曲靖市衛(wèi)生健康委員會2021年部門預算編制說明

監(jiān)督索引號53030014036100000

曲靖市衛(wèi)生健康委員會2021年部門預算公開目錄

第一部分 曲靖市衛(wèi)生健康委員會2021年部門預算編制說明

第二部分 曲靖市衛(wèi)生健康委員會2021年部門預算財政項目文本

第三部分 曲靖市衛(wèi)生健康委員會2021年部門預算表

一、財務收支預算總表

二、部門收入預算表

三、部門支出預算表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

六、財政撥款支出明細表（按經(jīng)濟科目分類）

七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表

八、基本支出預算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）

九、項目支出預算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標類項目）

十、項目支出績效目標表（本級下達）

十一、項目支出績效目標表（另文下達）

十二、政府性基金預算支出預算表

十三、國有資本經(jīng)營預算支出表

十四、部門政府采購預算表

十五、政府購買服務預算表

十六、市對下轉(zhuǎn)移支付預算表

十七、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表

十八、新增資產(chǎn)配置表

曲靖市衛(wèi)生健康委員會2021年預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

1.貫徹執(zhí)行國家和云南省有關(guān)衛(wèi)生健康事業(yè)發(fā)展的法律法規(guī)和方針政策，擬訂衛(wèi)生健康事業(yè)發(fā)展規(guī)劃計劃并組織實施。統(tǒng)籌規(guī)劃衛(wèi)生健康資源配置，指導區(qū)域衛(wèi)生健康規(guī)劃的編制和實施。加強衛(wèi)生健康人才隊伍建設。組織實施推進衛(wèi)生健康基本公共服務均等化、普惠化、便捷化和公共資源向基層延伸等政策措施。

2.協(xié)調(diào)推進深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革，研究提出深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革的建議。組織深化公立醫(yī)院綜合改革，推進管辦分離，健全現(xiàn)代醫(yī)院管理制度，制定并組織實施推動衛(wèi)生健康公共服務提供主體多元化、提供方式多樣化的政策措施，提出醫(yī)療服務價格政策的建議。

3.制定并組織落實疾病預防控制規(guī)劃以及嚴重危害人民健康公共衛(wèi)生問題的干預措施。負責衛(wèi)生應急工作，組織指導突發(fā)公共衛(wèi)生事件的預防控制和各類突發(fā)公共事件的醫(yī)療衛(wèi)生救援。

4.組織擬訂并協(xié)調(diào)落實應對人口老齡化政策措施，負責推進老年健康服務體系建設和醫(yī)養(yǎng)結(jié)合工作。

5.貫徹落實國家藥物政策和國家基本藥物制度，開展藥品使用監(jiān)測、臨床綜合評價和短缺藥品預警，提出藥品價格政策和市內(nèi)藥品生產(chǎn)鼓勵扶持政策的建議。組織開展食品安全風險監(jiān)測評估。開展食品安全企業(yè)標準備案工作。

6.負責職責范圍內(nèi)的職業(yè)衛(wèi)生、放射衛(wèi)生、環(huán)境衛(wèi)生、學校衛(wèi)生、公共場所衛(wèi)生、飲用水衛(wèi)生等公共衛(wèi)生的監(jiān)督管理，負責傳染病防治監(jiān)督，健全衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督體系。牽頭《煙草控制框架公約》履約工作。

7.制定醫(yī)療機構(gòu)、醫(yī)療服務行業(yè)管理辦法并監(jiān)督實施，建立醫(yī)療服務評價和監(jiān)督管理體系。會同有關(guān)部門貫徹執(zhí)行衛(wèi)生健康專業(yè)技術(shù)人員資格標準。制定并組織實施醫(yī)療服務規(guī)范、標準和衛(wèi)生健康專業(yè)技術(shù)人員執(zhí)業(yè)規(guī)則、服務規(guī)范。

8.貫徹落實國家和云南省生育政策，負責計劃生育管理和服務工作，開展人口監(jiān)測預警，研究提出人口與家庭發(fā)展有關(guān)政策建議。

9.指導地方衛(wèi)生健康工作，指導基層醫(yī)療衛(wèi)生、婦幼健康服務體系和全科醫(yī)生隊伍建設。推進衛(wèi)生健康科技創(chuàng)新發(fā)展。

10.貫徹落實國家和云南省中醫(yī)藥法律法規(guī)、規(guī)章政策。擬訂中醫(yī)藥發(fā)展總體規(guī)劃和目標，負責綜合管理中醫(yī)（含中西醫(yī)結(jié)合、民族醫(yī)，下同）醫(yī)療、教育、科研、文化建設、對外交流合作等工作。參與擬訂中醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃。 

11.建立健全艾滋病防治工作機制，加強宣傳教育，采取行為干預和關(guān)懷救助等措施，綜合防治艾滋病。

12.推進曲靖市大健康產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，統(tǒng)籌實施醫(yī)養(yǎng)結(jié)合、醫(yī)體融合等健康政策，協(xié)調(diào)推進健康曲靖建設工作。

13.負責市干部保健委員會確定對象的醫(yī)療保健工作，負責重要會議與重大活動的醫(yī)療衛(wèi)生保障工作。

14.指導曲靖市計劃生育協(xié)會的業(yè)務工作。

（二）機構(gòu)設置情況

曲靖市衛(wèi)生健康委員會設置18個內(nèi)設機構(gòu)和機關(guān)黨委。包括：辦公室、規(guī)劃發(fā)展與健康產(chǎn)業(yè)科、財務科、法規(guī)科、體制改革與藥政管理科、行政審批科、疾病預防控制與食品安全監(jiān)測科、醫(yī)政醫(yī)管科、基層衛(wèi)生健康科、衛(wèi)生應急辦公室（突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急指揮中心）、科技與信息化科、老齡健康科、婦幼健康科、職業(yè)健康科、人口監(jiān)測與家庭發(fā)展科、中醫(yī)藥管理科、防治艾滋病科、中國曲靖市委衛(wèi)生健康工委辦公室、機關(guān)黨委（人事科）。

曲靖市衛(wèi)生健康委員會委所屬單位12個。包括：

1、行政單位：曲靖市衛(wèi)生健康委員會。

2、委屬事業(yè)單位：曲靖市疾病預防控制中心、曲靖市婦幼保健院、曲靖市衛(wèi)生健康委綜合行政執(zhí)法支隊、曲靖市中心血站、曲靖市第一人民醫(yī)院、曲靖市第二人民醫(yī)院、曲靖市第三人民醫(yī)院、曲靖市中醫(yī)醫(yī)院、曲靖市婦幼醫(yī)院、曲靖市腫瘤醫(yī)院、曲靖市急救中心。

（三）重點工作概述

全面落實新時期衛(wèi)生與健康工作方針，堅持以人民健康為中心，持續(xù)深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革，提高醫(yī)療衛(wèi)生服務能力，推進區(qū)域醫(yī)療衛(wèi)生中心建設，深入實施健康中國行動，強化公共衛(wèi)生服務，預防控制重大疾病，打好健康脫貧攻堅戰(zhàn)，發(fā)展健康產(chǎn)業(yè)，深化衛(wèi)生健康服務領(lǐng)域的市場化改革，補齊“一老一小”健康服務短板，著力構(gòu)建醫(yī)、防、康、護、養(yǎng)融合發(fā)展的整合型衛(wèi)生健康服務體系。

二、預算單位基本情況

我部門編制2021年部門預算單位共12個。其中：財政全額供給單位7個；差額供給單位5個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公管理事業(yè)單位1個；非參公管理事業(yè)單位5個。截至2020年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制3866人，其中：行政編制 58人，事業(yè)編制3808人。在職實有3096人，其中：財政全額供養(yǎng)416人，財政差額供養(yǎng)2482人，財政專戶資金、單位資金保障198人。

離退休人員88人，其中：離休14人，退休74人。

車輛編制5輛，實有車輛74輛。因委屬各單位救護車等特種專業(yè)技術(shù)用車無車輛編制，故此導致實有車輛超編。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2021年部門財務總收入303262.16萬元，其中：一般公共預算22923.07萬元，政府性基金49129.00萬元，國有資本經(jīng)營收益0元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入231210.09萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。
與上年對比財務總收入增加222480.70萬元，增長275.41%。增長原因：一是2021年財政預算申報系統(tǒng)改革，曲靖市五家直屬公立醫(yī)院及曲靖市中心血站的事業(yè)單位經(jīng)營性收入納入預算。二是曲靖市區(qū)域醫(yī)療中心建設專項債券納入預算。

（二）財政撥款收入情況

2021年部門財政撥款收入72052.07萬元，其中:本年收入72052.07萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款22923.07萬元（本級財力18460.78萬元，專項收入4308.80萬元，執(zhí)法辦案補助30.00萬元，收費成本補償113.50萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補償10.00萬元，上級補助0萬元，一般債券0萬元），政府性基金預算財政撥款49129.00萬元（本級財力0萬元，上級補助0萬元，專項債券49129.00萬元），國有資本經(jīng)營預算財政撥款0萬元。與上年對比財政撥款收入增加52823.81萬元，增長274.72%，增長原因：一是曲靖市區(qū)域醫(yī)療中心建設專項債券納入預算。二是曲靖市中心血站采供血專項資金納入預算。

四、預算單位支出情況

2021年部門預算總支出303262.16萬元。財政撥款安排支出72052.07萬元，其中：基本支出15092.46萬元，與上年對比增加525.20萬元，增長0.69%。增長原因：受新冠肺炎疫情的影響，衛(wèi)生健康系統(tǒng)開展613專項招聘考試，新聘用大量醫(yī)護人員，人員經(jīng)費較上年大幅增加；項目支出56959.61萬元，與上年對比增加52298.61萬元，增長1122%。增長原因：曲靖市區(qū)域醫(yī)療中心建設專項債券49129萬元及疫情防控常態(tài)化工作專項資金500萬元等根據(jù)2021年工作安排新納入年初預算。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況：

社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-行政單位離退休118.27萬元，主要用于歸口管理行政事業(yè)單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的離退休人員費用支出。

社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-事業(yè)單位離退休3616.14萬元，主要用于事業(yè)單位的離退休人員費用支出。

社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出628.19萬元，主要用于機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位交納的基本養(yǎng)老保險費用支出。

社會保障和就業(yè)支出-撫恤-其他優(yōu)撫支出0.44萬元，主要用于機關(guān)事業(yè)單位病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補助費等方面的支出。

社會保障和就業(yè)支出-其他社會保障和就業(yè)支出-其他社會保障和就業(yè)支出18.50萬元，主要用于機關(guān)事業(yè)單位其他社會保障和就業(yè)方面的支出。

衛(wèi)生健康支出-衛(wèi)生健康管理事務-行政運行1309.28萬元，主要用于行政事業(yè)單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出，包括辦公費、差旅費、公務接待費、會議費、物業(yè)管理費、水電費、維修費、郵電費、印刷費、公務用車運行維護費、其他商品和服務支出等。

衛(wèi)生健康支出-衛(wèi)生健康管理事務-其他衛(wèi)生健康管理事務支出205.00萬元，主要用于除行政運行、一般行政管理事務、機關(guān)服務以外其他用于醫(yī)療衛(wèi)生健康方面的支出。

衛(wèi)生健康支出-公立醫(yī)院-綜合醫(yī)院1554.00萬元，主要用于大型公立醫(yī)院醫(yī)療設備采購、人才培養(yǎng)、學科建設、基本建設、基本建設、辦公設備購置等支出。

衛(wèi)生健康支出-公立醫(yī)院-中醫(yī)（民族）醫(yī)院185.00萬元，主要用于大型公立醫(yī)院醫(yī)療設備采購、人才培養(yǎng)、學科建設、基本建設、基本建設、辦公設備購置等支出。

衛(wèi)生健康支出-公立醫(yī)院-精神病醫(yī)院1256.04萬元，主要用于精神病?？漆t(yī)院醫(yī)療設備采購、人才培養(yǎng)、學科建設、基本建設、基本建設、辦公設備購置等支出。

衛(wèi)生健康支出-公立醫(yī)院-其他專科醫(yī)院460.00萬元，主要用于衛(wèi)生、中醫(yī)部門除精神病醫(yī)院以外的其他?？漆t(yī)院的醫(yī)療設備采購、人才培養(yǎng)、學科建設、基本建設、辦公設備購置等支出。

衛(wèi)生健康支出-公立醫(yī)院-其他公立醫(yī)院支出90.00萬元，主要用于公立醫(yī)院醫(yī)療設備采購、人才培養(yǎng)、重點學科建設、基本建設、辦公設備購置等支出。

衛(wèi)生健康支出-基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)-鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院500.04萬元，主要用于基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)鄉(xiāng)村醫(yī)生補助支出。

衛(wèi)生健康支出-基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)-其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)支出170.32萬元，主要用于基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)除鄉(xiāng)村醫(yī)生補助等其他方面發(fā)生的支出。

衛(wèi)生健康支出-公共衛(wèi)生-疾病預防控制機構(gòu)1678.74萬元，主要用于所屬疾病預防控制機構(gòu)支出，包括結(jié)核病控制、消除瘧疾行動、擴大國家免疫規(guī)劃、血吸蟲病防治及衛(wèi)生疾病控制等項目資金。

衛(wèi)生健康支出-公共衛(wèi)生-衛(wèi)生監(jiān)督機構(gòu)842.92萬元，主要用于所屬衛(wèi)生監(jiān)督機構(gòu)的支出，包括衛(wèi)生監(jiān)督人員培訓、公共場所集中空調(diào)系統(tǒng)衛(wèi)生學評估等項目支出。

衛(wèi)生健康支出-公共衛(wèi)生-婦幼保健機構(gòu)645.15萬元，主要用于衛(wèi)生健康部門所屬婦幼機構(gòu)的支出，包括婦幼保健院設備購置等支出。

衛(wèi)生健康支出-公共衛(wèi)生-應急救治機構(gòu)975.09萬元，主要用于所屬應急救治機構(gòu)的支出。

衛(wèi)生健康支出-公共衛(wèi)生-采供血機構(gòu)4791.05萬元，主要用于衛(wèi)生健康部門所屬采供血機構(gòu)的支出，包括血液檢測、分離、成分制備、獻血宣傳、獻血者招募等采供血專項支出。

衛(wèi)生健康支出-公共衛(wèi)生-重大公共衛(wèi)生服務130.00萬元，主要用于擴大國家免疫規(guī)劃、艾滋病防治、結(jié)核病防治、血吸蟲病與包蟲病防治、精神衛(wèi)生和慢性非傳染性疾病防治。

衛(wèi)生健康支出-公共衛(wèi)生-突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急處理500.00萬元，主要用于疫情防控常態(tài)化專項工作。

衛(wèi)生健康支出-公共衛(wèi)生-其他公共衛(wèi)生支出745.00萬元，主要用于其他公共衛(wèi)生方面的支出，包括民族醫(yī)藥文獻整理和院內(nèi)制劑研發(fā)，重點?？平ㄔO等項目支出。

衛(wèi)生健康支出-中醫(yī)院-中醫(yī)（民族醫(yī)）藥專項60.00萬元，主要用于中醫(yī)重點?？平ㄔO、名老中醫(yī)師帶徒及中醫(yī)醫(yī)術(shù)確有專長考試等各項支出。

衛(wèi)生健康支出-計劃生育事務-計劃生育服務264.03萬元，主要用于計劃生育特別扶助金等項目支出。

衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政單位醫(yī)療146.91萬元，主要用于財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費。

衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-事業(yè)單位醫(yī)療300.90萬元，主要用于財政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費、按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費。

衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-公務員醫(yī)療補助72.45萬元，主要用于財政部門集中安排的公務員醫(yī)療補助經(jīng)費。

衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出37.24萬元，主要用于行政單位醫(yī)療、事業(yè)單位醫(yī)療、公務員醫(yī)療補助之外的其他用于行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出。

衛(wèi)生健康支出-老齡衛(wèi)生健康事務-老齡衛(wèi)生健康事務175.00萬元，主要用于老年人健康月宣傳活動及慰問等專項支出。

衛(wèi)生健康支出-其他衛(wèi)生健康支出-其他衛(wèi)生健康支出100.00萬元，主要用于干部保健專項支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公積金453.38萬元，主要用于行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工交納的住房公積金。

轉(zhuǎn)移性支出-一般性轉(zhuǎn)移支付-醫(yī)療衛(wèi)生共同財政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付支出894.00萬元，主要用于提升各縣（市、區(qū)）醫(yī)療服務能力提升等各項支出。

抗疫特別國債安排的支出-基礎(chǔ)設施建設-公共衛(wèi)生體系建設49129.00萬元，主要用于曲靖市區(qū)域醫(yī)療中心建設。

（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況：

工資福利支出-基本工資5031.38萬元（其中：基本支出5031.38萬元，項目支出0.00萬元）。

工資福利支出-津貼補貼1824.02萬元（其中：基本支出1824.02萬元，項目支出0.00萬元）。

工資福利支出-獎金148.03萬元（其中：基本支出148.03萬元，項目支出0.00萬元）。

工資福利支出-績效工資1259.08萬元（其中：基本支出1259.08萬元，項目支出0.00萬元）。

工資福利支出-機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費628.19萬元（其中：基本支出628.19萬元，項目支出0.00萬元）。

工資福利支出-職工基本醫(yī)療保險繳費377.82萬元（其中：基本支出377.82萬元，項目支出0.00萬元）。

工資福利支出-公務員醫(yī)療補助繳費50.70萬元（其中：基本支出50.70萬元，項目支出0.00萬元）。

工資福利支出-其他社會保障繳費55.74萬元（其中：基本支出55.74萬元，項目支出0.00萬元）。

工資福利支出-住房公積金453.38萬元（其中：基本支出453.38萬元，項目支出0.00萬元）。

工資福利支出-醫(yī)療費139.50萬元（其中：基本支出0.00萬元，項目支出139.50萬元）。

商品和服務支出-辦公費744.99萬元（其中：基本支出277.79萬元，項目支出467.20萬元）。

商品和服務支出-印刷費45.50萬元（其中：基本支出5.00萬元，項目支出40.50萬元）。

商品和服務支出-咨詢費10.00萬元（其中：基本支出0.00萬元，項目支出10.00萬元）。

商品和服務支出-水費2.43萬元（其中：基本支出2.00萬元，項目支出0.43萬元）。

商品和服務支出-電費45.17萬元（其中：基本支出25.17萬元，項目支出20.00萬元）。

商品和服務支出-郵電費31.59萬元（其中：基本支出19.49萬元，項目支出12.10萬元）。

商品和服務支出-物業(yè)管理費28.54萬元（其中：基本支出13.34萬元，項目支出15.20萬元）。

商品和服務支出-差旅費262.43萬元（其中：基本支出18.90萬元，項目支出243.53萬元）。

商品和服務支出-維修（護）費84.50萬元（其中：基本支出2.00萬元，項目支出82.50萬元）。

商品和服務支出-租賃費1.50萬元（其中：基本支出0.00萬元，項目支出1.50萬元）。

商品和服務支出-會議費47.77萬元（其中：基本支出3.27萬元，項目支出44.50萬元）。

商品和服務支出-培訓費265.41萬元（其中：基本支出28.41萬元，項目支出237.00萬元）。

商品和服務支出-公務接待費16.60萬元（其中：基本支出5.80萬元，項目支出10.80萬元）。

商品和服務支出-專用材料費1645.40萬元（其中：基本支出0.00萬元，項目支出1645.40萬元）。

商品和服務支出-勞務費105.60萬元（其中：基本支出10.00萬元，項目支出95.60萬元）。

商品和服務支出-委托業(yè)務費99.95萬元（其中：基本支出0.00萬元，項目支出99.95萬元）。

商品和服務支出-工會經(jīng)費273.59萬元（其中：基本支出237.59萬元，項目支出36.00萬元）。

商品和服務支出-福利費252.64萬元（其中：基本支出252.64萬元，項目支出0.00萬元）。

商品和服務支出-公務用車運行維護費24.75萬元（其中：基本支出15.75萬元，項目支出9.00萬元）。

商品和服務支出-其他交通費用171.22萬元（其中：基本支出130.45萬元，項目支出40.77萬元）。

商品和服務支出-其他商品和服務支出1414.06萬元（其中：基本支出70.00萬元，項目支出1344.06萬元）。

對個人和家庭的補助-離休費434.07萬元（其中：基本支出434.07萬元，項目支出0.00萬元）。

對個人和家庭的補助-退休費2892.05萬元（其中：基本支出2892.05萬元，項目支出0.00萬元）

對個人和家庭的補助-生活補助772.26萬元（其中：基本支出728.66萬元，項目支出43.60萬元）。

對個人和家庭的補助-醫(yī)療費補助91.74萬元（其中：基本支出91.74萬元，項目支出0.00萬元）。

資本性支出（基本建設）-基礎(chǔ)設施建設1369.60萬元（其中：基本支出0.00萬元，項目支出1369.60萬元）。

資本性支出-房屋建筑物購建49129萬元（其中：基本支出0.00萬元，項目支出49129.00萬元）。

資本性支出-辦公設備購置28.40萬元（其中：基本支出0.00萬元，項目支出28.40萬元）。

資本性支出-專用設備購置15.15萬元（其中：基本支出0.00萬元，項目支出15.15萬元）。

資本性支出-信息網(wǎng)絡及軟件購置更新50.00萬元（其中：基本支出0.00萬元，項目支出50.00萬元）。

資本性支出-公務用車購置25.00萬元（其中：基本支出0.00萬元，項目支出25.00萬元）。

其他支出-其他支出1703.32萬元（其中：基本支出0.00萬元，項目支出1703.32萬元）。

（三）一般公共預算支出情況

一般公共預算支出22923.07萬元，與上年對比，增加8355.81萬元，增長57.36%，增長原因：受新冠肺炎疫情的影響，衛(wèi)生健康系統(tǒng)開展613專項招聘考試，新聘用大量醫(yī)護人員，人員經(jīng)費較上年大幅增加；曲靖市區(qū)域醫(yī)療中心建設專項債券、疫情防控常態(tài)化工作專項資金及曲靖市中心血站采供血專項工作經(jīng)費等納入預算。

（四）政府性基金預算支出情況

政府性基金預算支出49129.00萬元，與上年對比增加49129.00萬元，上年度無政府性基金預算安排。增加原因：曲靖市區(qū)域醫(yī)療中心建設專項債券納入政府性基金預算。

（五）國有資本經(jīng)營預算支出情況

2021年曲靖市衛(wèi)健委根據(jù)工作任務安排無國有資本經(jīng)營預算。上年也無國有資本經(jīng)營預算安排。

五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項

2100408基本公共衛(wèi)生服務（基本公共衛(wèi)生服務市級補助專項資金640.00萬元），主要用于國家基本公共衛(wèi)生服務項目市級配套經(jīng)費。

2300249醫(yī)療衛(wèi)生共同財政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付支出（計劃生育特別扶助專項資金）303.00萬元，主要用于緩解計劃生育困難家庭在生產(chǎn)、生活、醫(yī)療和養(yǎng)老等方面的特殊困難，為探索如何加大對“失獨”家庭的保障進行了有益探索，保障和改善民生，促進社會的和諧與穩(wěn)定。調(diào)整完善計劃生育投入機制，支持建立較為完善的計劃生育服務管理制度和家庭發(fā)展支持體系，推動人口和計劃生育工作由控制人口數(shù)量為主向調(diào)控總量、提升素質(zhì)和促進人口長期均衡發(fā)展。

（二）按既定政策標準測算補助事項

2100499其他公共衛(wèi)生支出（建檔立卡貧困人口家庭醫(yī)生簽約服務市級補助專項資金）595.00萬元，主要用于落實國家基本公共衛(wèi)生服務項目，為65歲以上的建檔立卡貧困人口每年免費開展1次健康體檢。對已經(jīng)核準的高血壓、糖尿病、嚴重精神障礙、肺結(jié)核等患者，提供公共衛(wèi)生、慢病管理、健康咨詢和中醫(yī)干預等綜合服務。

2100409重大公共衛(wèi)生服務（艾滋病防治市級補助經(jīng)費）40.00萬元，主要用于增強全民艾滋病防治意識，最大限度發(fā)現(xiàn)和治療艾滋病感染者，遏制艾滋病性傳播上升勢頭，推進消除母嬰傳播進程，繼續(xù)保持無輸血傳播狀態(tài)，有效控制艾滋病疫情。

2101601老齡衛(wèi)生健康事務（老齡工作慰問市級專項業(yè)務經(jīng)費）25.00萬元，主要用于加強基層老齡工作，進行敬老月宣傳慰問活動，大型老年文體活動開展及完成上級老齡工作部門部署的重點工作。弘揚中華民族尊老、敬老、愛老、助老的優(yōu)良傳統(tǒng)，保障老年人生活水平。

（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項

2100299其他公立醫(yī)院支出（省臨床醫(yī)學分中心（云南省臨床重點學科）建設項目補助資金）90.00萬元，主要用于提升疾病診療技術(shù)水平、加強學科人才隊伍培養(yǎng)、提升科研水平和學科基礎(chǔ)條件建設，逐步形成優(yōu)勢與特色相互支撐，技術(shù)與學術(shù)相互依托，質(zhì)量與效益相互促進的學科發(fā)展模式，提升全市疾病防治的整體實力和核心競爭力，滿足人民的健康需求。

2100499其他公共衛(wèi)生支出（市級重點臨床專科建設項目補助資金）50.00萬元，主要用于提高市級醫(yī)院在高發(fā)、重大疾病和疑難雜癥診療水平和服務能力，每年由市財政統(tǒng)籌省、市經(jīng)費給予重點保障。市級臨床重點?？平ㄔO項目，啟動為期2年的建設，建設期滿后能通過市級驗收。通過市級臨床重點專科建設提高曲靖醫(yī)療?？圃\療能力。

2100410突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急處理（2021年常態(tài)化疫情防控市級專項經(jīng)費）500.00萬元，主要用于健全完善衛(wèi)生應急物資儲備，儲備個人攜行和防護用品，檢測試劑和消殺藥物品，更新?lián)p壞設備，做好應對突發(fā)公共衛(wèi)生事件物資保障。通過開展衛(wèi)生應急培訓演練活動，有效檢驗各種突發(fā)事件發(fā)生后相關(guān)單位的反應能力，進一步提升應急隊伍應對各類突發(fā)事件的能力，有效維護人民生命財產(chǎn)安全。

六、財政專戶管理資金情況

2021年曲靖市衛(wèi)健委根據(jù)工作任務安排無財政專戶管理資金預算。上年也無財政專戶管理資金預算安排。

七、政府采購預算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目88個，政府采購預算總額35519.26萬元，其中：政府采購貨物預算30392.21萬元、政府采購服務預算4407.05萬元、政府采購工程預算720.00萬元。

八、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

曲靖市衛(wèi)健委2021年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計32.35萬元，較上年增加2.03萬元，增長6.68%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

因曲靖市衛(wèi)健委2021年暫無出國（境）計劃，故此曲靖市衛(wèi)健委2021年因公出國（境）費預算為0萬元。上年度衛(wèi)健委也無出國（境）預算安排。

（二）公務接待費

曲靖市衛(wèi)健委2021年公務接待費預算為16.60萬元，較上年減少0.02萬元，下降0.12%，國內(nèi)公務接待批次預計為320次，共計接待2874人次。

減少原因：嚴格執(zhí)行國家厲行節(jié)約的相關(guān)規(guī)定，控制單位經(jīng)費開支，總結(jié)上年度工作經(jīng)驗，結(jié)合本年度工作計劃，預算本年度公務接待支出，故此公務接待費較上年減少；受新冠肺炎疫情的影響，為保證疫情防控工作正常進行，進行了部分公務接待，致使下降幅度較小。

（三）公務用車購置及運行維護費

曲靖市衛(wèi)健委2021年公務用車購置及運行維護費為15.75萬元，較上年增加2.05萬元，增長14.96%。其中：公務用車購置費0萬元，與上年對不無增減變化；公務用車運行維護費15.75萬元，較上年增加2.05萬元，增長14.96%。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為74輛。

增加原因：根據(jù)曲機改發(fā)〔2018〕1號）、曲發(fā)〔2019〕6號文件精神，按照機構(gòu)改革有關(guān)要求，曲靖市老齡工作委員會辦公室職責2019年4月劃至曲靖市衛(wèi)生健康委員會，原曲靖市老齡工作委員會辦公室公務用車劃轉(zhuǎn)至曲靖市衛(wèi)生健康委員會，故此增加公務用車運行維護預算費。

九、重點項目預算績效目標情況

2021年我部門財政撥款預算項目44個，財政安排56959.61萬元。所有財政預算項目均按照項目實施內(nèi)容編制了項目績效目標，具體詳見附表，無重點項目。

十、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預算。

2.政府性基金預算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎(chǔ)設施建設和社會事業(yè)發(fā)展的財政收支預算，是政府預算體系的重要組成部分。

3.非稅收入：是指除稅收以外，由各級政府、國家機關(guān)、事業(yè)單位、代行政府職能的社會團體及其他組織依法利用政府權(quán)力、政府信譽、國家資源、國有資產(chǎn)或提供特定公共服務、準公共服務取得的財政性資金，是政府財政收入的重要組成部分。

4.農(nóng)村婦女兩癌檢查：“兩癌”是指宮頸癌和乳腺癌。兩癌篩查就是指通過先進的檢查手段，排查出受檢者是癌癥還是一般的婦科疾病；是關(guān)愛女性健康的公益活動。我國政府部門的宣教力度在逐漸加大，社會對女性健康的關(guān)注度也在隨之慢慢提高。

5.醫(yī)養(yǎng)結(jié)合：指醫(yī)療資源與養(yǎng)老資源相結(jié)合，實現(xiàn)社會資源利用的最大化。其中，“醫(yī)”包括醫(yī)療康復保健服務，具體有醫(yī)療服務、健康咨詢服務、健康檢查服務、疾病診治和護理服務、大病康復服務以及臨終關(guān)懷服務等；“養(yǎng)”包括的生活照護服務、精神心理服務、文化活動服務。利用“醫(yī)養(yǎng)一體化”的發(fā)展模式，集醫(yī)療、康復、養(yǎng)生、養(yǎng)老等為一體，把老年人健康醫(yī)療服務放在首要位置，將養(yǎng)老機構(gòu)和醫(yī)院的功能相結(jié)合,把生活照料和康復關(guān)懷融為一體的新型模式。

6.分級診療：所謂分級診療制度,就是要按照疾病的輕、重、緩、急及治療的難易程度進行分級，不同級別的醫(yī)療機構(gòu)承擔不同疾病的治療，實現(xiàn)基層首診和雙向轉(zhuǎn)診。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

曲靖市衛(wèi)健委2021年機關(guān)運行經(jīng)費安排360.29萬元，其中行政單位機關(guān)運行經(jīng)費230.34萬元，參照公務員法管理的事業(yè)單位機關(guān)運行經(jīng)費129.95萬元。與上年對比增加40.96萬元，增長12.83%，其中行政單位機關(guān)運行經(jīng)費增加29.07萬元，增長14.44%，參照公務員法管理的事業(yè)單位機關(guān)運行經(jīng)費增加11.89萬元，增長10.07%。主要原因是：本年度需開展疫情防控常態(tài)化工作及“七個”專項行動等工作，工作任務較重，故此機關(guān)運行工作經(jīng)費較上年增加。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

鑒于截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況，需在完成2020年決算編制后才能匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2020年度部門決算時一并公開。

 

 

曲靖市衛(wèi)生健康委員會2021年部門預算

財政項目文本

一、項目名稱

基本公共衛(wèi)生服務市級補助專項資金

二、立項依據(jù)

認真按照《云南省衛(wèi)生健康委 云南省財政廳關(guān)于做好2020基本公共衛(wèi)生服務項目工作的通知》（云衛(wèi)基層發(fā)〔2020〕8 號）及《關(guān)于印發(fā)曲靖市國家基本公共衛(wèi)生服務項目指導和績效評價方案的通知》（曲衛(wèi)健發(fā)〔2021〕5 號）文件要求，組織實施我市2021年基本公共衛(wèi)生服務項目。

三、項目實施單位

單位名稱：曲靖市衛(wèi)生健康委員會

統(tǒng)一社會信用代碼：115303000151502201

地址：曲靖市麒麟?yún)^(qū)銀屯路174號

聯(lián)系電話：0874—3135423

單位負責人：余志柏

經(jīng)費來源：市級一般公共預算財政撥款

單位概況：曲靖市衛(wèi)生健康委員會是曲靖市人民政府工作部門，為正處級，加掛曲靖市中醫(yī)藥管理局、曲靖市防治艾滋病局牌子。

四、項目基本概況

國家基本公共衛(wèi)生服務項目自2009年開始，按照《國家基本公共衛(wèi)生服務規(guī)范》免費向城鄉(xiāng)居民提供居民建立居民健康檔案，健康教育、免疫規(guī)劃、0-6歲兒童健康管理、65歲及以上老年人健康管理、孕產(chǎn)婦管理、高血壓和2型糖尿病患者、嚴重精神障礙患者、結(jié)核病患健康管理等服務，同步向轄區(qū)居住滿6個月居民均等化實施，并逐年提高人均基本公共衛(wèi)生服務經(jīng)費標準，從2009年的15元增至2020年的人均74元。

五、項目實施內(nèi)容

免費為城鄉(xiāng)居民提供居民健康檔案、健康教育、預防接種、傳染病防治、兒童保健、孕產(chǎn)婦保健、老年人保健、高血壓、糖尿病、嚴重精神障礙患者等慢性病管理、衛(wèi)生監(jiān)督協(xié)管等國家基本公共衛(wèi)生服務項目。

六、資金安排情況

國家基本公共衛(wèi)生服務項目經(jīng)費由中央（80%）、省、市、縣（20%）進行配套補助。2021年曲靖市安排基本公共衛(wèi)生服務市級補助專項資金640.00萬元。

七、項目實施計劃

進一步加強預算績效管理，切實提高財政資金使用效益，充分發(fā)揮疾控、衛(wèi)生監(jiān)督等專業(yè)公共衛(wèi)生機構(gòu)對基層機構(gòu)的指導作用，依托昆明市基本公共衛(wèi)生服務項目首席專家，指導各縣（市）區(qū)及基層醫(yī)療衛(wèi)生服務機構(gòu)開展技能培訓、工作督導、信息管理、績效評價等工作，并對預算執(zhí)行開展監(jiān)控，確保年度績效目標如期實現(xiàn)。

八、項目實施成效

通過開展基本公共衛(wèi)生服務項目，使居民健康意識不斷提高、不良生活方式得以改變，逐步樹立起自我健康管理的理念，居民主要健康危險因素減少，傳染病及慢性病的發(fā)生和流行得到有效預防和控制，城鄉(xiāng)居民健康水平逐年提高，真正實現(xiàn)基本公共衛(wèi)生服務項目家喻戶曉和“人人享有”。

附件：曲靖市衛(wèi)生健康委員會2021年部門預算表

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監(jiān)督索引號53030014036100111