曲靖市殘疾人聯(lián)合會(huì)2021年部門預(yù)算編制說(shuō)明

監(jiān)督索引號(hào)53030014076200000

 
曲靖市殘疾人聯(lián)合會(huì)2021年部門預(yù)算目錄

第一部分 曲靖市殘疾人聯(lián)合會(huì)2021年部門預(yù)算編制說(shuō)明

第二部分 曲靖市殘疾人聯(lián)合會(huì)2021年部門預(yù)算財(cái)政項(xiàng)目文本

第三部分 曲靖市殘疾人聯(lián)合會(huì)2021年部門預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）、

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

八、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

九、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）

十、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本級(jí)下達(dá)）

十一、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十二、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表

十四、部門政府采購(gòu)預(yù)算表

十五、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表

十六、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十七、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十八、新增資產(chǎn)配置表

曲靖市殘疾人聯(lián)合會(huì)2021年部門預(yù)算
編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作
　?。ㄒ唬┎块T主要職責(zé)
　　代表殘疾人共同利益，維護(hù)殘疾人合法權(quán)益，團(tuán)結(jié)教育殘疾人，為殘疾人服務(wù)；履行法律賦予的職責(zé)，承擔(dān)政府委托的任務(wù)，管理和發(fā)展殘疾人事業(yè)。 
　?。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置情況
　　曲靖市殘疾人聯(lián)合會(huì)機(jī)關(guān)為參公管理事業(yè)單位，設(shè)置內(nèi)部科室4個(gè),辦公室、康復(fù)科、教育就業(yè)科、維權(quán)科。有直屬全額撥款事業(yè)單位2個(gè)，曲靖市殘疾人就業(yè)服務(wù)中心、曲靖市殘疾人康復(fù)服務(wù)中心。
　?。ㄈ┲攸c(diǎn)工作概述
　　2021年重點(diǎn)工作：一是全面推進(jìn)殘疾人“精準(zhǔn)服務(wù)+”項(xiàng)目，在沾益區(qū)、馬龍區(qū)、陸良縣選擇3個(gè)社區(qū)開(kāi)展殘疾人“精準(zhǔn)服務(wù)+”項(xiàng)目執(zhí)行試點(diǎn)，探索建立并形成為殘疾人提供科學(xué)有效全面精準(zhǔn)服務(wù)的工作模式；二是對(duì)全市2000名智力、精神和重度肢體殘疾人進(jìn)行托養(yǎng)服務(wù)，將師宗縣集中托養(yǎng)工作打造成亮點(diǎn)典型；三是把上海市幫扶殘疾人家庭無(wú)障礙改造項(xiàng)目，打造成為精品工程。爭(zhēng)取“十四五”中期，出臺(tái)全市殘疾人免費(fèi)乘坐公交車優(yōu)惠政策；四是用好殘疾人輔助器具采購(gòu)經(jīng)費(fèi)，對(duì)2021年有輔助器具需求的殘疾兒童和持證殘疾人輔助器具適配率達(dá)90%以上，于2021年8月底前全部錄入相關(guān)系統(tǒng)；五是將協(xié)會(huì)活動(dòng)與2021年助殘日、國(guó)際殘疾人日等殘疾人節(jié)日和七一建黨節(jié)、支部主題黨日等活動(dòng)結(jié)合起來(lái)，開(kāi)展有質(zhì)量有影響的協(xié)會(huì)活動(dòng)，提高協(xié)會(huì)活動(dòng)開(kāi)展的質(zhì)量、水平和殘疾人群眾的參與度；六是開(kāi)展殘疾人就業(yè)技能培訓(xùn)與殘疾人創(chuàng)業(yè)就業(yè)示范戶、示范點(diǎn)、示范基地一體化的培訓(xùn)模式，通過(guò)開(kāi)展技能培訓(xùn)，讓殘疾人自主創(chuàng)業(yè)，依托殘疾人創(chuàng)業(yè)就業(yè)示范點(diǎn)、示范基地，安置殘疾人就業(yè)。
　　二、預(yù)算單位基本情況
　　我部門編制2021年部門預(yù)算單位共3個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位3個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公管理事業(yè)單位1個(gè)；非參公管理事業(yè)單位2個(gè)。截至2020年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
　　在職人員編制19人，其中：行政編制11人，事業(yè)編制8人。在職實(shí)有27人，超編原因主要是領(lǐng)導(dǎo)配備及部隊(duì)軍轉(zhuǎn)安置，其中：財(cái)政全額保障27人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金，單位資金保障0人。
　　離退休人員7人，其中：離休0人，退休7人。
　　車輛編制3輛，實(shí)有車輛3輛。
　　三、預(yù)算單位收入情況
　?。ㄒ唬┎块T財(cái)務(wù)收入情況
　　2021年部門財(cái)務(wù)總收入1881.35萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算收入1581.35萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算收入300萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理資金收入0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。
　　與上年對(duì)比，增加204.59萬(wàn)元，增長(zhǎng)12.2%，主要原因：一是從市委宣傳部調(diào)入1人；二是專項(xiàng)收入項(xiàng)目資金增加。
　　（二）財(cái)政撥款收入情況
　　2021年部門財(cái)政撥款收入1881.35萬(wàn)元，其中:本年收入1881.35萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1581.35萬(wàn)元（本級(jí)財(cái)力776.80萬(wàn)元，專項(xiàng)收入804.55萬(wàn)元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬(wàn)元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬(wàn)元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬(wàn)元）、上級(jí)補(bǔ)助0萬(wàn)元、一般債券0萬(wàn)元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款300萬(wàn)元（本級(jí)財(cái)力安排300萬(wàn)元、上級(jí)補(bǔ)助0萬(wàn)元、專項(xiàng)債券  0萬(wàn)元），國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元。
　　與上年對(duì)比，增加204.59萬(wàn)元，增長(zhǎng)12.2%，主要原因：一是從市委宣傳部調(diào)入1人人員經(jīng)費(fèi)增加；二是專項(xiàng)收入項(xiàng)目資金比上年增加。
　　四、預(yù)算單位支出情況
　　2021年部門預(yù)算總支出1881.35萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出1881.35萬(wàn)元，其中：基本支出762.80萬(wàn)元，與上年對(duì)比，增加85.53萬(wàn)元，增長(zhǎng)12.6%，主要原因是村委會(huì)、社區(qū)殘疾人聯(lián)絡(luò)員工資2021年列入基本支出；項(xiàng)目支出1118.55萬(wàn)元，與上年對(duì)比，增加119.55萬(wàn)元，增長(zhǎng)11.97%，主要原因是增加殘疾人家庭無(wú)障礙改造專項(xiàng)資金和曲靖市優(yōu)秀殘疾人運(yùn)動(dòng)員獎(jiǎng)金項(xiàng)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。
　　（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況
　　1.“2080501社會(huì)保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—行政單位離退休”18.69萬(wàn)元，主要用于單位退休人員的工資支出。
　　2.“2080505社會(huì)保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出”44.66萬(wàn)元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
　　3.“2081101社會(huì)保障和就業(yè)支出—殘疾人事業(yè)—行政運(yùn)行”467.09萬(wàn)元，主要用于單位人員工資、日常辦公等支出。
　　4.“2081102社會(huì)保障和就業(yè)支出—殘疾人事業(yè)—一般行政事務(wù)管理”50.57萬(wàn)元，主要用于殘疾人工作者綜合業(yè)務(wù)培訓(xùn)等支出。
　　5.“2081104社會(huì)保障和就業(yè)支出—殘疾人事業(yè)—殘疾人康復(fù)”166萬(wàn)元，主要用于殘疾人精準(zhǔn)服務(wù)+項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)100萬(wàn)元，殘疾人心理咨詢服務(wù)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)16萬(wàn)元，基本輔助器具適配服務(wù)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)50萬(wàn)元。
　　6.“2081105社會(huì)保障和就業(yè)支出—殘疾人事業(yè)—殘疾人就業(yè)和扶貧”160萬(wàn)元，主要用于殘疾人就業(yè)創(chuàng)業(yè)扶持和殘疾人職業(yè)技能培訓(xùn)項(xiàng)目支出。
　　7.“2081199社會(huì)保障和就業(yè)支出—殘疾人事業(yè)—其他殘疾人事業(yè)支出”599.9萬(wàn)元，主要用于村委會(huì)（社區(qū)）殘疾人聯(lián)絡(luò)員補(bǔ)貼157.92萬(wàn)元，其他用于殘疾人康復(fù)、教育、就業(yè)、體育、扶貧、維權(quán)、文化體育和組織建設(shè)、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等各項(xiàng)工作的支出441.98萬(wàn)元。
　　8.“2089999社會(huì)保障和就業(yè)支出—其他社會(huì)保障和就業(yè)支出—其他社會(huì)保障和就業(yè)支出”0.42萬(wàn)元，主要用于失業(yè)保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。?
　　9.“2101101衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—行政單位醫(yī)療”26.87萬(wàn)元，主要用于基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
　　10.“2101103衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助”11.89萬(wàn)元，主要用于公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出。
　　11.“2101199衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出”3.02萬(wàn)元，主要工傷保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)、附加商業(yè)險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
　　12.“2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公積金”32.24萬(wàn)元，主要用于住房公積金繳存支出。
　　13.“2296006其他支出— 彩票公益金安排的支出—用于殘疾人事業(yè)的彩票公益金支出”300萬(wàn)元，主要用于曲靖市殘疾人康復(fù)托養(yǎng)中心建設(shè)項(xiàng)目支出。
　?。ǘ┴?cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
　　1.工資福利支出665.66萬(wàn)元（其中：基本支出665.66萬(wàn)元）。
　　基本工資125.47萬(wàn)元（其中：基本支出125.47萬(wàn)元）；
　　津貼補(bǔ)貼255.28萬(wàn)元（其中：基本支出255.28萬(wàn)元）；
　　獎(jiǎng)金10.45萬(wàn)元（其中：基本支出10.45萬(wàn)元）；
　　其他工資福利支出157.92萬(wàn)元（其中：基本支出157.92萬(wàn)元）
　　機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)44.66萬(wàn)元（其中：基本支出44.66萬(wàn)元）；
　　職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)26.87萬(wàn)元（其中：基本支出26.87萬(wàn)元）；
　　公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)9.33萬(wàn)元（其中：基本支出9.33萬(wàn)元）；
　　其他社會(huì)保障繳費(fèi)3.44萬(wàn)元（其中：基本支出3.44萬(wàn)元）；
　　住房公積金32.24萬(wàn)元（其中：基本支出32.24萬(wàn)元）。
　　2.商品和服務(wù)支出563.72萬(wàn)元(其中：基本支出78.45萬(wàn)元，項(xiàng)目支出485.27萬(wàn)元) 
　　辦公費(fèi)233.18萬(wàn)元(其中：基本支出16.18萬(wàn)元，項(xiàng)目支出217萬(wàn)元)；
　　咨詢費(fèi)16萬(wàn)元(其中：項(xiàng)目支出16萬(wàn)元)；
　　水費(fèi)4.75萬(wàn)元(其中：基本支出1.25萬(wàn)元，項(xiàng)目支出3.5萬(wàn)元)；
　　電費(fèi)6.5萬(wàn)元(其中：基本支出2萬(wàn)元，項(xiàng)目支出4.5萬(wàn)元)；
　　郵電費(fèi)1.25萬(wàn)元（其中：基本支出1.25萬(wàn)元）；
　　物業(yè)管理費(fèi)15萬(wàn)元(其中：項(xiàng)目支出15萬(wàn)元)；
　　差旅費(fèi)2.8萬(wàn)元(其中：基本支出2萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.8萬(wàn)元)；
　　維修（護(hù)）費(fèi)12萬(wàn)元(其中：項(xiàng)目支出12萬(wàn)元)；
　　會(huì)議費(fèi)7.2萬(wàn)元(其中：基本支出1.08萬(wàn)元，項(xiàng)目支出6.12萬(wàn)元)；
　　培訓(xùn)費(fèi)116.5萬(wàn)元（其中：基本支出2萬(wàn)元，項(xiàng)目支出114.5萬(wàn)元）；
　　公務(wù)接待費(fèi)2萬(wàn)元（其中：基本支出2萬(wàn)元）；
　　勞務(wù)費(fèi)41.85萬(wàn)元（其中：項(xiàng)目支出41.85萬(wàn)元）；
　　工會(huì)經(jīng)費(fèi)7.47萬(wàn)元（其中：基本支出7.47萬(wàn)元）；
　　福利費(fèi)8.43萬(wàn)元（其中：基本支出8.43萬(wàn)元）；
　　公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)9.45萬(wàn)元（其中：基本支出9.45萬(wàn)元）；
　　委托業(yè)務(wù)費(fèi)2萬(wàn)元（其中：項(xiàng)目支出2萬(wàn)元）；
　　專用材料費(fèi)50萬(wàn)元（其中：項(xiàng)目支出50萬(wàn)元）；
　　其他交通費(fèi)用25.34萬(wàn)元（其中：基本支出25.34萬(wàn)元）；
　　其他商品和服務(wù)支出2萬(wàn)元(其中：項(xiàng)目支出2萬(wàn)元)。
　　3.對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助331.97萬(wàn)元(其中：基本支出18.69萬(wàn)元，項(xiàng)目支出313.28萬(wàn)元)
　　退休費(fèi)16.13萬(wàn)元(其中：基本支出16.13萬(wàn)元)；
　　救濟(jì)費(fèi)68萬(wàn)元(其中：項(xiàng)目支出68萬(wàn)元)；
　　醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助2.56萬(wàn)元(其中：基本支出2.56萬(wàn)元)；
　　生活補(bǔ)助14萬(wàn)元（其中：項(xiàng)目支出14萬(wàn)元）
　　助學(xué)金68萬(wàn)元(其中：項(xiàng)目支出68萬(wàn)元)；
　　獎(jiǎng)勵(lì)金63.28萬(wàn)元（其中：項(xiàng)目支出63.28萬(wàn)元）
　　個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼100萬(wàn)元(其中：項(xiàng)目支出100萬(wàn)元)；
　　4.資本性支出310萬(wàn)元(其中：項(xiàng)目支出310萬(wàn)元)。
　　辦公設(shè)備購(gòu)置10萬(wàn)元(其中：項(xiàng)目支出10萬(wàn)元)；
　　房屋建筑物購(gòu)建300萬(wàn)元(其中：項(xiàng)目支出300萬(wàn)元)。
　　對(duì)企業(yè)補(bǔ)助—費(fèi)用補(bǔ)貼10萬(wàn)元（其中：項(xiàng)目支出10萬(wàn)元）。
　　5.對(duì)企業(yè)補(bǔ)助10萬(wàn)元（其中：項(xiàng)目支出10萬(wàn)元）
　　費(fèi)用補(bǔ)貼10萬(wàn)元(其中：項(xiàng)目支出10萬(wàn)元)；
　?。ㄈ┮话愎差A(yù)算支出情況
　　一般公共預(yù)算支出1581.35萬(wàn)元，與上年對(duì)比，增加205.08萬(wàn)元，增長(zhǎng)14.9%，主要原因：一是從市委宣傳部調(diào)入1人人員經(jīng)費(fèi)增加；二是專項(xiàng)收入項(xiàng)目資金增加。
　?。ㄋ模┱曰痤A(yù)算支出情況
　　政府性基金預(yù)算支出300萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)增減變化，主要原因是近兩年財(cái)政安排政府性基金預(yù)算支出均為300萬(wàn)元。
　?。ㄎ澹﹪?guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況
　　國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化。
　　五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
　　（一）與中央配套事項(xiàng)
　　無(wú)與中央配套預(yù)算事項(xiàng)。
　?。ㄒ唬┌醇榷ㄕ邩?biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)
　　無(wú)按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)。
　?。ㄈ┙?jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)
　　無(wú)經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。
　　六、財(cái)政專戶管理資金情況
　　2021年，曲靖市殘疾人聯(lián)合會(huì)財(cái)政專戶管理資金預(yù)算收入0萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化。預(yù)算支出0萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化。
　　七、政府采購(gòu)預(yù)算情況
　　根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目9個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額180萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算180萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元。
　　八、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
　　曲靖市殘疾人聯(lián)合會(huì)2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)11.45萬(wàn)元，較上年減少0.57萬(wàn)元，下降4.74%，具體變動(dòng)情況如下：
　?。ㄒ唬┮蚬鰢?guó)（境）費(fèi)
　　曲靖市殘疾人聯(lián)合會(huì)2021年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化。
　?。ǘ┕珓?wù)接待費(fèi)
　　曲靖市殘疾人聯(lián)合會(huì)2021年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為2萬(wàn)元，較上年減少0.54萬(wàn)元，下降21.25%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為30次，共計(jì)接待400人次。
　　減少的主要原因是按照“三公”經(jīng)費(fèi)比上年只減不增的要求，壓縮公務(wù)接待批次和人次，節(jié)約公務(wù)運(yùn)行成本。
　　（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
　　曲靖市殘疾人聯(lián)合會(huì)2021年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為9.45萬(wàn)元，較上年減少0.03萬(wàn)元，下降0.31%。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)9.45萬(wàn)元，較上年減少0.03萬(wàn)元，下降0.31%。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為3輛。
　　減少的主要原因是2021年車輛保險(xiǎn)費(fèi)比2020年下降0.03萬(wàn)元，節(jié)約了公務(wù)用車運(yùn)行成本，確保年度“三公”經(jīng)費(fèi)比上年只減不增。
　　九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
　　2021年我部門財(cái)政撥款預(yù)算項(xiàng)目25個(gè)，財(cái)政安排1118.55萬(wàn)元，已編制績(jī)效目標(biāo)，績(jī)效目標(biāo)情況詳見(jiàn)附表，無(wú)重點(diǎn)項(xiàng)目。
　　十、其他公開(kāi)信息
　?。ㄒ唬I(yè)名詞解釋
　　1.基本支出:是部門為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、行使單位職能、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)支出和日常公用經(jīng)費(fèi)支出兩部分。
　　2.項(xiàng)目支出：是部門為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出預(yù)算之外編制的年度項(xiàng)目支出計(jì)劃。
　　3.“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，納入市級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指市級(jí)部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
　　4.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)支出（用一般公共預(yù)算安排的基本支出中的“商品和服務(wù)支出）。包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、專用燃料費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。
　　（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明
　　曲靖市殘疾人聯(lián)合會(huì)2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排78.46萬(wàn)元，與上年對(duì)比，增加9.95萬(wàn)元，增長(zhǎng)14.52%，主要原因是2020年調(diào)入1人，導(dǎo)致機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)增加。
　?。ㄈ﹪?guó)有資產(chǎn)占有使用情況
　　鑒于截至2020年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況，需在完成2020年決算編制后才能匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開(kāi)2020年度部門決算時(shí)一并公開(kāi)。

曲靖市殘疾人聯(lián)合會(huì)2021年部門預(yù)算財(cái)政項(xiàng)目文本

　　一、項(xiàng)目名稱
　　殘疾人創(chuàng)業(yè)就業(yè)項(xiàng)目補(bǔ)助資金。
　　二、立項(xiàng)依據(jù)
　　《云南省殘聯(lián)關(guān)于印發(fā)云南省“助殘就業(yè)同奔小康”殘疾人創(chuàng)業(yè)就業(yè)扶持行動(dòng)方案及其配套管理辦法的通知》(云殘發(fā)〔2019〕 7號(hào))、省殘聯(lián)、省發(fā)改委等15個(gè)部門《關(guān)于扶持云南省殘疾人自主就業(yè)創(chuàng)業(yè)的實(shí)施意見(jiàn)》 (云殘發(fā)〔2019〕52號(hào))、《曲靖市殘疾人聯(lián)合會(huì)關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)曲靖市殘疾人創(chuàng)業(yè)就業(yè)示范戶示范點(diǎn)及示范基地建設(shè)的通知》（曲殘發(fā)〔2019〕40號(hào)）。
　　三、項(xiàng)目實(shí)施單位
　　曲靖市殘疾人聯(lián)合會(huì)。
　　四、項(xiàng)目基本概況
　　通過(guò)創(chuàng)建殘疾人創(chuàng)業(yè)就業(yè)示范戶、示范點(diǎn)、示范基地，充分發(fā)揮殘疾人自主創(chuàng)業(yè)的積極性、主動(dòng)性和創(chuàng)造性，示范帶動(dòng)更多的殘疾人實(shí)現(xiàn)自己的創(chuàng)業(yè)就業(yè)夢(mèng)想，提高殘疾人及其家庭收入水平，改善殘疾人生活質(zhì)量，讓殘疾人生活得更加殷實(shí)、更加幸福、更有尊嚴(yán)，共享社會(huì)發(fā)展成果。
　　五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容
　　每年建成2個(gè)市級(jí)殘疾人創(chuàng)業(yè)就業(yè)示范基地，每個(gè)基地補(bǔ)助10萬(wàn)元；6個(gè)市級(jí)殘疾人創(chuàng)業(yè)就業(yè)示范點(diǎn)，每個(gè)示范點(diǎn)補(bǔ)助5萬(wàn)元；50個(gè)市級(jí)殘疾人創(chuàng)業(yè)就業(yè)示范戶，每個(gè)補(bǔ)助1萬(wàn)元。2021年，該項(xiàng)目需投入資金100萬(wàn)元（測(cè)算過(guò)程：10萬(wàn)元/個(gè)×2個(gè)+5萬(wàn)元/個(gè)×6個(gè)+1萬(wàn)元/個(gè)×50個(gè)=100萬(wàn)元）。
　　六、資金安排情況
　　2021年殘疾人創(chuàng)業(yè)就業(yè)項(xiàng)目安排補(bǔ)助資金100萬(wàn)元。
　　七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃
　　2021年3月底前下發(fā)《關(guān)于申報(bào)2021年殘疾人創(chuàng)業(yè)就業(yè)示范戶示范點(diǎn)示范基地的通知》，要求各縣（區(qū)）殘聯(lián)挖掘、篩查轄區(qū)內(nèi)符合條件的殘疾人創(chuàng)業(yè)就業(yè)示范戶示范點(diǎn)示范基地，按要求于5月底完成申報(bào)工作；6月底前市殘聯(lián)收集整理各縣（區(qū)）殘聯(lián)的申報(bào)材料；7月份市殘聯(lián)組成調(diào)研工作組到戶到點(diǎn)到基地實(shí)地查看并進(jìn)行評(píng)審；8月中旬各調(diào)研組對(duì)調(diào)研情況形成調(diào)研報(bào)告并提交市殘聯(lián)黨組理事會(huì)討論和評(píng)審；9月下發(fā)文件認(rèn)定2021年市級(jí)殘疾人創(chuàng)業(yè)就業(yè)示范戶示范點(diǎn)示范基地，同時(shí)，撥付資金。
　　八、項(xiàng)目實(shí)施成效
　　通過(guò)開(kāi)展創(chuàng)建殘疾人創(chuàng)業(yè)就業(yè)示范戶、示范點(diǎn)、示范基地工作，建成殘疾人創(chuàng)業(yè)就業(yè)示范基地2個(gè)，殘疾人創(chuàng)業(yè)就業(yè)示范點(diǎn)6個(gè)，殘疾人創(chuàng)業(yè)就業(yè)示范戶50戶，可實(shí)現(xiàn)殘疾人創(chuàng)業(yè)就業(yè)150余人，輻射帶動(dòng)殘疾人就業(yè)300余人。

曲靖市殘疾人聯(lián)合會(huì)2021年部門預(yù)算表
（附件：曲靖市殘疾人聯(lián)合會(huì)2021年部門預(yù)算表/uploadfile/2024/09/20240911162805300.xlsx
）

監(jiān)督索引號(hào)53030014076200111