曲靖市人民政府外事辦公室2021年部門預算編制說明

監(jiān)督索引號53030018043800000

曲靖市人民政府外事辦公室

2021年部門預算目錄

第一部分 曲靖市人民政府外事辦公室2021年部門預算編制說明

第二部分 曲靖市人民政府外事辦公室2021年部門預算財政項目文本

第三部分 曲靖市人民政府外事辦公室2021年部門預算表

一、財務收支預算總表

二、部門收入預算表

三、部門支出預算表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

六、財政撥款支出明細表（按經濟科目分類）

七、一般公共預算“三公”經費支出預算表

八、基本支出預算表（人員類、運轉類公用經費項目）

九、項目支出預算表（其他運轉類、特定目標類項目）

十、項目支出績效目標表（本級下達）

十一、項目支出績效目標表（另文下達）

十二、政府性基金預算支出預算表

十三、國有資本經營預算支出表

十四、部門政府采購預算表

十五、政府購買服務預算表

十六、市對下轉移支付預算表

十七、市對下轉移支付績效目標表

十八、新增資產配置表

 

曲靖市人民政府外事辦公室

2021年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

1.歸口管理全市外事工作，指導和協調涉外工作；

2.歸口管理全市因公出國（境）任務的審核和報批工作；

3.拓展對外交往渠道，為全市經濟建設和社會發(fā)展服務；

4.辦理市委、市人大常委會、市人民政府、市政協等領導機關的涉外事務，辦理市級領導因公臨時出國（境）事項；

5.負責組織接待來曲靖訪問的重要外賓，接待來曲靖進行公務活動的外國駐華使領館人員及國際組織駐華人員；

6.指導和協調全市有關部門做好外國記者來訪活動的安排，指導和協調外國專家和留學生的管理工作；

7.指導和協調曲靖市人民對外友好協會開展民間對外友好交往工作，指導和協調全市國際合作項目的有關事項，審核、報批全市有關單位或部門申辦、承辦或協辦國際會議及接受國外援助等事項。

（二）機構設置情況

曲靖市人民政府外事辦公室內設3個科，包括：綜合科、國際交流科、涉外管理科；下設1個事業(yè)單位：曲靖市外事服務中心，為財政全額撥款事業(yè)單位，未進行獨立核算，由市外事辦統一進行核算。

（三）重點工作概述

曲靖市人民政府外事辦公室2021年的重點工作如下：

1.歸口管理全市外事工作，指導和協調涉外工作；

2.歸口管理全市因公出國（境）任務的審核和報批工作；辦理市委、市人大常委會、市人民政府、市政協等領導機關的涉外事務，辦理市級領導因公臨時出國（境）事項；

3.拓展對外交往渠道，為全市經濟建設和社會發(fā)展服務；

4.負責組織接待來曲靖訪問的重要外賓，接待來曲靖進行公務活動的外國駐華使領館人員及國際組織駐華人員；指導和協調全市有關部門做好外國記者來訪活動的安排，指導和協調外國專家和留學生的管理工作，指導和協調全市境外非政府組織的管理工作；

5.指導和協調曲靖市人民對外友好協會開展民間對外友好交往工作，指導和協調全市國際合作項目的有關事項，審核、報批全市有關單位或部門申辦、承辦或協辦國際會議及接受國外援助等事項。

二、預算單位基本情況

我部門編制2021年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位0個。截至2020年12月統計，部門基本情況如下：

在職人員編制17人，其中：行政編制10人，事業(yè)編制7人。在職實有21人，其中：財政全額保障21人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。其中在職實有行政人員超編4人，均為安置的軍隊轉業(yè)干部。

離退休人員5人，其中：離休0人，退休5人。

車輛編制1輛，實有車輛1輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2021年部門財務總收入444.62萬元，其中：一般公共預算444.62萬元，政府性基金0萬元，國有資本經營收益0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

2021年收入與上年收入均為一般公共預算財政撥款，與上年對比，增加50.19萬元，增長12.72%，主要原因為新增4名人員的工資與社保。

（二）財政撥款收入情況

2021年部門財政撥款收入444.62萬元，其中:本年收入444.62萬元，上年結轉收入0萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款444.62萬元（本級財力444.62萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，國有資源（資產）有償使用成本補償0萬元、上級補助0萬元、一般債券0萬元），政府性基金預算財政撥款0萬元（本級財力安排0萬元、上級補助0萬元、專項債券0萬元），國有資本經營預算財政撥款0萬元。

2021年部門財政撥款收入與上年收入均為一般公共預算財政撥款，與上年對比，增加50.19萬元，增長12.72%，主要原因為新增4名人員的工資與社保。

四、預算單位支出情況

2021年部門預算總支出444.62萬元。財政撥款安排支出444.62萬元，其中：基本支出404.62萬元，與上年對比，增加65.19萬元，增長19.21%，主要原因為新增4名人員的工資與社保；項目支出40萬元，與上年對比，減少15萬元，下降27.27%，主要原因是受疫情影響，因公出國（境）減少，來訪外賓減少。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

一般公共服務支出-對外聯絡事務-行政運行308.62萬元，主要用于行政事業(yè)人員工資及公用經費的支出；

一般公共服務支出-對外聯絡事務-一般行政管理事務40萬元，主要用于外事工作經費、友協友城工作經費的支出；

社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-行政單位離退休12.84萬元，主要用于退休人員工資福利支出和公用經費支出；

社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出31.22萬元，主要用于交納在職人員的養(yǎng)老保險；

社會保障和就業(yè)支出-其他社會保障和就業(yè)支出-其他社會保障和就業(yè)支出0.34萬元，主要用于交納事業(yè)人員失業(yè)保險；

衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政單位醫(yī)療18.81萬元，主要用于交納在職人員醫(yī)療保險費；

衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-公務員醫(yī)療補助8.08萬元，主要用于交納在職人員和退休人員公務員醫(yī)療補助；

衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出2.14萬元，主要用于交納職工的工傷保險、商業(yè)附加險等；

住房保障支出-住房改革支出-住房公積金22.57萬元，主要用于交納職工住房公積金。

（二）財政撥款安排支出按經濟科目分類情況

工資福利支出-基本工資84.15萬元（其中：基本支出84.15萬元，項目支出0萬元）

工資福利支出-津貼補貼168.39萬元（其中：基本支出168.39萬元，項目支出0萬元）

工資福利支出-獎金7.01萬元（其中：基本支出7.01萬元，項目支出0萬元）

工資福利支出-機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費31.22萬元（其中：基本支出31.22萬元，項目支出0萬元）

工資福利支出-職工基本醫(yī)療保險繳費18.81萬元（其中：基本支出18.81萬元，項目支出0萬元）

工資福利支出-公務員醫(yī)療補助繳費6.25萬元（其中：基本支出6.25萬元，項目支出0萬元）

工資福利支出-其他社會保障繳費2.48萬元（其中：基本支出2.48萬元，項目支出0萬元）

工資福利支出-住房公積金22.57萬元（其中：基本支出22.57萬元，項目支出0萬元）

商品和服務支出-辦公費49.57萬元（其中：基本支出18.57萬元，項目支出31萬元）

商品和服務支出-差旅費1.5萬元（其中：基本支出0萬元，項目支出1.5萬元）

商品和服務支出-因公出國（境）費用3萬元（其中：基本支出0萬元，項目支出3萬元）

商品和服務支出-會議費0.84萬元（其中：基本支出0.84萬元，項目支出0萬元）

商品和服務支出-培訓費1.35萬元（其中：基本支出1.35萬元，項目支出0萬元）

商品和服務支出-公務接待費0.5萬元（其中：基本支出0萬元，項目支出0.5萬元）

商品和服務支出-勞務費0.6萬元（其中：基本支出0.6萬元，項目支出0萬元）

商品和服務支出-工會經費4.87萬元（其中：基本支出4.87萬元，項目支出0萬元）

商品和服務支出-福利費5.39萬元（其中：基本支出5.39萬元，項目支出0萬元）

商品和服務支出-公務用車運行維護費3.15萬元（其中：基本支出3.15萬元，項目支出0萬元）

商品和服務支出-其他交通費用16.1萬元（其中：基本支出16.1萬元，項目支出0萬元）

商品和服務支出-其他商品和服務支出4萬元（其中：基本支出0萬元，項目支出4萬元）

對個人和家庭的補助-退休費11.04萬元（其中：基本支出11.04萬元，項目支出0萬元）

對個人和家庭的補助-醫(yī)療費補助1.83萬元（其中：基本支出1.83萬元，項目支出0萬元）

（三）一般公共預算支出情況

一般公共預算支出444.62萬元，與上年對比增加50.19萬元，增長12.72%，主要原因為新增4名人員的工資與社保。

（四）政府性基金預算支出情況

政府性基金預算支出0萬元，與上年對比無變化。

（五）國有資本經營預算支出情況

國有資本經營預算支出0萬元，與上年對比無變化。

五、市對下專項轉移支付情況

（一）與中央配套事項

曲靖市人民政府外事辦公室無與中央配套事項。

（二）按既定政策標準測算補助事項

曲靖市人民政府外事辦公室無按既定政策標準測算補助事項。

（三）經濟社會事業(yè)發(fā)展事項

曲靖市人民政府外事辦公室無經濟社會事業(yè)發(fā)展事項。

六、財政專戶管理資金情況

2021年，曲靖市人民政府外事辦公室財政專戶管理資金預算收入與支出均為0萬元，與上年對比無變化。

七、政府采購預算情況

根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目6個，政府采購預算總額3.5萬元，其中：政府采購貨物預算3.5萬元、政府采購服務預算0萬元、政府采購工程預算0萬元。

八、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

曲靖市人民政府外事辦公室2021年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計6.65萬元，較上年減少14.51萬元，下降68.57%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

曲靖市人民政府外事辦公室2021年因公出國（境）費預算為3萬元，較上年減少6.5萬元，下降68.42%，共計安排因公出國（境）團組1個，因公出國（境）3人次。

減少的主要原因為受疫情影響，因公出國（境）管理更加嚴格，相關交流活動轉為線上進行。

（二）公務接待費

曲靖市人民政府外事辦公室2021年公務接待費預算為0.5萬元，較上年減少8萬元，下降94.12%，國內公務接待批次為25次，共計接待60人次。

減少的主要原因為受疫情影響，外賓接待大幅減少，同時部門加強公務接待管理，按照相關規(guī)定壓縮節(jié)約相關費用支出，進一步減少公務接待。

（三）公務用車購置及運行維護費

曲靖市人民政府外事辦公室2021年公務用車購置及運行維護費為3.15萬元，較上年減少0.01萬元，下降0.32%。其中：公務用車購置費0元，與上年對比無變化；公務用車運行維護費3.15萬元，較上年減少0.01萬元，下降0.32%。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為1輛。

減少的主要原因為部門加強公務用車管理，壓縮節(jié)約相關費用支出。

九、重點項目預算績效目標情況

2021年曲靖市人民政府外事辦公室有財政項目2個，分別為：外事工作專項經費、友協友城工作專項經費。項目預算金額40萬元，其中外事工作專項經費20萬元，友協友城工作專項經費20萬元。部門整體績效目標為：加強管理全市外事工作，指導和協調好涉外工作；保護我市公民境外合法權益，提升我市對外形象；開展公共外交，推進民間對外交流；加大外事管理與服務，實現外事為民；實現外事為經濟服務，促進我市經濟發(fā)展。

2021年曲靖市人民政府外事辦公室無重點項目。

十、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.經濟科目：是指政府支出按經濟性質和具體用途所作的一種分類科目，具體設類、款兩級。

2.功能科目:是指政府支出按其主要職能活動所作的一種分類科目，主要反映政府活動的不同功能和政策目標，具體設類、款、項三級。

3.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

4.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

5.機關運行經費：為保障行政單位運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括：辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費以及其他費用。

（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明

曲靖市人民政府外事辦公室2021年機關運行經費安排50.87萬元，與上年對比，增加9.88萬元，增長24.10%。主要原因為人員增加，使機關運行經費相應增加。

（三）國有資產占有使用情況

鑒于截至2020年12月31日的國有資產占有使用情況，需在完成2020年決算編制后才能匯總相關數據，因此，將在公開2020年度部門決算時一并公開。

 

曲靖市人民政府外事辦公室

2021年部門預算財政項目文本

 

一、項目名稱

友協友城工作專項經費

二、立項依據

曲靖市人民對外友好協會成立于1997年，掛靠在曲靖市人民政府外事辦公室。根據曲靖市人民政府常務會議紀要第66期，每年預算安排資金專項用于鞏固提升及推動友城合作工作。

三、項目實施單位

曲靖市人民政府外事辦公室

四、項目基本概況

2006年，曲靖市與美國泰勒市建立友好城市關系協議書正式簽訂，多年來曲靖市與美國泰勒市在醫(yī)療、司法、教育、體育、文化等領域先后多次開展交流活動；2019年，與泰國佛統市建立友好城市關系；2020年，與俄羅斯伏爾加格勒市正式締結為國際友好城市。

五、項目實施內容

鞏固現有友城關系，締結新的國際友城。

1.交納友城會費。按照友城《章程》規(guī)定，每年定期交納會費。

2.參加省友協國際交流活動。

3.繼續(xù)開展與美國德州泰勒市在經貿、科技、教育、衛(wèi)生、環(huán)保等領域的交流合作。

4.繼續(xù)開展與泰國佛統市在文化、教育、經貿、旅游等領域的交流合作。

5.繼續(xù)開展與俄羅斯伏爾加格勒市在人文、產業(yè)合作等領域的交流合作。

6.尋求在周邊地區(qū)以及發(fā)達國家建立友好城市關系，不斷擴大曲靖交流合作范圍，提升曲靖對外開放水平。

六、資金安排情況

2021年項目預算金額20萬元。

七、項目實施計劃

1.按時交納友城會費。

2.按照具體時間安排參加南博會、昆交會等活動。

3.根據實際情況與友好城市開展交流合作。

八、項目實施成效

曲靖市人民對外友好協會以友城關系為工作平臺開展公共外交和民間外交，推動政經互促、官民并舉的對外交流與合作，拓展對外開放合作領域，為外事服務曲靖地方經濟和社會發(fā)展作出積極貢獻。做好友城工作，增進民間友好交往是國家政治外交的重要組成部分，是地方外事為中央總體外交服務的一項重要內容，是經貿合作、文化、體育、衛(wèi)生、教育等領域對外交流的一個重要平臺。通過官民并舉、政經互促的交流與合作，有利于進一步寬領域多渠道拓展曲靖對外開放與合作，有利于更好地履行外事服務地方經濟和社會發(fā)展的職能。

曲靖市人民政府外事辦公室2021年部門預算表

（附件：曲靖市人民政府外事辦公室2021年部門預算表）

監(jiān)督索引號53030018043800111