(cái)務(wù)收入情況
        2021年曲靖市地震局財(cái)務(wù)總收入597.13萬(wàn)元,其中:一般公共預(yù)算555.95萬(wàn)元,政府性基金0萬(wàn)元,國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0萬(wàn)元,財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入0萬(wàn)元,事業(yè)收入0萬(wàn)元,事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元,附屬單位上繳收入0萬(wàn)元,其他收入41.18萬(wàn)元。
        與上年對(duì)比,增加了76.02萬(wàn)元,增長(zhǎng)14.59%,增加原因:一是2020年11月自同級(jí)政府單位調(diào)入1名領(lǐng)導(dǎo)干部,導(dǎo)致本年度年初預(yù)算財(cái)政全額保障比上年增加1人;二是本年度執(zhí)行年初預(yù)算全口徑預(yù)算政策,將單位資金納入年初預(yù)算,上年度無(wú)此預(yù)算。
        (二)財(cái)政撥款收入情況
        2021年曲靖市地震局財(cái)政撥款收入555.95萬(wàn)元,其中:本年收入555.95萬(wàn)元,上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬(wàn)元。本年收入中,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款555.95萬(wàn)元(本級(jí)財(cái)力555.95萬(wàn)元,專(zhuān)項(xiàng)收入0萬(wàn)元,執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬(wàn)元,收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬(wàn)元,國(guó)有資源(資產(chǎn))有償使用成本補(bǔ)償0萬(wàn)元、上級(jí)補(bǔ)助0萬(wàn)元、一般債券0萬(wàn)元),政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元(本級(jí)財(cái)力安排0萬(wàn)元、上級(jí)補(bǔ)助0萬(wàn)元、專(zhuān)項(xiàng)債券0萬(wàn)元),國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元。
        與上年對(duì)比,增加34.84萬(wàn)元,增長(zhǎng)6.69%,主要原因:一是2020年11月自同級(jí)政府單位調(diào)入1名領(lǐng)導(dǎo)干部自12月起薪,使2021年財(cái)政全額保障人數(shù)比上年增加1人。二是年初預(yù)算口徑變化導(dǎo)致在職和離退休福利費(fèi)比上年增長(zhǎng)。
        四、預(yù)算單位支出情況
        2021年曲靖市地震局預(yù)算總支出597.13萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出555.95萬(wàn)元,其中:基本支出412.89萬(wàn)元,與上年377.05萬(wàn)元對(duì)比,增加35.84萬(wàn)元,增長(zhǎng)9.51%。主要原因:一是2020年11月自同級(jí)政府單位調(diào)入1名領(lǐng)導(dǎo)干部自12月起薪,使2021年財(cái)政全額保障人數(shù)比上年增加1人。二是年初預(yù)算口徑變化導(dǎo)致在職和離退休福利費(fèi)比上年增長(zhǎng)。項(xiàng)目支出184.24萬(wàn)元,與上年144.06萬(wàn)元對(duì)比增加40.18萬(wàn)元,增長(zhǎng)27.89%。主要原因:預(yù)算口徑發(fā)生變化,導(dǎo)致本年項(xiàng)目增加。
       ?。ㄒ唬┴?cái)政撥款安排支出按功能科目分類(lèi)情況
        災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出-地震事務(wù)-行政運(yùn)行286.05萬(wàn)元,主要用于本單位的工資福利等基本支出。
        社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出27.93萬(wàn)元,主要用于本單位在職人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)單位部分繳費(fèi);
        社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-事業(yè)單位離退休支出44.87萬(wàn)元,主要是付本單位離退休人員離退休費(fèi)。
        衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療支出-行政單位醫(yī)療支出21.82萬(wàn)元,主要用于本單位職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)及離休干部醫(yī)療統(tǒng)籌繳費(fèi);
        衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療支出-公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出9.78萬(wàn)元,主要用于本單位在職及退休職工醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi);
        衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療支出-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出2.26萬(wàn)元,主要用于本單位在職職工工傷生育保險(xiǎn)及在職和退休干部大病醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)。
        住房保障-住房改革支出-住房公積金20.18萬(wàn)元,主要用于交納本單位在職職工住房公積金單位部分。
        災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出-地震事務(wù)-地震監(jiān)測(cè)15.00萬(wàn)元,主要用于地震監(jiān)測(cè)臺(tái)站(網(wǎng))的建設(shè)與運(yùn)行維護(hù),觀測(cè)設(shè)備的購(gòu)置、維護(hù)和技術(shù)升級(jí),地震監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)傳輸?shù)确矫娴闹С觥?br />   災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出-地震事務(wù)-地震預(yù)測(cè)預(yù)報(bào)103.06萬(wàn)元,主要用于地震數(shù)據(jù)的分析處理、震情會(huì)商跟蹤、地震預(yù)警、地震群測(cè)群防及群測(cè)群防工作人員工作補(bǔ)貼和培訓(xùn)等業(yè)務(wù)支出。
        災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出-地震事務(wù)-地震應(yīng)急救援20.00萬(wàn)元,主要用于地震應(yīng)急救援方面的支出,包括地震應(yīng)急預(yù)案編制、地震系統(tǒng)急演練學(xué)習(xí)培訓(xùn),應(yīng)急設(shè)備購(gòu)置和維護(hù),地震應(yīng)急“第一響應(yīng)人”培訓(xùn)及應(yīng)急指揮中心運(yùn)維等支出。
        災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出-地震事務(wù)-防震減災(zāi)信息管理5.00萬(wàn)元,用于地震科普知識(shí)的宣傳教育和地震輿情跟蹤與分析及處置支出。
        (二)財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類(lèi)情況
        工資福利支出-基本工資76.87萬(wàn)元(其中:基本支出76.87萬(wàn)元,項(xiàng)目支出0萬(wàn)元);
        工資福利支出-津貼補(bǔ)貼154.48萬(wàn)元(其中:基本支出154.48萬(wàn)元,項(xiàng)目支出0萬(wàn)元);
        工資福利支出-獎(jiǎng)金6.41萬(wàn)元(其中:基本支出6.41萬(wàn)元,項(xiàng)目支出0萬(wàn)元);
        工資福利支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)27.93萬(wàn)元(其中:基本支出27.93萬(wàn)元,項(xiàng)目支出0萬(wàn)元);
        工資福利支出-職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)16.82萬(wàn)元(其中:基本支出16.82萬(wàn)元,項(xiàng)目支出0萬(wàn)元);
        工資福利支出-公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)7.57萬(wàn)元(其中:基本支出7.57萬(wàn)元,項(xiàng)目支出0萬(wàn)元);
        工資福利支出-其他社會(huì)保障繳費(fèi)2.26萬(wàn)元(其中:基本支出2.26萬(wàn)元,項(xiàng)目支出0萬(wàn)元);
        工資福利支出-住房公積金20.18萬(wàn)元(其中:基本支出-住房公積金20.18萬(wàn)元,項(xiàng)目支出0萬(wàn)元);
        對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助-醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助7.21萬(wàn)元(其中:基本支出-離休醫(yī)療補(bǔ)助5.00萬(wàn)元,基本支出-退休醫(yī)療補(bǔ)助2.21無(wú),項(xiàng)目支出0萬(wàn)元);
        對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助-離休費(fèi)16.74萬(wàn)元(其中:基本支出16.74萬(wàn)元,項(xiàng)目支出0萬(wàn)元);
        對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助-退休費(fèi)23.72萬(wàn)元(其中:基本支出23.72萬(wàn)元,項(xiàng)目支出0萬(wàn)元);
        商品和服務(wù)支出-公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.15萬(wàn)元(其中:基本支出3.15萬(wàn)元,項(xiàng)目支出0萬(wàn)元);
        商品和服務(wù)支出-公務(wù)接待費(fèi)2.19萬(wàn)元(其中:基本支出2.19萬(wàn)元,項(xiàng)目支出0萬(wàn)元);
        商品和服務(wù)支出-其他交通費(fèi)用19.80萬(wàn)元(其中:基本支出19.80萬(wàn)元,項(xiàng)目支出0萬(wàn)元);
        商品和服務(wù)支出-工會(huì)經(jīng)費(fèi)5.52萬(wàn)元(其中:基本支出5.52萬(wàn)元,項(xiàng)目支出0萬(wàn)元);
        商品和服務(wù)支出-福利費(fèi)6.17萬(wàn)元(其中:基本支出6.16萬(wàn)元,項(xiàng)目支出0萬(wàn)元);
        商品和服務(wù)支出-辦公費(fèi)23.45萬(wàn)元(其中:基本支出5.86萬(wàn)元,項(xiàng)目支出17.60萬(wàn)元);
        商品和服務(wù)支出-會(huì)議費(fèi)8.08萬(wàn)元(其中:基本支出0.68萬(wàn)元,項(xiàng)目支出7.40萬(wàn)元);
        商品和服務(wù)支出-培訓(xùn)費(fèi)16.24萬(wàn)元(其中:基本支出1.24萬(wàn)元,項(xiàng)目支出15.00萬(wàn)元);
        商品和服務(wù)支出-水費(fèi)0.21萬(wàn)元(其中:基本支出0.21萬(wàn)元,項(xiàng)目支出0萬(wàn)元);
        商品和服務(wù)支出-物業(yè)管理費(fèi)0.22萬(wàn)元(其中:基本支出0.22萬(wàn)元,項(xiàng)目支出0萬(wàn)元);
        商品和服務(wù)支出-維護(hù)費(fèi)10.00萬(wàn)元(其中:基本支出1.00萬(wàn)元,項(xiàng)目支出9.00萬(wàn)元);
        商品和服務(wù)支出-委托業(yè)務(wù)費(fèi)7.00萬(wàn)元(其中:基本支出3.00萬(wàn)元,項(xiàng)目支出市本級(jí)4.00萬(wàn)元);
        商品和服務(wù)支出-其他商品和服務(wù)支出3.67萬(wàn)元(其中:基本支出3.67萬(wàn)元,項(xiàng)目支出0萬(wàn)元);
        資本性支出-專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置3.00萬(wàn)元(其中:基本支出0萬(wàn)元,項(xiàng)目支出3.00萬(wàn)元)。
        其他支出-其他支出87.06萬(wàn)元(其中:基本支出0萬(wàn)元,項(xiàng)目支出87.06萬(wàn)元)。
       ?。ㄈ┮话愎差A(yù)算支出情況
        一般公共預(yù)算支出555.95萬(wàn)元,與上年對(duì)比,增加34.89萬(wàn)元,增長(zhǎng)6.69%,主要原因:一是2020年11月自同級(jí)政府單位調(diào)入1名領(lǐng)導(dǎo)干部,使2021年財(cái)政全額保障人數(shù)比上年增加1人。二是年初預(yù)算口徑變化導(dǎo)致在職和離退休福利費(fèi)比上年增長(zhǎng)。
       ?。ㄋ模┱曰痤A(yù)算支出情況
        政府性基金預(yù)算支出0萬(wàn)元,與上年對(duì)比無(wú)變化。
        (五)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況
        國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0萬(wàn)元,與上年對(duì)比無(wú)變化。
        五、市對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
       ?。ㄒ唬┡c中央配套事項(xiàng)
        曲靖市地震局無(wú)與中央配套事項(xiàng)。
       ?。ǘ┌醇榷ㄕ邩?biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)
        災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出-地震事務(wù)-地震預(yù)測(cè)預(yù)報(bào)87.06萬(wàn)元,主要用于曲靖全市地震宏觀聯(lián)絡(luò)員,防震減災(zāi)助理員等群測(cè)群防隊(duì)伍工作補(bǔ)貼。
       ?。ㄈ┙?jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)
        曲靖市地震局無(wú)經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。
        六、財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金情況
        2021年曲靖市地震局財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金:預(yù)算收入0萬(wàn)元,與上年對(duì)比無(wú)變化;預(yù)算支出0萬(wàn)元,與上年對(duì)比無(wú)變化。
        七、政府采購(gòu)預(yù)算情況
        根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定,編制了政府采購(gòu)預(yù)算,共涉及采購(gòu)項(xiàng)目3個(gè),政府采購(gòu)預(yù)算總額3.00萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物預(yù)算3.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元。
        八、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
        曲靖市地震局2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)5.34萬(wàn)元,較上年減少0.82萬(wàn)元,下降13.31%,具體變動(dòng)情況如下:
       ?。ㄒ唬┮蚬鰢?guó)(境)費(fèi)
        曲靖市地震局2021年因公出國(guó)(境)費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元,與2020年預(yù)算持平。
       ?。ǘ┕珓?wù)接待費(fèi)
        曲靖市地震局2021年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為2.19萬(wàn)元,較上年減少0.81萬(wàn)元,下降27.00%,國(guó)內(nèi)公務(wù)預(yù)接待批次為30次,預(yù)計(jì)接待219人次。本單位公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)主要用于上級(jí)部門(mén)到我市指導(dǎo)檢查、調(diào)研、開(kāi)展地震儀器設(shè)備維護(hù)和異常調(diào)查核實(shí)工作,各縣(市、區(qū))來(lái)曲靖維修設(shè)備、震情會(huì)商、業(yè)務(wù)交流工作,其他州(市)同行專(zhuān)家來(lái)我市學(xué)習(xí)交流指導(dǎo)等各類(lèi)公務(wù)接待支出。
        公務(wù)接待費(fèi)減少的原因:嚴(yán)格貫徹執(zhí)行中央、省、市文件精神,厲行節(jié)約,減少接待批次,控制接待標(biāo)準(zhǔn)所致。
        (三)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
        曲靖市地震局2021年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為3.15萬(wàn)元,較上年減少0.01萬(wàn)元,下降0.32%。其中:公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,與2020年預(yù)算持平;公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.15萬(wàn)元,較上年減少0.01萬(wàn)元,下降0.32%。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛,年末公務(wù)用車(chē)保有量為1輛。本單位公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)主要是公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、洗車(chē)費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。
        公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少原因:厲行節(jié)約,執(zhí)行國(guó)家、省、市節(jié)能降耗政策。
        九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
       ?。ㄒ唬┎块T(mén)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)
        2021年曲靖市地震局有維持本部門(mén)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的經(jīng)常性項(xiàng)目5個(gè)和往來(lái)款項(xiàng)目(單位資金)1個(gè),6個(gè)項(xiàng)目都嚴(yán)格執(zhí)行部門(mén)預(yù)算編制項(xiàng)目績(jī)效申報(bào)全覆蓋政策。其中,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款市本級(jí)部門(mén)項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo),共涉及5個(gè)項(xiàng)目,項(xiàng)目資金共56.00萬(wàn)元,其中:地球物理場(chǎng)觀測(cè)、地震烈度速報(bào)、預(yù)警等臺(tái)站運(yùn)維及數(shù)據(jù)通信經(jīng)費(fèi)15.00萬(wàn)元;地震應(yīng)急處置能力提升經(jīng)費(fèi)20.00萬(wàn)元;地震趨勢(shì)會(huì)商、震情跟蹤及群測(cè)群防隊(duì)伍培訓(xùn)等經(jīng)費(fèi)16.00萬(wàn)元;地震科普知識(shí)宣傳經(jīng)費(fèi)5.00萬(wàn)元。設(shè)置此5個(gè)項(xiàng)目績(jī)效三級(jí)指標(biāo)29個(gè),詳細(xì)情況見(jiàn)附表10(項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表)。一般公共預(yù)算財(cái)政撥款市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效指標(biāo)涉及1個(gè)項(xiàng)目,項(xiàng)目資金87.06萬(wàn)元,設(shè)置此項(xiàng)目績(jī)效三級(jí)指標(biāo)5個(gè),詳細(xì)情況見(jiàn)附表15(市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表)。
       ?。ǘ┎块T(mén)整體績(jī)效目標(biāo)
        2021年曲靖市地震局部門(mén)年度整體績(jī)效指標(biāo)分別從投入、產(chǎn)出、效益和滿(mǎn)意度等方面設(shè)置,包括:地震監(jiān)測(cè)設(shè)施臺(tái)網(wǎng)(站)全年運(yùn)行率達(dá)95%以上;地震預(yù)測(cè)預(yù)報(bào),實(shí)行24小時(shí)震情值班及宏觀異常報(bào)告;震情跟蹤會(huì)商,群測(cè)群防人員培訓(xùn),穩(wěn)定群測(cè)群防人員隊(duì)伍1451人;對(duì)震情會(huì)商與應(yīng)急響應(yīng)技術(shù)系統(tǒng)進(jìn)行日常維護(hù)、對(duì)市地震局全體人員開(kāi)展1次地震應(yīng)急演練、開(kāi)展1期地震救援“第一響應(yīng)人”培訓(xùn),從而提高本市地震應(yīng)急處置能力;全國(guó)防災(zāi)減災(zāi)日、云南省防震減災(zāi)日、科技周等重點(diǎn)時(shí)段集中宣傳各1次;制定地震輿情應(yīng)對(duì)處置方案,每季度開(kāi)展1次地震輿情分析;創(chuàng)建市級(jí)防震減災(zāi)科普示范學(xué)校2所等。
        (三)部門(mén)重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)
        2021年曲靖市地震局無(wú)市委、市政府重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算安排,因此未設(shè)置重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)。
        十、其他公開(kāi)信息
       ?。ㄒ唬?zhuān)業(yè)名詞解釋
        1.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出:反映政府用于自然災(zāi)害防治、安全生產(chǎn)監(jiān)管及應(yīng)急管理等方面的支出。
        2.地震事務(wù):反映地震事務(wù)的支出。
        3.機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出:反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位交納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
        4.地震監(jiān)測(cè):反映地震和火山監(jiān)測(cè)臺(tái)站、臺(tái)網(wǎng)等設(shè)施建設(shè)與運(yùn)行維護(hù),觀測(cè)設(shè)備的購(gòu)置、維護(hù)和技術(shù)升級(jí),地震觀測(cè)工作等方面的支出。
        5.地震預(yù)測(cè)預(yù)報(bào):反映地震數(shù)據(jù)的分析處理軟件、數(shù)據(jù)庫(kù)更新、震情會(huì)商、地震預(yù)警、地震群測(cè)群防等地震預(yù)測(cè)預(yù)報(bào)業(yè)務(wù)支出。
        6.地震災(zāi)害預(yù)防:反映抗震設(shè)防、震害防御、地震區(qū)劃、防震減災(zāi)行政執(zhí)法、地震活動(dòng)斷層探測(cè),指導(dǎo)地方地震工作等業(yè)務(wù)支出。
        7.地震應(yīng)急救援:反映地震應(yīng)急救援方面的支出。包括地震應(yīng)急預(yù)案編制、應(yīng)急演練,應(yīng)急設(shè)備購(gòu)置和維護(hù),地震現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)急工作,國(guó)內(nèi)外地震災(zāi)害緊急救援,救援設(shè)備購(gòu)置和維護(hù)、國(guó)家和地方緊急救援隊(duì)的運(yùn)轉(zhuǎn)及國(guó)務(wù)院抗震救災(zāi)指揮系統(tǒng)以及地方各級(jí)抗震救災(zāi)指揮系統(tǒng)運(yùn)行等方面的支出。
        8.防震減災(zāi)信息管理:反映防震減災(zāi)信息的獲取、存儲(chǔ)、傳輸、處理、發(fā)布和管理等方面的支出。
        9.防震減災(zāi)基礎(chǔ)管理:反映防震減災(zāi)戰(zhàn)略政策、法律法規(guī)、規(guī)劃、標(biāo)準(zhǔn)計(jì)量、繼續(xù)教育、基礎(chǔ)設(shè)施維修改造和設(shè)備配備更新等方面的支出。
        10.其他地震事務(wù)支出:反映除上述項(xiàng)目以外其他用于地震事務(wù)方面的支出。
       ?。ǘC(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明
        曲靖市地震局2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)52.70萬(wàn)元,與上年對(duì)比增加8.36萬(wàn)元,增長(zhǎng)18.85%,機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)增長(zhǎng)的主要原因:一是2020年11月調(diào)入1人,增加人員公用經(jīng)費(fèi);二是年初預(yù)算福利費(fèi)口徑發(fā)生變化等導(dǎo)致本年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)總額增加。
       ?。ㄈ﹪?guó)有資產(chǎn)占有使用情況
        鑒于截至2020年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況,需在完成2020年決算編制后才能匯總相關(guān)數(shù)據(jù),因此,將在公開(kāi)2020年度部門(mén)決算時(shí)一并公開(kāi)。


      曲靖市地震局2021年部門(mén)預(yù)算財(cái)政項(xiàng)目
      文本


        一、項(xiàng)目名稱(chēng)
        群測(cè)群防人員補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)
        二、立項(xiàng)依據(jù)
        《曲靖市人民政府關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)防震減災(zāi)工作的實(shí)施意見(jiàn)》(曲政發(fā)〔2011〕34號(hào))
        三、項(xiàng)目實(shí)施單位
        曲靖市地震系統(tǒng)
        四、項(xiàng)目基本概況
        曲靖全市群測(cè)群防工作人員1836名,從2012年開(kāi)始,每年固定投入一定經(jīng)費(fèi),推進(jìn)地震宏觀測(cè)報(bào)網(wǎng)、地震災(zāi)情速報(bào)網(wǎng)、地震知識(shí)宣傳網(wǎng)和鄉(xiāng)鎮(zhèn)防震減災(zāi)助理員的“三網(wǎng)一員”建設(shè),群測(cè)群防工作是防御和減輕地震災(zāi)害的有效途徑之一,完善群測(cè)群防網(wǎng)絡(luò)體系,充分發(fā)揮群測(cè)群防在地震短臨預(yù)報(bào)、災(zāi)情信息報(bào)告和普及地震知識(shí)中的重要作用。
        五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容
        2021年,各縣(市、區(qū))對(duì)1451名(除宣威市外)群測(cè)群防人員統(tǒng)一補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)為每人100元/月,市級(jí)財(cái)政補(bǔ)助50元/人*月,其余由各縣(市、區(qū))地方財(cái)政解決。
        六、資金安排情況
        一般公共預(yù)算本級(jí)財(cái)力安排金額為87.06萬(wàn)元。
        七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃
        每年10月份前由市財(cái)政局、地震局聯(lián)合發(fā)文,執(zhí)行專(zhuān)項(xiàng)對(duì)下轉(zhuǎn)移支付政策,按標(biāo)準(zhǔn)及時(shí)發(fā)放群測(cè)群防工作補(bǔ)貼,各縣(市、區(qū))地震局對(duì)發(fā)放補(bǔ)助花名冊(cè)進(jìn)行備案。
        八、項(xiàng)目實(shí)施成效
        進(jìn)一步穩(wěn)定了曲靖市群測(cè)群防人員隊(duì)伍建設(shè),充分發(fā)揮了群測(cè)群防在地震短臨預(yù)報(bào)、災(zāi)情信息報(bào)告和普及地震科普知識(shí)中的重要作用,加強(qiáng)地震宏觀異常收集上報(bào),一定程度上降低了地震災(zāi)害損失,提升了曲靖全市群測(cè)群防工作效能,推動(dòng)全市防震減災(zāi)事業(yè)不斷向前發(fā)展。
       
        曲靖市地震局2021年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表
       
        附件:曲靖市地震局2021年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表https://att.qj.gov.cn/uploadfile/2021/1110/20211110175840361.xlsx
            
      監(jiān)督索引號(hào)53030006041900111

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