曲靖市林業(yè)和草原局2021年部門預算編制說明

監(jiān)督索引號53030011032700000

 

曲靖市林業(yè)和草原局2021年部門預算

目錄

第一部分曲靖市林業(yè)和草原局2021年部門預算編制說明

第二部分 曲靖市林業(yè)和草原局2021年部門預算財政項目文本

第三部分 曲靖市林業(yè)和草原局2021年部門預算表

一、財務收支預算總表

二、部門收入預算表

三、部門支出預算表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出情況表（按功能科目分類）

六、財政撥款支出明細表（按經(jīng)濟科目分類）

七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表

八、基本支出預算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）

九、項目支出預算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標類項目）

十、項目支出績效表（本級下達）

十一、項目支出績效表（另文下達）

十二、政府性基金預算支出預算表

十三、國有資本經(jīng)營預算支出表

十四、部門政府采購預算表

十五、政府購買服務預算表

十六、市對下轉(zhuǎn)移支付預算表

十七、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表

十八、新增資產(chǎn)配置表

 

曲靖市林業(yè)和草原局2021年部門

預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

1.負責林業(yè)和草原及其生態(tài)保護修復的監(jiān)督管理。貫徹落實林業(yè)和草原及其生態(tài)保護修復的政策、規(guī)劃、標準并組織實施。組織開展森林、草原、濕地、荒漠和陸生野生動植物資源動態(tài)監(jiān)測與評價，并統(tǒng)一發(fā)布有關(guān)信息。承擔林業(yè)和草原生態(tài)文明建設(shè)的有關(guān)工作。

2.組織開展林業(yè)和草原生態(tài)保護修復和造林綠化工作。組織實施林業(yè)和草原重點生態(tài)保護修復工程，指導公益林和商品林的培育，指導、監(jiān)督全民義務植樹和城鄉(xiāng)綠化工作。指導林業(yè)和草原有害生物防治、檢疫工作。承擔林業(yè)和草原應對氣候變化的相關(guān)工作。

3.負責森林、草原、濕地資源的監(jiān)督管理。組織編制森林采伐限額，經(jīng)國家批準后監(jiān)督執(zhí)行。負責林地管理，擬訂林地保護利用規(guī)劃并組織實施。監(jiān)督管理國有林區(qū)的國有森林資源。負責國家級公益林審核、報批，組織實施省級公益林劃定，指導公益林管理工作。負責草原禁牧、草畜平衡和草原生態(tài)修復治理工作，監(jiān)督管理草原的開發(fā)利用。負責濕地生態(tài)保護修復工作，擬訂濕地保護規(guī)劃和有關(guān)標準規(guī)范，監(jiān)督管理濕地的開發(fā)利用。

4.負責監(jiān)督管理荒漠化防治工作。組織開展荒漠調(diào)查，組織擬訂石漠化防治和沙化土地封禁及保護區(qū)建設(shè)規(guī)劃，遵照省有關(guān)標準和規(guī)定，監(jiān)督管理石漠化、沙化土地的開發(fā)利用。

5.負責陸生野生動植物資源監(jiān)督管理，以及陸生野生動物棲息地調(diào)查、管理。組織開展陸生野生動植物資源調(diào)查，擬訂及調(diào)整曲靖市重點保護的陸生野生動物、植物名錄，指導陸生野生動植物的救護繁育、棲息地恢復發(fā)展、疫源疫病監(jiān)測，監(jiān)督管理陸生野生動植物獵捕或采集、馴養(yǎng)繁殖或培植、經(jīng)營利用，按分工監(jiān)督管理野生動植物進出口。

6.負責監(jiān)督管理各類自然保護地。擬訂各類自然保護地規(guī)劃，執(zhí)行自然保護地有關(guān)標準。組織開展國家公園的劃定、建設(shè)、管理和監(jiān)督工作。提出新建、調(diào)整各類國家級、省級、市級自然保護地的審核建議并按程序報批。擬訂風景名勝區(qū)的發(fā)展規(guī)劃、政策，報經(jīng)批準后指導實施。負責國家級、省級和市級風景名勝區(qū)、世界自然遺產(chǎn)等的審核報批和監(jiān)督管理，會同有關(guān)部門審核世界自然與文化遺產(chǎn)的申報。負責森林旅游發(fā)展的規(guī)劃、指導、管理和監(jiān)督。負責生物多樣性保護相關(guān)工作。

7.負責推進林業(yè)和草原改革和產(chǎn)業(yè)發(fā)展相關(guān)工作。擬訂集體林權(quán)制度、國有林區(qū)、國有林場、草原等重大改革意見并監(jiān)督實施。擬訂林業(yè)和草原發(fā)展、維護林業(yè)和草原經(jīng)營者合法權(quán)益的政策措施，指導農(nóng)村林地承包經(jīng)營工作。指導監(jiān)督林下經(jīng)濟發(fā)展。開展退耕（牧）還林還草，負責天然林保護工作。

8.擬訂林業(yè)和草原資源優(yōu)化配置及木材利用政策，執(zhí)行省相關(guān)林業(yè)和草原產(chǎn)業(yè)標準并監(jiān)督實施，組織、指導林產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督，指導生態(tài)扶貧有關(guān)工作。

9.指導國有林場基本建設(shè)和發(fā)展，組織林木種子、草種種質(zhì)資源普查，組織建立種質(zhì)資源庫，負責良種選育推廣，管理林木種苗、草種生產(chǎn)經(jīng)營行為，監(jiān)管林木種苗、草種質(zhì)量。監(jiān)督管理林業(yè)和草原生物種質(zhì)資源、轉(zhuǎn)基因生物安全、植物新品種保護。指導和監(jiān)督生態(tài)定位站和生態(tài)體系建設(shè)。

10.指導林業(yè)和草原相關(guān)重大違法案件的查處和林區(qū)社會治安的治理工作，負責有關(guān)行政執(zhí)法監(jiān)督管理工作。

11.負責落實綜合防災減災規(guī)劃有關(guān)要求，組織編制森林和草原火災防治規(guī)劃和防護標準并指導實施，指導開展防火巡護、火源管理、防火設(shè)施建設(shè)等工作。組織指導國有（集體）林場林區(qū)和草原開展防火宣傳教育、監(jiān)測預警、督促檢查等工作。負責林業(yè)和草原災害統(tǒng)計評估及恢復重建工作。

12.監(jiān)督管理林業(yè)和草原資金和國有資產(chǎn)，提出林業(yè)和草原預算內(nèi)投資、國家財政性資金安排建議，按市政府規(guī)定的權(quán)限，審批、核準規(guī)劃內(nèi)和年度計劃內(nèi)固定資產(chǎn)投資項目。參與擬訂林業(yè)和草原經(jīng)濟調(diào)節(jié)政策，組織實施林業(yè)和草原生態(tài)補償工作。負責林業(yè)和草原經(jīng)濟運行分析。

13.負責林業(yè)和草原科技、教育、宣傳和外事工作，指導林業(yè)和草原人才隊伍建設(shè)，組織實施林業(yè)和草原對外交流與合作事務，承擔濕地、防治荒漠化、瀕危野生動植物等國際公約履約工作。

14.完成省林業(yè)和草原局與市委、市政府交辦的其他任務。

15.與曲靖市市場監(jiān)督管理局的有關(guān)職責分工。曲靖市林業(yè)和草原局依法負責對可食用陸生野生動物從馴養(yǎng)繁殖環(huán)節(jié)到進入批發(fā)、零售市場或生產(chǎn)加工企業(yè)前的質(zhì)量安全監(jiān)督管理。曲靖市市場監(jiān)督管理局依法對可食用陸生野生動物進入批發(fā)、零售市場或生產(chǎn)加工企業(yè)后的監(jiān)督管理。曲靖市市場監(jiān)督管理局對發(fā)現(xiàn)的破壞陸生野生動物資源違法行為或案件線索，要及時移送公安機關(guān)立案查處。

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

曲靖市林業(yè)和草原局行政機關(guān)1個，內(nèi)設(shè)行政機構(gòu)7個（含辦公室、政策法規(guī)科、人事科、規(guī)劃財務科、生態(tài)保護管理科、林業(yè)草原改革發(fā)展科、森林草原災害預防科）及機關(guān)黨委；局屬參公管理事業(yè)單位2個（曲靖市林業(yè)有害生物防治檢疫站和曲靖市天然林保護工程及退耕還林還草領(lǐng)導小組辦公室）；全額撥款事業(yè)單位10個（曲靖市林業(yè)網(wǎng)絡信息中心、曲靖市自然保護區(qū)管理辦公室、曲靖市林木種苗管理站、曲靖市林業(yè)勘察設(shè)計隊、曲靖市農(nóng)村能源環(huán)保工作站、曲靖市綠化委員會辦公室、曲靖市森林資源管理站、曲靖市林權(quán)管理服務中心、曲靖面店坡聯(lián)營林場、曲靖市國有海寨林場）；自收自支事業(yè)單位1個（森林資源資產(chǎn)評估服務中心）。

（三）重點工作概述

2021年，是“十四五”的開局之年，全市林草工作以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會精神以及習近平總書記考察云南重要講話精神，深入落實省委十屆十次、十一次全會及市委五屆九次全會精神，立足新發(fā)展階段，堅持新發(fā)展理念，融入新發(fā)展格局，以推動高質(zhì)量跨越式發(fā)展為主題，以改革創(chuàng)新為根本動力，重點在打造生態(tài)文明建設(shè)方面取得新突破，確保“十四五”開好局，在高質(zhì)量跨越式發(fā)展進程中持續(xù)走在全省前列，以優(yōu)異成績慶祝中國共產(chǎn)黨成立100周年。

全市完成營造林59.25萬畝，森林覆蓋率達50.5%，森林蓄積量達7000萬立方米，完成草原生態(tài)修復0.5萬畝，草原綜合植被覆蓋度達86%，林業(yè)草原總產(chǎn)值達114億元。

二、預算單位基本情況

我部門編制2021年部門預算單位共14個。其中：財政全額供給單位13個；自收自支事業(yè)單位1個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公管理事業(yè)單位2個；非參公管理事業(yè)單位（全額撥款公益一類事業(yè)單位）10個。截至2020年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制336人，其中：行政編制27人，參公管理事業(yè)編制11人，事業(yè)編制298人。在職實有304人，其中：財政全額保障302人，單位資金保障2人。

離退休人員213人，其中：離休2人，退休211人。

車輛編制25輛，實有車輛20輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2021年部門財務總收入8734.20萬元，其中:上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余673.26萬元，一般公共預算8,060.94萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

與上年對比增加了291.62萬元，增長3.75%，主要原因是減少鞏固創(chuàng)新中國成立家森林城市財政撥款項目預算，增加上級補助收入項目預算。

（二）財政撥款收入情況

2021年部門財政撥款收入8645.45萬元，其中:本年收入8,060.94萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入584.51萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款8,060.94萬元（本級財力6,963.80萬元，專項收入10.40萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補償34.6萬元，上級補助1052.14萬元，一般債券0萬元），政府性基金預算財政撥款0萬元（本級財力0萬元，上級補助0萬元，專項債券0萬元），國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。

與上年對比增加了291.62萬元，增長3.75%，主要原因是減少鞏固創(chuàng)新中國成立家森林城市財政撥款預算，增加上級補助收入項目預算。

四、預算單位支出情況

2021年部門預算總支出8734.20萬元。財政撥款安排支出8645.45萬元，其中：基本支出5,660.80萬元，與上年對比減少108.52萬元，主要原因是市林業(yè)和草原局行政在職轉(zhuǎn)退休減少1人；海寨林場在職轉(zhuǎn)退休、調(diào)出減少人員12人；面店坡林場調(diào)出減少1人 。項目支出2984.65萬元，與上年對比增加400.14萬元，主要原因是鞏固創(chuàng)新中國成立家森林城市財政撥款收入減少，增加上級補助支出預算。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況：

208社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-行政單位離退休178.27萬元,主要用于離休人員工資、行政退休人員統(tǒng)籌外工資及公用經(jīng)費；

208社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-事業(yè)單位離退休463.59萬元，主要用于統(tǒng)籌外工資及公用經(jīng)費；

208社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出442.92萬元，主要用于在職職工養(yǎng)老保險繳費；

208社會保障和就業(yè)支出-其他社會保障和就業(yè)支出-其他社會保障和就業(yè)支出15.67萬元，主要用于失業(yè)保險繳費；

210衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政單位醫(yī)療101.31萬元，主要用于行政單位醫(yī)療補助繳費支出；

210衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-事業(yè)單位醫(yī)療180.03萬元，主要用于事業(yè)單位醫(yī)療補助繳費支出；

210衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-公務員醫(yī)療補助27.03萬元，主要用于公務員醫(yī)療補助繳費支出；

210衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出23.63萬元，主要用于事業(yè)單位工傷保險繳費支出；

211節(jié)能環(huán)保支出-天然林保護-森林管護292.95萬元，主要用于海寨林場天保森林管護人員的支出;

211節(jié)能環(huán)保支出-天然林保護-政策性社會性支出補助118.24萬元，主要用于天保工程林區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、植被恢復費、工程組織管理經(jīng)費等支出；

211節(jié)能環(huán)保支出-其他節(jié)能環(huán)保支出-其他節(jié)能環(huán)保支出255.00萬元，主要用于鞏固國家級森林城市支出；

213農(nóng)林水支出-林業(yè)和草原-行政運行1,402.32萬元，主要用于市林業(yè)和草原局行政人員和事業(yè)人員工資支出及公用經(jīng)費；

213農(nóng)林水支出-林業(yè)和草原-事業(yè)機構(gòu)2,492.10萬元，主要用于海寨林場、面店坡林場人員工資及公用經(jīng)費支出；

213農(nóng)林水支出-林業(yè)和草原-森林資源培育60萬元，主要用于黨政軍義務植樹經(jīng)費及綠化造林補助經(jīng)費；

213農(nóng)林水支出-林業(yè)和草原-森林生態(tài)效益補償404.95萬元，主要用于公益林保護和管理支出；

213農(nóng)林水支出林業(yè)和草原-自然保護區(qū)等管理188萬元，主要用于4個省級自然保護區(qū)，1個國家級自然保護區(qū)內(nèi)自然環(huán)境和自然資源管護；

213農(nóng)林水支出-林業(yè)和草原-動植物保護6.00萬元，主要用于野生動物疫源疫病監(jiān)測工作支出；

213農(nóng)林水支出-林業(yè)和草原-其他林業(yè)和草原支出954.51萬元，主要用于天然林資源保護及退耕還林工程地方配套補助經(jīng)費、國家級和省級公益林森林生態(tài)效益補償配套經(jīng)費、曲靖市森林核查和森林資源管理“一張圖”年度更新補助經(jīng)費、林業(yè)有害生物防治補助經(jīng)費、草原修復治理經(jīng)費、曲靖市林業(yè)系列中級職稱評定項目、苗木產(chǎn)業(yè)化發(fā)展及林木良種補助經(jīng)費、林業(yè)先進實用技術(shù)推廣經(jīng)費，曲靖市國有海寨林場改革成果鞏固提升補助經(jīng)費，貯木場下崗職工補助經(jīng)費；

213農(nóng)林水支出-其他農(nóng)林水支出-其他農(nóng)林水支出14.32萬元，用于海寨林場其他支出；

221住房保障支出-住房改革支出-住房公積金319.61萬元，主要用于職工住房公積金繳費。

224災害防治及應急管理支出-自然災害防治-森林草原防災減災705萬元，主要用于森林防火視頻監(jiān)控系統(tǒng)建設(shè)，民兵救災應急大隊補助經(jīng)費，森林防火“三三”制配套經(jīng)費。

（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況：

1.工資福利支出4503.30萬元:

基本工資1273.68萬元（其中：基本支出1273.68萬元，項目支出0萬元）；

津貼補貼1135.85萬元（其中：基本支出1135.85萬元，項目支出0萬元）；

獎金104.78萬元（其中：基本支出104.78萬元，項目支出0萬元）；

績效工資901.70萬元（其中：基本支出901.70萬元，項目支出0萬元）；

機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費442.91萬元（其中：基本支出442.91萬元，項目支出0萬元）；

職工基本醫(yī)療保險繳費266.34萬元（其中：基本支出266.34萬元，項目支出0萬元）；

公務員醫(yī)療補助繳費19.13萬元（其中：基本支出19.13萬元，項目支出0萬元）；

其他社會保障繳費39.30萬元（其中：基本支出39.30萬元，項目支出0萬元）；

住房公積金319.61萬元（其中：基本支出319.61萬元，項目支出0萬元）。

2.商品和服務支出3091.54萬元

辦公費338.38萬元（其中：基本支出109.27萬元，項目支出229.11萬元）；

印刷費3.20萬元（其中：基本支出1.70萬元，項目支出1.50萬元）；

咨詢費6.50萬元（其中：基本支出2.50萬元，項目支出4.00萬元）；

水費5.90萬元（其中：基本支出3.40萬元，項目支出2.50萬元）；

電費38.42萬元（其中：基本支出23.42萬元，項目支出15.00萬元）；

郵電費10.70萬元（其中：基本支出9.70萬元，項目支出1.00萬元）；

物業(yè)管理費8.00萬元（其中：基本支出8.00萬元，項目支出0萬元）；

差旅費106.30萬元（其中：基本支出31.29萬元，項目支出75.01萬元）；

維修（護）費6.40萬元（其中：基本支出5.90萬元，項目支出0.50萬元）；

會議費47.72萬元（其中：基本支出5.72萬元，項目支出42萬元）；

培訓費116.07萬元（其中：基本支出20.07萬元，項目支出96萬元）；

公務接待費23.46萬元（其中：基本支出23.46萬元，項目支出0萬元）；

專用材料費25.00萬元（其中：基本支出0萬元，項目支出25.00萬元）；

勞務費107.97萬元（其中：基本支出5.40萬元，項目支出102.57萬元）；

委托業(yè)務費1949.51萬元（其中：基本支出0萬元，項目支出1949.51萬元）；

工會經(jīng)費67.52萬元（其中：基本支出67.52萬元，項目支出0萬元）；

福利費73.54萬元（其中：基本支出73.54萬元，項目支出0萬元）；

公務用車運行維護費42.05萬元（其中：基本支出42.05萬元，項目支出0萬元）；

其他交通費用47.45萬元（其中：基本支出47.45萬元，項目支出0萬元）；

其他商品和服務支出67.45萬元（其中：基本支出30萬元，項目支出37.45萬元）。

3.對個人和家庭的補助647.11萬元

離休費28.33萬元（其中：基本支出28.33萬元，項目支出0萬元）；

退休費577.75萬元（其中：基本支出577.75萬元，項目支出0萬元）；

生活補助18.13萬元（其中：基本支出18.13萬元，項目支出0萬元）；

醫(yī)療費補助22.90萬元（其中：基本支出22.90萬元，項目支出0萬元）。

4. 資本性支出25.50萬元

辦公設(shè)備購置25.50萬元（其中：基本支出0萬元，項目支出25.50萬元，）。

5.其他支出378.00萬元

其他支出378.00萬元（其中：基本支出0萬元，項目支出378.00萬元）。

• 一般公共預算支出情況

一般公共預算支出8645.45萬元，與上年對比增加291.62萬元，增長3.26%，主要原因是鞏固創(chuàng)新中國成立家森林城市財政撥款收入減少，增加上級補助支出預算。

（四）政府性基金預算支出情況

政府性基金預算支出0萬元，與上年對比無變化。

（五）國有資本經(jīng)營預算支出情況

國有資本經(jīng)營預算支出0萬元，與上年對比無變化。

五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項

曲靖市林業(yè)和草原局無與中央配套事項。

（二）按既定政策標準測算補助事項

曲靖市林業(yè)和草原局無按既定政策標準測算補助事項。

（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項

曲靖市林業(yè)和草原局無經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項。

（四）列入市對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目情況

曲靖市林業(yè)和草原局2021年列入市對下轉(zhuǎn)移支付項目有：農(nóng)林水支出-林業(yè)和草原-自然保護區(qū)等管理188萬元，主要用于4個省級自然保護區(qū)，1個國家級自然保護區(qū)內(nèi)自然環(huán)境和自然資源管護；

災害防治及應急管理支出-自然災害防治-森林草原防災減災190萬元，其中：40萬元，主要用于民兵救災應急大隊補助經(jīng)費；150萬元，用于森林防火“三三”制配套經(jīng)費。

六、財政專戶管理資金情況

2021年，曲靖市林業(yè)和草原局財政專戶管理資金預算收入及支出均為0萬元，與上年對比無變化。

七、政府采購預算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目45個，采購預算資金144.41萬元。其中：政府采購貨物預算144.41萬元、政府采購服務預算0萬元、政府采購工程預算0萬元。

八、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

曲靖市林業(yè)和草原局2021年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計65.51萬元，較上年減少20.04萬元，下降23.43%,具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

曲靖市林業(yè)和草原局2021年因公出國（境）費預算為0萬元，與上年相比無變化。

（二）公務接待費

曲靖市林業(yè)和草原局2021年公務接待費預算為23.46萬元，較上年預算減少15.77萬元，下降40.21%，國內(nèi)公務接待批次為259次，共計接待3192人次。主要原因是嚴格按照厲行節(jié)約的基本原則，努力降低行政成本。

（三）公務用車購置及運行維護費

曲靖市林業(yè)和草原局2021年公務用車購置及運行維護費為42.05萬元，較上年預算減少4.27萬元，下降9.22%。其中：公務用車購置費0萬元，與上年對比無變化；公務用車運行維護費42.05萬元，較上年減少4.27萬元，下降9.22%。年末公務用車保有量為20輛。主要原因是公務用車改革后，公務用車運行維護費降低。

九、重點項目預算績效目標情況

（一）2021年我部門財政撥款項目22個，財政安排2984.65萬元。所有財政預算項目均按照項目實施內(nèi)容編制了項目績效目標，具體詳見附表。

（二）2021年曲靖市林業(yè)和草原局重點項目1個：曲靖市“互聯(lián)網(wǎng)+”森林防火視頻監(jiān)控系統(tǒng)。項目預算績效目標實現(xiàn)全覆蓋，項目績效目標編制率為100%,項目總投資1200萬元。

十、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.經(jīng)濟科目：是指政府支出按經(jīng)濟性質(zhì)和具體用途所作的一種分類科目，具體設(shè)類、款兩級。

2.功能科目:是指政府支出按其主要職能活動所作的一種分類科目，主要反映政府活動的不同功能和政策目標，具體設(shè)類、款、項三級。

3.一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預算。

4.基本支出預算:是部門為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、行使單位職能、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，內(nèi)容包括人員經(jīng)費支出和日常公用經(jīng)費支出兩部分。

5.項目支出預算：是部門為完成其特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出預算之外編制的年度項目支出計劃。

6.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

7.“三公”經(jīng)費：按照黨中央、國務院有關(guān)文件及部門預算管理有關(guān)規(guī)定，納入市級財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指市級部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

8.機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位運行用于購買貨物和服務的各項支出（用一般公共預算安排的基本支出中的“商品和服務支出）。包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、專用燃料費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

2021年曲靖市林業(yè)和草原局（含實行公務員管理的事業(yè)單位）機關(guān)運行經(jīng)費支出510.40萬元，比上年增加36.48萬元，增長7.69%，增加的原因是退休人員公用經(jīng)費、事業(yè)人員公用經(jīng)費增加。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

鑒于截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況，需在完成2020年決算編制后才能匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2020年度部門決算時一并公開。

 

 

 

曲靖市林業(yè)和草原局2021年

部門預算財政項目文本

 

一、項目名稱

曲靖市“互聯(lián)網(wǎng)+”森林防火信息指揮系統(tǒng)（視頻監(jiān)控系統(tǒng)）》項目。

二、立項依據(jù)

項目根據(jù)《曲靖市人民政府關(guān)于2016年信息基礎(chǔ)設(shè)施及“互聯(lián)網(wǎng)+”重點應用項目建設(shè)的實施意見》（曲政發(fā)〔2016〕26號）文件立項。

三、項目實施單位

曲靖市林業(yè)和草原局

四、項目基本情況

2016年，曲靖市人民政府提出“互聯(lián)網(wǎng)+”重點應用項目，根據(jù)《曲靖市人民政府關(guān)于2016年信息基礎(chǔ)設(shè)施及“互聯(lián)網(wǎng)+”重點應用項目建設(shè)的實施意見》（曲政發(fā)〔2016〕26號）文件要求，曲靖市林業(yè)局森林防火視頻監(jiān)控系統(tǒng)項目被立為20個重點應用項目之一，將在全市新建30套森林防火視頻監(jiān)控系統(tǒng)，提高全市森林防火整體防控水平。

五、項目實施內(nèi)容

森林防火視頻監(jiān)控系統(tǒng)項目建設(shè)，包含網(wǎng)前端可見光和熱成像云臺，后段報警和視頻存儲設(shè)備，安裝、調(diào)試、連網(wǎng)及維護等服務。

六、資金安排情況

工程建設(shè)總投資1200萬元，由曲靖移動通信公司投資，曲靖市政府按7年每年180萬元購買服務。

七、項目實施計劃

2021年投資180萬元，主要用于麒麟?yún)^(qū)、沾益區(qū)、馬龍縣、陸良縣、師宗縣、羅平縣、富源縣、會澤縣、宣威市等9個區(qū)、縣、市范圍內(nèi)重點監(jiān)控林區(qū)建設(shè)30個自動監(jiān)測站點。其中：麒麟?yún)^(qū)海寨林場2個站點，經(jīng)開區(qū)1個站點，麒麟?yún)^(qū)2個站點；沾益區(qū)4個站點，馬龍縣2個站點，陸良縣3個，師宗縣3個，羅平縣3個，富源縣4個站點，會澤縣4個站點，宣威市2個，共計30個站點。11個森林防火指揮中心軟件平臺及存儲設(shè)備，7年網(wǎng)絡傳輸及維護等服務費用。

八、項目實施成效

項目預算績效目標實現(xiàn)全覆蓋，項目績效目標編制率為100%,通過視頻監(jiān)控系統(tǒng)對監(jiān)測范圍內(nèi)視頻圖像分析和紅外熱成像智能識別雙重識別系統(tǒng)，實時進行最高點溫度搜索，一旦達到火點溫度或設(shè)定溫度，系統(tǒng)立即觸發(fā)報警，攝像系統(tǒng)鎖定目標，精確判斷火點位置。實現(xiàn)24小時不間斷、全天候自動對監(jiān)測范圍內(nèi)森林火災的監(jiān)測和報警。

 

 

曲靖市林業(yè)和草原局2021年部門預算表

（附件：曲靖市林業(yè)和草原局部門預算表）