曲靖市民政局2021年部門(mén)預(yù)算目錄

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 曲靖市民政局2021年部門(mén)預(yù)算
目  錄

 
        第一部分 曲靖市民政局2021年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明
        第二部分 曲靖市民政局2021年部門(mén)預(yù)算財(cái)政項(xiàng)目文本
        第三部分 曲靖市民政局2021年部門(mén)預(yù)算表
        一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
        二、部門(mén)收入預(yù)算表
        三、部門(mén)支出預(yù)算表
        四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
        五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類(lèi)）
        六、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類(lèi)）
        七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
        八、基本支出預(yù)算表（人員類(lèi)、運(yùn)轉(zhuǎn)類(lèi)公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）
        九、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類(lèi)、特定目標(biāo)類(lèi)項(xiàng)目）
        十、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本級(jí)下達(dá)）
        十一、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
        十二、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
        十三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表
        十四、部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算表
        十五、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算表
        十六、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
        十七、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
        十八、新增資產(chǎn)配置表

 
 
 

曲靖市民政局2021年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

 
        一、基本職能及主要工作
     （一）部門(mén)主要職責(zé)
        曲靖市民政局為市政府組成部門(mén)，職能職責(zé)按照《中共曲靖市委辦公室曲靖市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)曲靖市民政局職能配置內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定的通知》（曲辦字〔2019〕60號(hào)）要求執(zhí)行，主要工作職責(zé)是：
       1.編制全市民政事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，并組織實(shí)施和監(jiān)督檢查。
        2.擬訂社會(huì)救助政策標(biāo)準(zhǔn)、中長(zhǎng)期規(guī)劃和年度計(jì)劃；負(fù)責(zé)統(tǒng)籌社會(huì)救助體系建設(shè)和城鄉(xiāng)居民最低生活保障、特困人員救助供養(yǎng)、臨時(shí)救助工作以及資金的分配統(tǒng)計(jì)、管理及監(jiān)督檢查；負(fù)責(zé)生活無(wú)著落流浪乞討人員救助工作。
        3.擬訂社會(huì)團(tuán)體、社會(huì)服務(wù)機(jī)構(gòu)等社會(huì)組織登記和監(jiān)督管理辦法并組織實(shí)施，依法對(duì)權(quán)限內(nèi)社會(huì)組織進(jìn)行登記管理和執(zhí)法監(jiān)督，指導(dǎo)各縣(市、區(qū))對(duì)社會(huì)組織的登記管理和執(zhí)法監(jiān)督工作。
        4.負(fù)責(zé)市級(jí)新登記成立無(wú)業(yè)務(wù)主管單位的社會(huì)組織和市一級(jí)與行政機(jī)關(guān)脫鉤后的行業(yè)協(xié)會(huì)商會(huì)的黨建工作。
        5.擬訂城鄉(xiāng)基層群眾自治建設(shè)和社區(qū)治理政策和辦法，指導(dǎo)城鄉(xiāng)社區(qū)治理體系和治理能力建設(shè)，提出加強(qiáng)和改進(jìn)城鄉(xiāng)基層政權(quán)建設(shè)的建議，推動(dòng)基層民主政治建設(shè)。
        6.擬訂行政區(qū)劃、行政區(qū)域界線(xiàn)管理、地名管理規(guī)劃和辦法，審核申報(bào)曲靖市行政區(qū)劃設(shè)立、撤銷(xiāo)、命名、變更和政府駐地遷移等工作。承擔(dān)中心城區(qū)街道名稱(chēng)和小區(qū)名稱(chēng)命名、更名的審核申報(bào)工作。承擔(dān)行政區(qū)域界線(xiàn)管理、行政區(qū)域界線(xiàn)聯(lián)檢、實(shí)地認(rèn)定不一致的糾紛調(diào)處、界樁管理和地名普查工作。組織、指導(dǎo)行政區(qū)域界線(xiàn)的勘定、管理工作。負(fù)責(zé)地名管理工作，負(fù)責(zé)全市重要自然地理實(shí)體的命名、更名的審核申報(bào)工作。負(fù)責(zé)勘界檔案和地名檔案管理、地名數(shù)據(jù)庫(kù)和勘界數(shù)據(jù)庫(kù)更新工作。
        7.擬訂婚姻管理政策并組織實(shí)施，推進(jìn)婚俗改革，負(fù)責(zé)涉外婚姻登記工作。
        8.擬訂殯葬事業(yè)發(fā)展規(guī)劃、監(jiān)督管理政策、服務(wù)規(guī)范并組織實(shí)施，推進(jìn)殯葬改革，依法查處違法喪葬行為，負(fù)責(zé)殯葬服務(wù)機(jī)構(gòu)的審核報(bào)批。
        9.統(tǒng)籌推進(jìn)、督促指導(dǎo)、監(jiān)督管理養(yǎng)老服務(wù)工作。擬定養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)規(guī)劃、政策、標(biāo)準(zhǔn)并組織實(shí)施，承擔(dān)老年人福利和特殊困難老年人救助工作。
        10.擬訂殘疾人權(quán)益保護(hù)政策，統(tǒng)籌推進(jìn)殘疾人福利制度建設(shè)和康復(fù)輔助器具產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
        11.擬訂兒童福利、孤棄兒童保障、兒童收養(yǎng)、兒童救助保護(hù)政策和辦法，健全農(nóng)村留守兒童關(guān)愛(ài)服務(wù)體系和困境兒童保障制度。
        12.組織擬訂促進(jìn)慈善事業(yè)發(fā)展政策，進(jìn)行慈善組織認(rèn)定，核發(fā)慈善組織公開(kāi)募捐資格證書(shū)，指導(dǎo)社會(huì)捐助工作，負(fù)責(zé)福利彩票管理工作。
       13.擬訂社會(huì)工作、志愿服務(wù)政策和標(biāo)準(zhǔn)，會(huì)同有關(guān)部門(mén)推進(jìn)社會(huì)工作人才隊(duì)伍和志愿者隊(duì)伍建設(shè)。
       14.完成省民政廳、市委和市政府交辦的其他任務(wù)。
       15.有關(guān)職責(zé)分工。
     （1）與曲靖市衛(wèi)生健康委員會(huì)的有關(guān)職責(zé)分工。曲靖市民政局負(fù)責(zé)統(tǒng)籌推進(jìn)、督促指導(dǎo)、監(jiān)督管理養(yǎng)老服務(wù)工作，擬訂養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)規(guī)劃、政策和標(biāo)準(zhǔn)并組織實(shí)施，承擔(dān)老年人福利和特殊困難老年人救助工作。曲靖市衛(wèi)生健康委員會(huì)負(fù)責(zé)擬訂應(yīng)對(duì)人口老齡化、醫(yī)養(yǎng)結(jié)合政策措施，綜合協(xié)調(diào)、督促指導(dǎo)、組織推進(jìn)老齡事業(yè)發(fā)展，承擔(dān)老年疾病防治、老年人醫(yī)療照護(hù)、老年人心理健康與關(guān)懷服務(wù)等老年健康工作。
     （2）與曲靖市自然資源和規(guī)劃局的有關(guān)職責(zé)分工。曲靖市民政局會(huì)同曲靖市自然資源和規(guī)劃局組織編制公布行政區(qū)劃信息的曲靖市行政區(qū)劃圖。
     （3）與曲靖市醫(yī)療保障局的有關(guān)職責(zé)分工。曲靖市民政局、曲靖市醫(yī)療保障局建立溝通協(xié)調(diào)機(jī)制。曲靖市民政局負(fù)責(zé)重點(diǎn)醫(yī)療救助對(duì)象，即最低生活保障對(duì)象和特困供養(yǎng)人員的分類(lèi)認(rèn)定，定期將認(rèn)定信息提供曲靖市醫(yī)療保障局，曲靖市醫(yī)療保障局及時(shí)組織開(kāi)展醫(yī)療救助工作。
     （二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
       曲靖市民政局機(jī)關(guān)本級(jí)內(nèi)設(shè)8個(gè)行政科室（辦公室、社會(huì)組織登記管理和執(zhí)法監(jiān)督科、社會(huì)救助科、基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理科、區(qū)劃地名科、養(yǎng)老服務(wù)和兒童福利科、社會(huì)事務(wù)科、社會(huì)組織黨建科）,負(fù)責(zé)各項(xiàng)民政管理工作；2個(gè)直屬事業(yè)單位（曲靖市兒童福利院、云南省曲靖市救助管理站）。
      （三）重點(diǎn)工作概述
        2021年重點(diǎn)工作是以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，堅(jiān)決貫徹落實(shí)市委、市政府決策部署，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，堅(jiān)持以人民為中心的發(fā)展思想，踐行“民政為民、民政愛(ài)民”工作理念，切實(shí)強(qiáng)化困難群眾兜底保障；大力推進(jìn)養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)工作；著力抓實(shí)社會(huì)福利和慈善工作；著力推進(jìn)“三社”聯(lián)動(dòng)服務(wù)創(chuàng)新；著力推進(jìn)社會(huì)事務(wù)管理工作；著力推進(jìn)殯葬改革工作。
        二、預(yù)算單位基本情況
        我部門(mén)編制2021年部門(mén)預(yù)算單位共3個(gè)。分別是局機(jī)關(guān)、曲靖市兒童福利院、云南省曲靖市救助管理站。其中：財(cái)政全額供給單位3個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個(gè)；參公管理事業(yè)單位0個(gè)；非參公管理事業(yè)單位2個(gè)。截至2020年12月統(tǒng)計(jì)，部門(mén)基本情況如下：
在職人員編制60人，其中：行政編制20人，事業(yè)編制40人。在職實(shí)有72人（行政編制超編13人，事業(yè)編制缺編1人），其中：財(cái)政全額保障72人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專(zhuān)戶(hù)資金、單位資金保障0人，人員超編原因?yàn)檐娹D(zhuǎn)干部安置。
        離退休人員34人，其中：離休1人，退休33人。
        車(chē)輛編制8輛，實(shí)有車(chē)輛8輛。
        三、預(yù)算單位收入情況
     （一）部門(mén)財(cái)務(wù)收入情況
        2021年部門(mén)財(cái)務(wù)總收入10,640.29萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算8,821.29萬(wàn)元，政府性基金1,819.00萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0萬(wàn)元，財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。
        與上年對(duì)比減少1,950.01萬(wàn)元，同比下降15.49%。其中：與上年一般公共預(yù)算對(duì)比減少1,819.01萬(wàn)元，同比下降17.1%，減少的主要原因是落實(shí)“過(guò)緊日子”的指示精神，確保兜底保障的基礎(chǔ)上，縮減一般性項(xiàng)目支出；與上年政府性基金對(duì)比減少131.00萬(wàn)元，同比減少6.72%，減少的主要原因是落實(shí)“過(guò)緊日子”的指示精神，確保兜底保障的基礎(chǔ)上，縮減一般性政府性基金支出。
      （二）財(cái)政撥款收入情況
        2021年部門(mén)財(cái)政撥款收入10,640.29萬(wàn)元，其中:本年收入10,640.29萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款8,821.29萬(wàn)元（本級(jí)財(cái)力8,821.29萬(wàn)元，專(zhuān)項(xiàng)收入0萬(wàn)元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬(wàn)元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬(wàn)元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬(wàn)元、上級(jí)補(bǔ)助0萬(wàn)元、一般債券0萬(wàn)元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款1,819.00萬(wàn)元（本級(jí)財(cái)力安排1,430.00萬(wàn)元、上級(jí)補(bǔ)助389.00萬(wàn)元、專(zhuān)項(xiàng)債券0萬(wàn)元），國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元。
        與上年對(duì)比減少1950.01萬(wàn)元，同比下降15.49%。其中：與上年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款對(duì)比減少1,819.01萬(wàn)元，同比下降17.08%，減少的主要原因是落實(shí)“過(guò)緊日子”的指示精神，確保兜底保障的基礎(chǔ)上，縮減一般性項(xiàng)目支出；與上年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款對(duì)比減少131.00萬(wàn)元，同比減少6.72%，減少的主要原因是落實(shí)“過(guò)緊日子”的指示精神，確保兜底保障的基礎(chǔ)上，縮減一般性政府性基金支出。
        四、預(yù)算單位支出情況
       2021年部門(mén)預(yù)算總支出10,640.29萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出10,640.29萬(wàn)元，其中：基本支出1,416.28萬(wàn)元，與上年對(duì)比增加43.34萬(wàn)元，同比增加3.16%，增加的主要原因是2020年增加4名轉(zhuǎn)業(yè)安置退役軍人，相應(yīng)的基本支出增加；項(xiàng)目支出9,224.01萬(wàn)元，與上年對(duì)比減少1,575.99萬(wàn)元，同比下降14.59%，減少的主要原因是落實(shí)“過(guò)緊日子”的指示精神，確保兜底保障的基礎(chǔ)上，縮減一般性項(xiàng)目支出。
     （一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類(lèi)情況
       1.2080201社會(huì)保障和就業(yè)支出-民政管理事務(wù)-行政運(yùn)行支出690.81萬(wàn)元，主要用于行政單位的基本支出；
        2.2080206 社會(huì)保障和就業(yè)支出-民政管理事務(wù)-社會(huì)組織管理支出50.00萬(wàn)元，主要用于社會(huì)組織管理、支持組織發(fā)展等方面的支出；
        3.2080207 社會(huì)保障和就業(yè)支出-民政管理事務(wù)-行政區(qū)劃和地名管理支出8.00萬(wàn)元，主要用于行政區(qū)劃界限勘定、維護(hù)，以及行政區(qū)劃和地名管理支出；
        4.2080208 社會(huì)保障和就業(yè)支出-民政管理事務(wù)-基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理支出844.00萬(wàn)元，主要用于開(kāi)展城鄉(xiāng)社區(qū)治理、城鄉(xiāng)社區(qū)服務(wù)（鄉(xiāng)村便民服務(wù)）、村（居）民自治、村（居）務(wù)公開(kāi)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）服務(wù)能力建設(shè)等基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理工作的支出；
       5.2080299 社會(huì)保障和就業(yè)支出-民政管理事務(wù)-其他民政管理事務(wù)支出69.01萬(wàn)元，主要用于民政部門(mén)接待來(lái)訪(fǎng)、法制建設(shè)、政策宣傳方面的支出，以及開(kāi)展社會(huì)救助、社會(huì)福利、養(yǎng)老服務(wù)、社會(huì)事務(wù)、信息化建設(shè)等方面的支出；
        6.2080501 社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-行政單位離退休支出76.52萬(wàn)元，主要用于行政單位開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)；
        7.2080502 社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-事業(yè)單位離退休支出19.48萬(wàn)元，主要用于事業(yè)單位開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)；
       8.2080505 社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出108.22萬(wàn)元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位交納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出；
       9.2081001 社會(huì)保障和就業(yè)支出-社會(huì)福利-兒童福利支出605.74萬(wàn)元，主要用于對(duì)兒童提供福利服務(wù)方面的支出；
       10.2081002 社會(huì)保障和就業(yè)支出-社會(huì)福利-老年福利支出635.00萬(wàn)元，主要用于對(duì)老年人提供福利服務(wù)方面的支出，包括為經(jīng)濟(jì)困難的高齡、失能等老年人提供基本養(yǎng)老服務(wù)保障的資金補(bǔ)助等支出；
       11.2081004 社會(huì)保障和就業(yè)支出-社會(huì)福利-殯葬支出1,200.00萬(wàn)元，主要用于殯葬管理和殯葬服務(wù)方面的支出，包括民族部門(mén)直屬的殯儀館、公墓、殯葬管理服務(wù)機(jī)構(gòu)的支出；
       12.2081099 社會(huì)保障和就業(yè)支出--社會(huì)福利-其他社會(huì)福利支出80.00萬(wàn)元，主要用于其他用于社會(huì)福利方面的支出；
       13.2081107 社會(huì)保障和就業(yè)支出-殘疾人事業(yè)-殘疾人生活和護(hù)理補(bǔ)貼支出780.00萬(wàn)元，主要用于困難殘疾人生活補(bǔ)貼和重度殘疾人護(hù)理補(bǔ)貼支出；
       14.2082002 社會(huì)保障和就業(yè)支出-臨時(shí)救助-流浪乞討人員救助支出190.02萬(wàn)元，主要用于生活無(wú)著落的流浪乞討人員的救助支出和救助管理機(jī)構(gòu)的運(yùn)轉(zhuǎn)支出；
       15.2089999 社會(huì)保障和就業(yè)支出-其他社會(huì)保障和就業(yè)-其他社會(huì)保障和就業(yè)支出12.22萬(wàn)元，主要用于其他社會(huì)保障和就業(yè)方面支出；
       16.2101101 衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政單位醫(yī)療支出51.82萬(wàn)元，主要用于財(cái)政部門(mén)安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、共軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)；
       17.2101102 衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-事業(yè)單位醫(yī)療支出23.32萬(wàn)元，主要用于財(cái)政部門(mén)安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)；
        18.2101103 衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出21.91萬(wàn)元，主要用于財(cái)政部門(mén)安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)；
       19.2101199 衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出7.06萬(wàn)元，主要用于其他行用于政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出；
        20.2210201 住房保障支出-住房改革支出-住房公積金支出78.16萬(wàn)元，主要用于行政事業(yè)按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼及規(guī)定比例為職工交納的住房公積金；
        21.2290804 其他支出-彩票發(fā)行銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)費(fèi)安排的支出-福利彩票銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)費(fèi)支出739.00萬(wàn)元,主要用于福利彩票銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)費(fèi)支出；
       22.2296002 其他支出-彩票公益金安排的支出-用于社會(huì)福利的彩票公益金支出1,080.00,主要用于社會(huì)福利和社會(huì)救助的彩票公益金支出；
        23.2300248 轉(zhuǎn)移性支出-一般轉(zhuǎn)移性支付-社會(huì)保障和就業(yè)共同財(cái)政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付支出3,270.00萬(wàn)元,主要用于城市和農(nóng)村最低生活保障轉(zhuǎn)移支出。
      （二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類(lèi)情況
        1.工資福利支出-基本工資300.45萬(wàn)元（其中：基本支出300.45萬(wàn)元）、津貼補(bǔ)貼431.41萬(wàn)元（其中：基本支出431.41萬(wàn)元）、獎(jiǎng)金25.04萬(wàn)元（其中：基本支出25.04萬(wàn)元）、績(jī)效工資119.7萬(wàn)元（其中：基本支出119.7萬(wàn)元）、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)108.21萬(wàn)元（其中：基本支出108.21萬(wàn)元）、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)65.13萬(wàn)元（其中：基本支出65.13萬(wàn)元）、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)14.95萬(wàn)元（其中：基本支出14.95萬(wàn)元）、其他社會(huì)保障繳費(fèi)9.28萬(wàn)元（其中：基本支出9.28萬(wàn)元）、住房公積金78.16萬(wàn)元（其中：基本支出78.16萬(wàn)元）；
        2.商品和服務(wù)支出-辦公費(fèi)77.18萬(wàn)元（其中：基本支出5.28萬(wàn)元、項(xiàng)目支出71.9萬(wàn)元）、印刷費(fèi)6.3萬(wàn)元（其中：項(xiàng)目支出6.3萬(wàn)元）、手續(xù)費(fèi)0.24萬(wàn)元（其中：項(xiàng)目支出0.24萬(wàn)元）、水費(fèi)12.6萬(wàn)元（其中：項(xiàng)目支出12.6萬(wàn)元）、電費(fèi)13.23萬(wàn)元（其中：項(xiàng)目支出13.23萬(wàn)元）、郵電費(fèi)9萬(wàn)元（其中：項(xiàng)目支出9萬(wàn)元）、物業(yè)管理費(fèi)7萬(wàn)元（其中：項(xiàng)目支出7萬(wàn)元）、差旅費(fèi)31.89萬(wàn)元（其中：項(xiàng)目支出31.89萬(wàn)元）、維修（護(hù)）費(fèi)17.87萬(wàn)元（其中：項(xiàng)目支出17.87萬(wàn)元）、會(huì)議費(fèi)21.96萬(wàn)元（其中：基本支出1.76萬(wàn)元、項(xiàng)目支出20.2萬(wàn)元）、培訓(xùn)費(fèi)44.77萬(wàn)元（其中：基本支出4.81萬(wàn)元、項(xiàng)目支出39.96萬(wàn)元）、公務(wù)接待費(fèi)5.9萬(wàn)元（其中：項(xiàng)目支出5.9萬(wàn)元）、專(zhuān)用材料費(fèi)1.45萬(wàn)元（其中：項(xiàng)目支出1.45萬(wàn)元）、勞務(wù)費(fèi)350.36萬(wàn)元（其中：項(xiàng)目支出350.36萬(wàn)元）、委托業(yè)務(wù)費(fèi)84.3萬(wàn)元（其中：項(xiàng)目支出84.3萬(wàn)元）、工會(huì)經(jīng)費(fèi)18.6萬(wàn)元（其中：基本支出18.6萬(wàn)元）、福利費(fèi)20.45萬(wàn)元（其中：基本支出20.45萬(wàn)元）、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)34.22萬(wàn)元（其中：基本支出6.3萬(wàn)元、項(xiàng)目支出27.92萬(wàn)元）、其他交通費(fèi)用42.19萬(wàn)元（其中：基本支出40.39萬(wàn)元、項(xiàng)目支出1.8萬(wàn)元）、其他商品和服務(wù)支出340.3萬(wàn)元（其中：基本支出64.8萬(wàn)元、項(xiàng)目支出275.5萬(wàn)元）；
        3.對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助-離休費(fèi)13.54萬(wàn)元（其中：基本支出13.54)、退休費(fèi)71.06萬(wàn)元（其中：基本支出71.06萬(wàn)元)、生活補(bǔ)助50.5萬(wàn)元（其中：項(xiàng)目支出50.5萬(wàn)元）、救濟(jì)費(fèi)61.59萬(wàn)元（其中：項(xiàng)目支出61.59萬(wàn)元）、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助18.96萬(wàn)元（其中：基本支出16.96萬(wàn)元、項(xiàng)目支出2萬(wàn)元）、助學(xué)金25萬(wàn)元（其中：項(xiàng)目支出25萬(wàn)元）、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助102.05萬(wàn)元（其中：項(xiàng)目支出102.05萬(wàn)元）；
       4.資本性支出（基本建設(shè)）-辦公設(shè)備購(gòu)置35萬(wàn)元（其中：項(xiàng)目支出35萬(wàn)元）；
       5.其他支出-其他支出7970.45萬(wàn)元（其中：項(xiàng)目支出7970.45萬(wàn)元）。
    （三）一般公共預(yù)算支出情況
       一般公共預(yù)算支出8814.28萬(wàn)元，與上年對(duì)比，增加13.72萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.15%，主要原因是專(zhuān)業(yè)安置3人人員經(jīng)費(fèi)增加。
     （四）政府性基金預(yù)算支出情況
       政府性基金預(yù)算支出1819萬(wàn)元，比上年減少131萬(wàn)元，下降6.72%，主要原因減少的主要原因是落實(shí)“過(guò)緊日子”的指示精神，確保兜底保障的基礎(chǔ)上，縮減一般性政府性基金支出。
     （五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況
       國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化。
       五、市對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
     （一）與中央配套事項(xiàng)
      轉(zhuǎn)移性支出-一般轉(zhuǎn)移性支付-社會(huì)保障和就業(yè)共同財(cái)政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付支出3,270.00萬(wàn)元,主要用于城市和農(nóng)村最低生活保障轉(zhuǎn)移支出。
     （二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)
        社會(huì)保障和就業(yè)支出-民政管理事務(wù)-基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理支出809.00萬(wàn)元，主要用于開(kāi)展城鄉(xiāng)社區(qū)治理、城鄉(xiāng)社區(qū)服務(wù)（鄉(xiāng)村便民服務(wù)）、村（居）民自治、村（居）務(wù)公開(kāi)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）服務(wù)能力建設(shè)等基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理工作的支出；
       社會(huì)保障和就業(yè)支出-社會(huì)福利-兒童福利支出208.50萬(wàn)元，主要用于對(duì)兒童提供福利服務(wù)方面的支出；
       社會(huì)保障和就業(yè)支出-社會(huì)福利-老年福利支出635.00萬(wàn)元，主要用于對(duì)老年人提供福利服務(wù)方面的支出及支持養(yǎng)老服務(wù)機(jī)構(gòu)提供居家社區(qū)養(yǎng)老服務(wù)的支出，包括為經(jīng)濟(jì)困難的高齡、失能等老年人提供基本養(yǎng)老服務(wù)保障的資金補(bǔ)助及養(yǎng)老服務(wù)機(jī)構(gòu)的運(yùn)營(yíng)、建設(shè)補(bǔ)助等；
       社會(huì)保障和就業(yè)支出-社會(huì)福利-殯葬支出1,200.00萬(wàn)元，主要用于殯葬管理和殯葬服務(wù)方面的支出，包括民政部門(mén)直屬的殯儀館、公墓、殯葬管理服務(wù)機(jī)構(gòu)的支出；
       社會(huì)保障和就業(yè)支出-殘疾人事業(yè)-殘疾人生活和護(hù)理補(bǔ)貼支出777.95萬(wàn)元，主要用于困難殘疾人生活補(bǔ)貼和重度殘疾人護(hù)理補(bǔ)貼支出;
       彩票公益金安排的支出-用于社會(huì)福利的彩票公益金支出990.00,主要用于社會(huì)福利和社會(huì)救助的彩票公益金支出。
      （三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)
        其他支出-彩票發(fā)行銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)費(fèi)安排的支出-福利彩票銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)費(fèi)支出80.00萬(wàn)元,主要用于福利彩票銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)費(fèi)支出。
       五、財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金情況
       2021年及2020年，曲靖市民政局均無(wú)財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金收支情況。
      七、政府采購(gòu)預(yù)算情況
      2021年曲靖市民政局無(wú)政府采購(gòu)預(yù)算。
      八、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
      曲靖市民政局2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)40.12萬(wàn)元，較上年增加14.33萬(wàn)元，增加55.48%，具體變動(dòng)情況如下：
      （一）因公出國(guó)（境）費(fèi)
        曲靖市民政局2021年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化。
     （二）公務(wù)接待費(fèi)
        曲靖市民政局2021年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為5.90萬(wàn)元，較上年減少3.51萬(wàn)元，下降37.26%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為135次，共計(jì)接待945人次,減少的主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，單位厲行節(jié)約，壓縮接待支出。
      （三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
        曲靖市民政局2021年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為34.22萬(wàn)元，較上年增加17.84萬(wàn)元，增長(zhǎng)108.91%。其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，較上年無(wú)變化；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)34.22萬(wàn)元，較上年增加17.84萬(wàn)元，增長(zhǎng)108.91%。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛，年末公務(wù)用車(chē)保有量為8輛，增加的主要原因：一是現(xiàn)有公務(wù)用車(chē)使用年限較長(zhǎng)，車(chē)輛配件頻繁發(fā)生故障，預(yù)算24.22萬(wàn)元；二是增加了福利彩票銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)的7萬(wàn)元公務(wù)用車(chē)運(yùn)行支出。
        九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
       曲靖市民政局2021年財(cái)政撥款預(yù)算項(xiàng)目共20個(gè)，財(cái)政安排9,224.01萬(wàn)元，所有財(cái)政預(yù)算項(xiàng)目均按照項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容編制了項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表，具體詳見(jiàn)附表，無(wú)重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算。主要圍繞健全完善多層次社會(huì)救助體系、養(yǎng)老服務(wù)體系、兒童保障體系、福利和慈善事業(yè)、基層政權(quán)建設(shè)體系、社會(huì)組織培育發(fā)展、提升社會(huì)專(zhuān)項(xiàng)事務(wù)管理能力等民生事業(yè)開(kāi)展工作。
         十、其他公開(kāi)信息
      （一）專(zhuān)業(yè)名詞解釋
       １．財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政預(yù)算資金。
       ２．事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
       ３．經(jīng)濟(jì)科目：是指政府支出按經(jīng)濟(jì)性質(zhì)和具體用途所作的一種分類(lèi)科目，具體設(shè)類(lèi)、款兩級(jí)。
       ４．功能科目:是指政府支出按其主要職能活動(dòng)所作的一種分類(lèi)科目，主要反映政府活動(dòng)的不同功能和政策目標(biāo)，具體設(shè)類(lèi)、款、項(xiàng)三級(jí)。
       ５．一般公共預(yù)算：是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。
       ６．基本支出：是指為保障行政單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而必須發(fā)生的支出。
       ７．項(xiàng)目支出：是指單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出之外發(fā)生的各項(xiàng)支出。
     （二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明
        曲靖市民政局2021年機(jī)關(guān)行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排113.98萬(wàn)元，與上年對(duì)比增加6.52萬(wàn)元，增加的主要原因是2020年增加轉(zhuǎn)業(yè)安置人員3人，增加了相應(yīng)經(jīng)費(fèi)。
     （三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
       鑒于截至2020年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況，需在完成2020年決算編制后才能匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開(kāi)2020年度部門(mén)決算時(shí)一并公開(kāi)。
 

曲靖市民政局2021年部門(mén)預(yù)算財(cái)政項(xiàng)目文本

 
        一、項(xiàng)目名稱(chēng)
        農(nóng)村居民最低生活保障補(bǔ)助資金
        二、立項(xiàng)依據(jù)
       根據(jù)《云南省人民政府關(guān)于印發(fā)云南省社會(huì)救助實(shí)施辦法的通知》（云政發(fā)〔2014〕65號(hào)）辦法，由省人民政府按照全省居民生活必需的費(fèi)用確定發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)。自2020年6月起，全市農(nóng)村最低生活保障標(biāo)準(zhǔn)提高至4500元/人/年。
        三、項(xiàng)目實(shí)施單位
        曲靖市各縣（市、區(qū)）民政局
        四、項(xiàng)目基本概況
        截至2020年12月31日，全市（除宣威市）共有108721戶(hù)193167人農(nóng)村低保對(duì)象。
         五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容
         曲靖市民政局嚴(yán)格執(zhí)行困難群眾救助資金管理各項(xiàng)規(guī)定，加強(qiáng)與財(cái)政部門(mén)工作對(duì)接，及時(shí)分配下?lián)芾щy救助資金，并切實(shí)履行部門(mén)資金監(jiān)管職責(zé)，要求督促各縣（市、區(qū)）加快資金執(zhí)行進(jìn)度，按時(shí)足額發(fā)放各項(xiàng)救助資金。同時(shí)，運(yùn)用信息化手段，加強(qiáng)與信用社、農(nóng)業(yè)銀行、建設(shè)銀行的信息共享，啟用云南省“社銀一體化”系統(tǒng)，按時(shí)推送城鄉(xiāng)低保、特困人員發(fā)放數(shù)據(jù)，減少人員環(huán)節(jié)，保障資金安全及時(shí)發(fā)放到困難群眾手中。
        六、資金安排情況
        市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付2580萬(wàn)元，其中：麒麟?yún)^(qū)84萬(wàn)元、沾益區(qū)187.28萬(wàn)元、馬龍區(qū)108萬(wàn)元、富源縣424萬(wàn)元、羅平縣335萬(wàn)元、師宗縣301萬(wàn)元、陸良縣345萬(wàn)元、會(huì)澤縣795萬(wàn)元、經(jīng)開(kāi)區(qū)0.72萬(wàn)元。
         七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃
         曲靖市民政局通過(guò)“兜準(zhǔn)、兜住、兜牢”和農(nóng)村低保專(zhuān)項(xiàng)治理，全面開(kāi)展排查工作，統(tǒng)籌指導(dǎo)縣（市、區(qū)）、鄉(xiāng)（鎮(zhèn)、街道）、村（社區(qū)），根據(jù)扶貧部門(mén)提供的經(jīng)核定標(biāo)記需納入低保、特困供養(yǎng)兜底的建檔立卡戶(hù)名單，逐人逐戶(hù)開(kāi)展排查研判，實(shí)時(shí)掌握建檔立卡人員家庭情況，實(shí)事求是精準(zhǔn)認(rèn)定資格條件，及時(shí)將符合條件的困難群眾納入保障范圍，切實(shí)做到應(yīng)保盡保。
        八、項(xiàng)目實(shí)施成效
        通過(guò)“兜準(zhǔn)、兜住、兜牢”和農(nóng)村低保專(zhuān)項(xiàng)治理，全市最低生活保障工作取得實(shí)效，切實(shí)做到應(yīng)保盡保，并按時(shí)足額將補(bǔ)助資金發(fā)放到救助對(duì)象。
     附件：曲靖市民政局2021年部門(mén)預(yù)算表.xls

       監(jiān)督索引號(hào)53030014031400111